Jammerbugt

Godkendelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg

00.30.14-G01-4-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 på anlæg pr. 31. oktober 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første ti måneder og gennemført på alle anlægsprojekter. 

Det oprindelige budget for Børne- og Familieudvalgets område udgør 20,8 mio. kr. Der er lavet budgetkorrektioner for samlet 2,7 mio. kr. og herefter udgør det korrigerede budget 23,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 21,5 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Budgetoverholdelse 

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

”Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer.”

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 1. december 2025 

Økonomiudvalget: 10. december 2025 

Kommunalbestyrelsen: 18. december 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område. 

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 3 ikke om tillægsbevillinger på Børne- og Familieudvalgets område. 

 

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler Børne- og Familieudvalget

at drøfte budgetopfølgning 3 - anlæg på udvalgets område

at indstille budgetopfølgning 3 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

 

Beslutning

Anbefales godkendt            

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 på anlæg pr. 31. oktober 2025.</p><p>Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første ti måneder og gennemført på alle anlægsprojekter. </p><p>Det oprindelige budget for Børne- og Familieudvalgets område udgør 20,8 mio. kr. Der er lavet budgetkorrektioner for samlet 2,7 mio. kr. og herefter udgør det korrigerede budget 23,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 21,5 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. </p><p style="margin: 37.5pt -10pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Budgetoverholdelse </span></strong></p><p style="margin: 12pt 87.7pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.</span></p><p style="margin: 12pt 44.45pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">”Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer.”</span></p><p style="margin: 12pt 9.75pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.</span></p><p style="margin: 12pt 43.7pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. </span></p><p style="margin: 12.55pt 105.75pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder nærmere.</span></p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p style="margin: 7.1pt 234.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Børne- og Familieudvalget: 1. december 2025 </span></p><p style="margin: 7.1pt 234.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Økonomiudvalget: 10. december 2025 </span></p><p style="margin: 7.1pt 234.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Kommunalbestyrelsen: 18. december 2025</span></p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p style="margin: 19.2pt -10pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</span></p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område. </p><p>Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 3 ikke om tillægsbevillinger på Børne- og Familieudvalgets område. </p><p> </p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Børne- og Familieforvaltningen anbefaler Børne- og Familieudvalget</p><p><strong>at</strong> drøfte budgetopfølgning 3 - anlæg på udvalgets område</p><p><strong>at</strong> indstille budgetopfølgning 3 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen</p><p> </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Anbefales godkendt            </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/f6889445-d5a2-4919-8c57-8c5c0f93a3d6"
      • DocumentId "f6889445-d5a2-4919-8c57-8c5c0f93a3d6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-4-24"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg"
  • Punktnummer "77"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlæg BO3"
      • Id "3e821f6e-eb59-43f9-ab16-62722cb29f67"
  • Documents null
  • Id "fe684335-da8f-4e86-a4c8-6ab728c1a96f"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "4cf5a5d6-1885-4a8d-a2a4-f563e0cf3924"
  • Number "77"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-G01-4-24"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items