Godkendelse af anlægsregnskab vedr. udvidelse af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej

29.15.16-A00-1-23 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Herning Kommune godkende anlægsregnskabet for udvidelsen af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej?

Opsummering

Herning Kommune overvejer at godkende anlægsregnskabet for udvidelsen af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej, der omfatter en tilbygning og ombygning for at imødekomme behovet for vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. Projektet har et merforbrug på 179.548 kr. på grund af uforudsete udgifter.

Fordele

Forbedret tandpleje for unge
Flere behandlingsrum og faciliteter
Tilskud fra ministeriet

Ulemper

Merforbrug på 179.548 kr.
Uforudsete udgifter
Øget økonomisk belastning

Emneord

Børn
Sundhed
Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
	X

Sagsbehandler: Grethe Wilmoes

Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, John Lund Nielsen, Anne Mette Gamst Beltofte, Tove Mortensen

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende udvidelse af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Med henvisning til Byrådets anlægsudgiftsbevilling af 7. marts 2023 på 4.643.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.780.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Udvidelse og ombygning af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej, stednr. 485098 på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Projektet har omfattet en tilbygning på 91 m² og mindre ombygning af de eksisterende lokaler for at få plads til yderligere et behandlingsrum, et samtalerum samt bedre personalefaciliteter.

Projektet blev iværksat i forbindelse med, at der med finansloven for 2022 blev aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige.

Økonomi

Anlægsregnskab på stednr. 485098 Udvidelse og ombygning af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej har en anlægsudgiftsbevilling på 4.643.000 kr. Der er forbrugt 4.822.548 kr., så der er et merforbrug på 179.548 kr. Der er modtaget tilskud på 2.780.000 kr. til projektet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sted nr.	Anlæg	U/I	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Forskel kr.
485098	Udvidelse og ombygning af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej	U	4.643.000	4.822.548	-179.548
		I	-2.780.000	-2.780.000	0
		N	1.863.000	2.042.548	-179.548

Merudgifterne skyldes øgede uforudsete udgifter i forbindelse med ombygningen.

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2025.

Indstilling
Direktøren for Børn og Unge indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><table border="0"><tbody><tr><td>DIR</td><td>BFU</td><td>SOS</td><td>BSK</td><td>KFU</td><td>BYB</td><td>MIN</td><td>ØKE</td><td>BYR</td></tr><tr><td> </td><td>X</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><p>Sagsbehandler: Grethe Wilmoes</p><p>Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, John Lund Nielsen, Anne Mette Gamst Beltofte, Tove Mortensen</p></span> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Der er udarbejdet anlægsregnskab vedrørende udvidelse af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej. </p><p>Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Med henvisning til Byrådets anlægsudgiftsbevilling af 7. marts 2023 på 4.643.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.780.000 kr. fremsender forvaltningen hermed anlægsregnskab vedrørende Udvidelse og ombygning af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej, stednr. 485098 på Serviceområde 16 Børn og Familie. </p><p>Projektet har omfattet en tilbygning på 91 m<sup>2</sup> og mindre ombygning af de eksisterende lokaler for at få plads til yderligere et behandlingsrum, et samtalerum samt bedre personalefaciliteter.</p><p>Projektet blev iværksat i forbindelse med, at der med finansloven for 2022 blev aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Anlægsregnskab på stednr. 485098 Udvidelse og ombygning af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej har en anlægsudgiftsbevilling på 4.643.000 kr. Der er forbrugt 4.822.548 kr., så der er et merforbrug på 179.548 kr. Der er modtaget tilskud på 2.780.000 kr. til projektet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.</p><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td>Sted nr.</td><td>Anlæg</td><td>U/I</td><td>Bevilling kr. </td><td>Forbrug kr.</td><td>Forskel kr.</td></tr><tr><td>485098</td><td>Udvidelse og ombygning af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej</td><td>U</td><td>4.643.000</td><td><p>4.822.548</p></td><td>-179.548</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>I</td><td>-2.780.000</td><td><p>-2.780.000</p></td><td>0</td></tr><tr><td> </td><td> </td><td>N</td><td>1.863.000</td><td><p>2.042.548</p></td><td>-179.548</td></tr></tbody></table><p style=" margin: 0pt;"> </p><p>Merudgifterne skyldes øgede uforudsete udgifter i forbindelse med ombygningen.</p><p>Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2025.</p></span> <h3>Indstilling<br>Direktøren for Børn og Unge indstiller,</h3> <span class='indstilling'><p>at anlægsregnskabet godkendes.</p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.herning.dk/Vis/Pdf/bilag/9f110d05-8fba-4c62-89da-f63a20d33f98"
  - DocumentId "9f110d05-8fba-4c62-89da-f63a20d33f98"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "29.15.16-A00-1-23"
Navn "Godkendelse af anlægsregnskab vedr. udvidelse af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej"
Punktnummer "147"
Bilag 0 items
Documents null
Id "549b46ac-b2c7-4f11-84de-c1af481feb33"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "999a85f9-127e-4d17-a8f6-cc15267cad97"
Number "147"
Sorting 8
IsOpen false
CaseNumber "29.15.16-A00-1-23"
SourceId null
Caption "Godkendelse af anlægsregnskab vedr. udvidelse af tandreguleringsklinikken på Brorsonsvej"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items