Jammerbugt

Godkendelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg

00.30.14-G01-4-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 på anlæg pr. 31. oktober 2025.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første ti måneder og gennemført på alle anlægsprojekter. 

Det oprindelige budget for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område udgør 6,0 mio. kr. Der er lavet budgetkorrektioner for samlet 8,0 mio. kr. og herefter udgør det korrigerede budget 14,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 11,7 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Budgetoverholdelse
Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

”Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer.”

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: 4. december 2025 

Økonomiudvalget: 10. december 2025 

Kommunalbestyrelsen: 18. december 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område. 

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 3 ikke om tillægsbevillinger på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 3 - anlæg på udvalgets område

at indstille budgetopfølgning 3 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Mogens Bay deltog ikke i punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Drøftelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.</p></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><p>Administrationen har gennemført budgetopfølgning 3 på anlæg pr. 31. oktober 2025.</p><p>Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i de første ti måneder og gennemført på alle anlægsprojekter. </p><p>Det oprindelige budget for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område udgør 6,0 mio. kr. Der er lavet budgetkorrektioner for samlet 8,0 mio. kr. og herefter udgør det korrigerede budget 14,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 11,7 mio. kr. hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. <br><br><strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Budgetoverholdelse <br></span></strong><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.</span></p><p style="margin: 12pt 44.45pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">”Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer.”</span></p><p style="margin: 12pt 9.75pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.</span></p><p style="margin: 12pt 43.7pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. </span></p><p style="margin: 12.55pt 105.75pt 0.0001pt 0cm; line-height: 13.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder nærmere.</span></p></span> <h3>Tidsplan</h3> <span class='ukendt'><p style="margin: 7.1pt 234.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: 4. december 2025 </span></p><p style="margin: 7.1pt 234.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Økonomiudvalget: 10. december 2025 </span></p><p style="margin: 7.1pt 234.5pt 0.0001pt 0cm; line-height: 25.5pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">Kommunalbestyrelsen: 18. december 2025</span></p></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p style="margin: 19.2pt -10pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; line-height: 13.4pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: black;">'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'</span></p></span> <h3>Budgetmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område. </p><p>Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 3 ikke om tillægsbevillinger på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget</p><p><strong>at</strong> drøfte budgetopfølgning 3 - anlæg på udvalgets område</p><p><strong>at</strong> indstille budgetopfølgning 3 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Indstilling anbefales godkendt.</p><p>Mogens Bay deltog ikke i punktet.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.jammerbugt.dk/Vis/Pdf/bilag/b5bed1a5-f9fb-4b38-906a-4178c3ffd955"
      • DocumentId "b5bed1a5-f9fb-4b38-906a-4178c3ffd955"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-G01-4-24"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg"
  • Punktnummer "154"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlæg BO3"
      • Id "a2e549ba-3c91-4448-9c9d-c775842f0007"
  • Documents null
  • Id "538c5801-2cdc-4cf2-a0ba-e14220239a58"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "caef40fd-6845-472c-988b-70863c11e1e2"
  • Number "154"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-G01-4-24"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning 3 2025 på anlæg"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items