Helsingør

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober 2025

25/37474 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober måneds rapportering på forventet regnskab 2025 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

 

Der søges om udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -0,2 mio. kr. på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, jf. afsnit 4.

 

Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 851,4 mio. kr. på budgetområde 619 – Omsorg og Ældre, hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 342,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., jf. tabel 2.

 

1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre

 

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på budgetområde 619, er fordelt med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på myndigheden, et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejehjemsområdet på 2,0 mio. kr., samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. på HRT.

 

Tabel 1

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget     2025*

Forventet regnskab 2025 pr. 31.10

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.10**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 30.9 **

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9

619 Omsorg og Ældre

852.301

851.432

869

2.549

-1.680

Rammestyret

852.301

851.432

869

2.549

-1.680

Myndighed

104.107

100.910

3.197

4.288

-1.091

 

 

 

 

 

 

Hjemmepleje

308.949

308.294

655

1.398

-743

Kommunal hjemmepleje

231.245

231.245

0

0

0

Private leverandører

74.106

75.075

-969

-306

-663

Køb af hjemmepleje

5.715

3.884

1.831

1.712

119

Salg af hjemmepleje

-2.117

-1.910

-207

-8

-199

 

 

 

 

 

 

Plejehjems-området

345.116

347.099

-1.983

-2.137

154

Grønnehaven

71.597

71.597

0

0

0

Montebello

42.639

43.128

-489

-253

-236

Strandhøj

34.599

34.699

-100

-91

-9

Falkenberg

45.710

45.710

0

0

0

Hornbækhave

30.548

31.978

-1.430

-1.430

0

Kristinehøj

38.564

40.048

-1.484

-1.484

0

Birkebo

46.066

46.066

0

0

0

Køb af friplejehjemspladser

35.055

32.717

2.338

2.107

231

Køb af pladser

36.287

37.216

-929

-972

43

Salg af pladser

-35.949

-36.060

111

-14

125

 

 

 

 

 

 

Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT

94.129

95.129

-1.000

-1.000

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

 

1.1. Myndigheden

 

I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 1,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, som skyldes en manglende fakturering og bogføring af udgifter til kropsbårne hjælpemidler på 0,7 mio. kr., samt ekstra udgifter på 0,4 mio. kr. til indkøb af udstyr i hjemmeplejen ifm. implementeringen af ældreloven. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til SOSU-uddannelserne, hvor der lige nu forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

 

1.2. Hjemmepleje

 

På det samlede hjemmeplejeområde forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Mindreforbruget vedrører køb og salg af hjemmepleje, hvor der forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 0,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.  

 

I forhold til de private leverandører af hjemmepleje, så forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket er en opjustering på 0,7 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Det forventede merforbrug skyldes blandt andet afregning vedr. en borger med omfattende plejebehov. Herudover er der i oktober måned afregnet for visiterede helhedsforløb i ældrereformen for såvel september og oktober måned. I september måned havde administrationen ikke datagrundlag for afregning af de private leverandører, dette er nu på plads. Omlægningen til den ny ældrelov betyder, at flere indsatser fremadrettet vil kunne blive leveret af de private leverandører. Ved et fald i den kommunale markedsandel, vil økonomien i den kommunale hjemmepleje skulle tilpasses tilsvarende. Udviklingen i markedsandelen vil derfor blive fulgt tæt i de kommende måneder. På nuværende tidspunkt udgør markedsandelen til de private leverandører 26 %, hvilket er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne for 2025. Tilsvarende vil udviklingen i antallet af timer i de enkelte forløb i helhedsplejen blive fulgt tæt med henblik på at imødegå, at der sker en opdrift i det samlede antal hjemmeplejetimer.

 

For den kommunale hjemmepleje forventes fortsat balance på året.

 

1.3. Plejehjemsområdet

 

På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2025, som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forbedring på 0,1 mio. kr.

 

På plejehjemmene under ét, er der en forværring på 0,2 mio. kr.

 

På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter på køb af plejehjemspladser til Helsingør borgere i andre kommuner. På salg af plejehjemspladser for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forbedring af det forventede regnskab med 0,2 mio. kr.

