Jammerbugt

Godkendelse af budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025

00.30.14-G01-4-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025 på driften samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første ti måneder og gennemført på alle driftsområder. 

Det oprindelige budget 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets områder udgør 949,2 mio. kr. Der er lavet budgetkorrektioner for samlet 1,1 mio. kr. og herefter udgør det korrigerede budget 948,1  mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 950,2 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

”Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer.”

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Social- og Sundhedsudvalget: 2. december 2025 

Økonomiudvalget: 10. december 2025 

Kommunalbestyrelsen: 18. december 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Det er i direktionen besluttet, at der ikke søges om tillægsbevillinger på Social- og Sundhedsudvalgets område i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 3 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 3 2025

Beslutning

Anbefales godkendt. 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025 på driften samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025.</p><p>Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første ti måneder og gennemført på alle driftsområder. </p><p>Det oprindelige budget 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets områder udgør 949,2 mio. kr. Der er lavet budgetkorrektioner for samlet 1,1 mio. kr. og herefter udgør det korrigerede budget 948,1  mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 950,2 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.</p><p><strong>Budgetoverholdelse</strong></p><p>Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.</p><p>”Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer.”</p><p>Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.</p><p>Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.</p><p>Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.</p><p>Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder nærmere.</p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p style="margin: 7.1pt 248.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Social- og Sundhedsudvalget: 2. december 2025 </span></p><p style="margin: 7.1pt 248.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Økonomiudvalget: 10. december 2025 </span></p><p style="margin: 7.1pt 248.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Kommunalbestyrelsen: 18. december 2025</span></p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p style="margin: 19.2pt -10pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</span></p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p style="margin: 19.1pt 104.4pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Social- og Sundhedsudvalgets områder.</span></p><p style="margin: 12pt 17.7pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Det er i direktionen besluttet, at der ikke søges om tillægsbevillinger på Social- og Sundhedsudvalgets område i forbindelse med budgetopfølgning 3.</span></p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget</p><p><strong>at </strong>drøfte budgetopfølgning 3 2025 på udvalgets område</p><p><strong>at</strong> anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 3 2025</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Anbefales godkendt. </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/5f891c32-45fc-429d-b58b-1de80ae0c228"
      • DocumentId "5f891c32-45fc-429d-b58b-1de80ae0c228"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-4-24"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025"
  • Punktnummer "92"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "BO3 SSU - Drift"
      • Id "d06a2f9f-b80d-4980-a27d-2f0f2fc9b35a"
  • Documents null
  • Id "1a136fae-3cd9-43f7-8613-4431edcd9e85"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "58ec265f-4859-48b2-b6b3-1d247219d071"
  • Number "92"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-G01-4-24"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning 3 pr. 31. oktober 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items