1. Generelt om taksterne

Forsyningssekretariatet, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervsministeriet, fastsætter årligt de individuelle økonomiske rammer for vandselskaberne, der leverer, behandler eller transporterer vand eller spildevand til forbrugerne. De økonomiske rammer skal sikre, at:

• Forbrugerne ikke betaler for meget.
• Selskaberne har tilstrækkelige midler til at drive deres net.
• Selskaberne løbende effektiviserer deres drift.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsat, herunder at taksterne overholder de gældende regler for takstfastsættelse, og at den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet er overholdt.

2. Forsyning Helsingørs bemærkninger til taksterne

Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at taksterne er fastsat inden for de fastsatte økonomiske rammer og den relevante lovgivning for begge selskaber, herunder ”hvile-i-sig-selv” princippet jf. Vandforsyningslovens paragraf 52a.

Den fastlagte prisstrategi er at udnytte de to selskabers regulatoriske indtægtsrammer fuldt ud af hensyn til selskabsøkonomien, inden for de nye regler vedrørende opgørelse af differencesaldoen.

De faste bidrag stiger i begge selskaber, da de fleste omkostninger til at drive begge selskaber er faste til ledninger og anlæg, og som er uafhængige af hvor meget vand som forbruges.

2.1. Forsyning Helsingør Vand A/S

Indtægtsrammen for Forsyning Helsingør Vand A/S forventes at stige frem til 2028, hvorefter effektiviseringskravene selskabet er underlagt, vil medføre et kontinuerligt fald i indtægtsrammen. Der er i forbindelse med takstfastsættelsen for 2026 indregnet en forventet ekstraordinær indtægt hidrørende vandskattesagen fra 2018 på i alt ca. 36 mio.kr., som indregnes over 6 år.

I vandselskabet nedsættes den samlede pris i 2026 med 6,46 % svarende til 256,69 kr. om året for en familie med et årligt forbrug på 140 m3. Baggrunden for nedsættelsen er primært indregning af vandskattesagen jf. ovenfor. Udgiften i 2026 udgør 3.717,48 kr./år inkl. moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves med den af DANVA fastlagte prisudvikling på 6,63 % fra 773,77 kr. til 825,08 kr. Det variable vandbidrag pr. m3 nedsættes fra 22,86 kr. til 20,66 kr.

2.2. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Indtægtsrammen for Forsyning Helsingør Spildevand A/S forventes at stige frem til 2040, som følge af et højt investeringsniveau i tillægsberettigede projekter (klimatilpasning, byggemodning m.v.). Der er i forbindelse med takstfastsættelsen for 2026 indregnet en forventet ekstraordinær indtægt hidrørende vandskattesagen fra 2018 på i alt ca. 81 mio.kr., som indregnes over 6 år.

I spildevandselskabet hæves den samlede pris i 2026 med 4,70 % svarende til 322,29 kr. om året for en familie med et årligt forbrug på 140 m3. Baggrunden for forhøjelsen er primært selskabets stigende indtægtsramme og afviklingen af den forventede takstmæssige underdækning ultimo 2025 på ca. 21 mio.kr., som kun delvist udlignes af indregningen af vandskattesagen jf. ovenfor. Udgiften i 2026 udgør 7.186,79 kr./år inkl. moms. Det årlige faste vandafledningsbidrag hæves med den af DANVA fastlagte prisudvikling på 2,89 % fra 978,90 kr. til 1.007,19 kr. Det variable vandaflednings bidrag hæves fra 42,04 kr. til 44,14 kr.

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til taksterne

Kommunens revision har påset at:

• taksterne er udarbejdet under iagttagelse af:
  • afgørelse om økonomiske rammer for 2026 (vand).
  • statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2026 (spildevand).

• hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har ikke konstateret forhold som bør undersøges nærmere, og anbefaler kommunen at godkende taksterne.

Center for By, Land og Vand anbefaler derfor, at taksterne for vand og spildevand 2026 godkendes.