 

På friplejehjemmet forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er opjustering på 0,2 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)

 

På HRT forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

2. budgetområde 621 – Sundhed

 

Samlet set forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på budgetområde 621 Sundhed. Mindreforbruget er uændret ift. den seneste ledelsesrapportering.

 

Tabel 2

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget 2025*

Forventet regnskab 2025 pr. 31.10

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.10**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 30.9**

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9

621 Sundhed

346.801

342.438

4.363

4.370

-7

Rammestyret

30.631

26.732

3.899

3.906

-7

Aktivitetsbestemt medfinansiering

20.445

18.576

1.869

2.088

-219

Heraf:

 

 

 

 

 

-Vederlagsfri fysioterapi

15.927

15.927

0

0

0

-Hospice

1.687

1.687

0

0

0

-Færdigbehandlede Somatik

1.473

503

970

954

16

-Færdigbehandlede Psykiatri

1.358

459

899

1.134

-235

Kommunal genoptræning***

6.780

4.437

2.343

2.131

212

Borgerrettet Sundhedsfremme

2.378

2.691

-313

-313

0

Patientrettet sundhedsfremme

1.028

1.028

0

0

0

Ikke rammestyret

 

 

 

 

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

316.170

315.706

464

464

0

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.

 

2.1. Rammestyret

 

På det rammestyrede område forventes der til denne månedlige ledelsesrapportering, et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er uændret ift. den seneste månedsrapportering pr. september.

 

2.2. Ikke rammestyret

 

På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.

 

3. Anlæg

 

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt Understøttelse af bedre hjemmebehandling forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, jf. tabel 3.

 

Tabel 3

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet korrigeret budget     2025*

Forventet regnskab 2025 pr. 31.10

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 31.10**

Forventet Mer/
mindre-forbrug pr. 30.9 **

Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9

619 Omsorg og Ældre

805

604

201

201

0

Understøttelse af bedre hjemmebehandling

805

604

201

201

0

 

4. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

 

På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder søges der om nedjustering af budgettet med udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor.

 

Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger i alt

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

-213

0

-213

619 Omsorg og Ældre

-213

0

-213

 Rammestyret

-213

0

-213

Ændret pris- og lønskøn pr. juni

-213

0

-213

621 Sundhed

0

0

0

 Rammestyret

0

0

0

 

Der anbefales udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for i alt -0,2 mio. kr. Den anbefalede ændring vedrører en omplacering af 213.000 kr. til visitationsressourcer til revisitation af helhedspleje ifm. udrulningen af ældreformen. Midlerne skal budgetomplaceres fra budgetområde 619 til budgetområde 826.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budget nedjusteres med -0,2 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at der gives udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt -213.000 kr., jf. tabel 4 i afsnit 4.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 02-12-2025

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).

 

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Jens Bertram

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering oktober måneds rapportering på forventet regnskab 2025 for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der søges om udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt -0,2 mio. kr. på Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område, jf. afsnit 4.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets område forventes et forbrug på 851,4 mio. kr. på budgetområde 619 – Omsorg og Ældre, hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. jf. tabel 1. På budgetområde 621 – Sundhed forventes der et forbrug på 342,4 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., jf. tabel 2. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">1. Budgetområde 619 – Omsorg og Ældre</span></p><p><span> </span></p><p><span>Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på budgetområde 619, er fordelt med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. på myndigheden, et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på hjemmepleje, et merforbrug på plejehjemsområdet på 2,0 mio. kr., samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. på HRT.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget</span><span>     </span><span>2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 30.9 **</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>852.301</span></p></td><td><p><span>851.432</span></p></td><td><p><span>869</span></p></td><td><p><span>2.549</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.680</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">852.301</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">851.432</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">869</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.549</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.680</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Myndighed</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">104.107</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">100.910</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.197</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.288</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.091</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">308.949</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">308.294</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">655</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.398</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-743</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kommunal hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">231.245</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">231.245</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Private leverandører</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">74.106</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">75.075</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-969</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-306</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-663</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">5.715</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.884</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.831</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.712</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">119</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af hjemmepleje</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.117</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.910</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-207</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-8</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-199</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Plejehjems-området</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">345.116</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">347.099</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.983</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-2.137</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">154</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Grønnehaven</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">71.597</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">71.597</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Montebello</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">42.639</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">43.128</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-489</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-253</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-236</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Strandhøj</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">34.599</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">34.699</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-100</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-91</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-9</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Falkenberg</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">45.710</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">45.710</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Hornbækhave</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">30.548</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">31.978</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.430</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.430</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kristinehøj</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">38.564</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">40.048</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.484</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.484</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Birkebo</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">46.066</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">46.066</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af friplejehjemspladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">35.055</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">32.717</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.338</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.107</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">231</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Køb af pladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">36.287</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">37.216</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-929</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-972</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">43</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Salg af pladser</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-35.949</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-36.060</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">111</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-14</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">125</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter inkl. URT</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">94.129</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">95.129</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.000</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Myndigheden </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>I Myndigheden forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 1,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, som skyldes en manglende fakturering og bogføring af udgifter til kropsbårne hjælpemidler på 0,7 mio. kr., samt ekstra udgifter på 0,4 mio. kr. til indkøb af udstyr i hjemmeplejen ifm. implementeringen af ældreloven. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til SOSU-uddannelserne, hvor der lige nu forventes et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Hjemmepleje</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det samlede hjemmeplejeområde forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Mindreforbruget vedrører køb og salg af hjemmepleje, hvor der forventes der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 0,1 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span><span>   </span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til de private leverandører af hjemmepleje, så forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket er en opjustering på 0,7 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. Det forventede merforbrug skyldes blandt andet afregning vedr. en borger med omfattende plejebehov. Herudover er der i oktober måned afregnet for visiterede helhedsforløb i ældrereformen for såvel september og oktober måned. I september måned havde administrationen ikke datagrundlag for afregning af de private leverandører, dette er nu på plads. Omlægningen til den ny ældrelov betyder, at flere indsatser fremadrettet vil kunne blive leveret af de private leverandører. Ved et fald i den kommunale markedsandel, vil økonomien i den kommunale hjemmepleje skulle tilpasses tilsvarende. Udviklingen i markedsandelen vil derfor blive fulgt tæt i de kommende måneder. På nuværende tidspunkt udgør markedsandelen til de private leverandører 26 %, hvilket er i overensstemmelse med budgetforudsætningerne for 2025. Tilsvarende vil udviklingen i antallet af timer i de enkelte forløb i helhedsplejen blive fulgt tæt med henblik på at imødegå, at der sker en opdrift i det samlede antal hjemmeplejetimer.</span></p><p><span> </span></p><p><span>For den kommunale hjemmepleje forventes fortsat balance på året.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Plejehjemsområdet </span></p><p><span> </span></p><p><span>På plejehjemsområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2025, som fordeler sig med et merforbrug på plejehjemmene på 3,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på køb og salg af pladser samt friplejehjem under ét. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forbedring på 0,1 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På plejehjemmene under ét, er der en forværring på 0,2 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På køb og salg af pladser forventes et merforbrug på samlet 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter på køb af plejehjemspladser til Helsingør borgere i andre kommuner. På salg af plejehjemspladser for udenbys borgere på plejehjem i Helsingør Kommune, forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2025. I forhold til den seneste månedlige ledelsesrapportering er det en forbedring af det forventede regnskab med 0,2 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På friplejehjemmet forventes der et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., hvilket er opjustering på 0,2 mio. kr. ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering. </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.4. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT)</span></p><p><span> </span></p><p><span>På HRT forventes et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. budgetområde 621 – Sundhed</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Samlet set forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på budgetområde 621 Sundhed. Mindreforbruget er uændret ift. den seneste ledelsesrapportering.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget 2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 30.9**</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>346.801</span></p></td><td><p><span>342.438</span></p></td><td><p><span>4.363</span></p></td><td><p><span>4.370</span></p></td><td><p><span>-7</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">30.631</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">26.732</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.899</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.906</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-7</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Aktivitetsbestemt medfinansiering</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">20.445</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">18.576</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.869</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.088</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-219</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Heraf:</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Vederlagsfri fysioterapi</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">15.927</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">15.927</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Hospice </span></p></td><td><p><span>1.687</span></p></td><td><p><span>1.687</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Færdigbehandlede Somatik</span></p></td><td><p><span>1.473</span></p></td><td><p><span>503</span></p></td><td><p><span>970</span></p></td><td><p><span>954</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">16</span></p></td></tr><tr><td><p><span>-Færdigbehandlede Psykiatri</span></p></td><td><p><span>1.358</span></p></td><td><p><span>459</span></p></td><td><p><span>899</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.134</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-235</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kommunal genoptræning***</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">6.780</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.437</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.343</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.131</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">212</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Borgerrettet Sundhedsfremme</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.378</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">2.691</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-313</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Patientrettet sundhedsfremme</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.028</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.028</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Aktivitetsbestemt medfinansiering</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">316.170</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">315.706</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">464</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">464</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. </span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Transport til genoptræning på HRT, hospitaler, kørselsgodtgørelse til borgere der kører i egen bil, genoptræning i andre kommuner (frit valg), specialiseret genoptræning på hospitaler, vedligeholdende genoptræning efter § 86.2 samt specialiseret rehabiliterings genoptræning.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.1. Rammestyret </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det rammestyrede område forventes der til denne månedlige ledelsesrapportering, et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er uændret ift. den seneste månedsrapportering pr. september. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Ikke rammestyret </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>På det ikke rammestyrede område forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt </span><span style="font-style:italic;">Understøttelse af bedre hjemmebehandling</span><span> forventes et samlet forbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er uændret ift. den seneste månedlige ledelsesrapportering, jf. tabel 3.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet korrigeret budget</span><span>     </span><span>2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Forventet Mer/</span><br><span>mindre-forbrug pr. 30.9 **</span></p></td><td><p><span>Ændring af forventet mer/mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>805</span></p></td><td><p><span>604</span></p></td><td><p><span>201</span></p></td><td><p><span>201</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Understøttelse af bedre hjemmebehandling</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">805</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">604</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">201</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">201</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">4. Budgetomplaceringer og tillægsbevillinger</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder søges der om nedjustering af budgettet med udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i alt 0,2 mio. kr., jf. tabel 4 nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 4. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Omsorgs- og Sundhedsudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger i alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Omsorgs- og Sundhedsudvalget</span></p></td><td><p><span>-213</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-213</span></p></td></tr><tr><td><p><span>619 Omsorg og Ældre</span></p></td><td><p><span>-213</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>-213</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-213</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-213</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ændret pris- og lønskøn pr. juni </span></p></td><td><p><span>-213</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-213</span></p></td></tr><tr><td><p><span>621 Sundhed</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Der anbefales udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for i alt -0,2 mio. kr. Den anbefalede ændring vedrører en omplacering af 213.000 kr. til visitationsressourcer til revisitation af helhedspleje ifm. udrulningen af ældreformen. Midlerne skal budgetomplaceres fra budgetområde 619 til budgetområde 826.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Samlet set medfører sagen, at Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budget nedjusteres med -0,2 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> der gives udgiftsneutrale budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt -213.000 kr., jf. tabel 4 i afsnit 4.</span></p></div></span> <h3>Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 02-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Jens Bertram (C).</span></p><p><span> </span></p><p><span>Indstillingen godkendt.</span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Jens Bertram</p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/cf185815-590b-41ed-aa80-6c458723140d"
      • DocumentId "cf185815-590b-41ed-aa80-6c458723140d"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/37474"
  • Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober 2025"
  • Punktnummer "4"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "5b1d37b2-1bb9-49e3-a43f-0a1f01daf1f2"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "84d4c88b-a5ec-4cad-aa8f-e10152dbe8a2"
    6. Number "4"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/37474"
    10. SourceId null
    11. Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - oktober 2025"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Jens Bertram"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "5b1d37b2-1bb9-49e3-a43f-0a1f01daf1f2"