Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første ti måneder og gennemført på alle driftsområder. 

Det oprindelige budget 2025 for Børne- og Familieudvalgets områder udgør 768,2 mio. kr. Der er lavet budgetkorrektioner for samlet 1,3 mio. kr. og herefter udgør det korrigerede budget 769,5 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 771,0 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

”Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer.”

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder nærmere.

Børne- og Familieudvalget: 1. december 2025 

Økonomiudvalget: 10. december 2025 

Kommunalbestyrelsen: 18. december 2025

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets områder.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 3 om samlet set negative tillægsbevillinger på 6,9 mio. kr. i 2025 på Børne- og Familieudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbet udspecificeret på politikområder: