Randers

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 børne- og familieudvalget

00.30.00-S00-4-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for børne- og familieudvalget i Randers Kommune godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et mindreforbrug på børne- og familieområdet, herunder en overførsel af overskud til 2026. Der søges også om en teknisk tilretning af midler til en daginstitution.

Fordele

  • Overskud overføres til 2026
  • Afvikling af gæld på familieområdet
  • Midler til kommunale døgninstitutionspladser

Ulemper

  • Forsinket etablering af døgninstitutionspladser
  • Teknisk tilretning kræver justering
  • Mindreforbrug kan indikere utilstrækkelig budgettering

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i den løbende budgetopfølgning har forvaltningen udarbejdet forventet regnskab pr. 30. september 2025. Derudover indeholder sagen bevillingsansøgninger for 2025-2028.

Resultatet af børne- og familieudvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 15. december 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

  1. at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 (inkl. tillægsbevillinger) godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

På børneområdet forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i 2025. Da der er overført et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fra 2024, medfører det, at der overføres et overskud på 8,9 mio. kr. til 2026.

Mindreforbruget på børneområdet skyldes primært, at der med lov- og cirkulæreprogrammet for 2025 og overslagsårene følger en årlig bevilling på 3,7 mio. kr. til dækning af merudgifter, hvis forældre benytter muligheden for skoleudsættelse. Der er endnu ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af skoleudsættelsesmidlerne.  

På familieområdet forventes et forbrug på 235,7 mio. kr. i 2025 (inkl. projekter). Da det korrigerede budget (ekskl. overførsler) er på 245,3 mio. kr., medfører det et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. 

Hidtil har der i budgetopfølgningerne for familieområdet været indregnet en gæld på 12,3 mio. kr., der er overført fra 2024. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet at nulstille den overførte gæld. Som følge heraf forventes der nu en overførsel til 2026 på 10,6 mio. kr. Overførslen skyldes mindreforbruget på driften på 9,6 mio. kr. og et særskilt beløb på 1,0 mio. kr. vedrørende projekter, der er overført fra 2024. 

Mindreforbruget på familieområdet skyldes primært, at der er afsat midler til etableringen af 20 kommunale døgninstitutionspladser. Da det har vist at være vanskeligt at finde egnede bygninger til formålet, forventes det, at midlerne først vil blive anvendt i 2026.

Samlet set medfører ovenstående, at der fremadrettet er balance på familieområdets budget, og at det hidtidige arbejde med afvikling af området gæld nu er afsluttet.

Mio kr.Oprindeligt budgetKorrigeret budget ekskl. overførslerBevillings-ansøgningerKorrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bev.ans.Forventet forbrugÅrets forventede resultat ekskl. overførslerOverførslerÅrets forventede resultat inkl. overførsler
Børneområdet 550,6552,00,0552,0547,7-4,4-4,8-9,2
Projekter0,00,00,00,0-0,4-0,40,70,3
Børneområdet  i alt556,0552,00,0552,0547,3-4,8-4,1-8,9
Familieområdet245,2245,30,0245,3234,8-10,50,0-10,5
Projekter0,00,00,00,00,90,9-1,0-0,1
Familieområdet i alt245,2245,30,0245,3235,7-9,6-1,0-10,6

Note: Minus angiver mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver merforbrug/overskud.

 

Økonomi

Der søges overført 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til den nyopførte daginstitution i Dronningborg fra børne- og familieudvalgets område til økonomiudvalget. Der er tale om en teknisk tilretning som følge af, at rådighedsbeløbet er blevet indberettet med 1,0 mio. kr. mere end anlægsbevillingen. Størrelsen på anlægsbevillingen til Dronningborg påvirkes ikke af tilretningen.

Mio. kr.2025202620272028Anlægsbevillinger
Teknisk tilretning - Dronningborg-1,00,00,00,00,0

Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Som led i den løbende budgetopfølgning har forvaltningen udarbejdet forventet regnskab pr. 30. september 2025. Derudover indeholder sagen bevillingsansøgninger for 2025-2028.</p><p>Resultatet af børne- og familieudvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 15. december 2025.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,</p><ol><li>at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 (inkl. tillægsbevillinger) godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="none">På børneområdet forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i 2025. Da der er overført et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fra 2024, medfører det, at der overføres et overskud på 8,9 mio. kr. til 2026.</span></p><p><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"="">Mindreforbruget på børneområdet skyldes primært, at der med lov- og cirkulæreprogrammet for 2025 og overslagsårene følger en årlig bevilling på 3,7 mio. kr. til dækning af merudgifter, hvis forældre benytter muligheden for skoleudsættelse. Der er endnu ikke taget stilling til den fremtidige anvendelse af skoleudsættelsesmidlerne.  </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">På familieområdet forventes et forbrug på 235,7 mio. kr. i 2025 (inkl. projekter). Da det korrigerede budget (ekskl. overførsler) er på 245,3 mio. kr., medfører det et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.</span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Hidti</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">l har der i budgetopfølgningerne for familieområdet været indregnet en </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">gæld på 12,3 mio. kr., der er overført fra 2024</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">. I forbindelse med</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> a</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">t </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">nulstille</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> den overførte gæld.</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> Som følge heraf </span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">forventes der nu en overførsel til 2026 på 10,6 mio. kr. Overførslen skyldes mindreforbruget på driften på 9,6 mio. kr. og et særskilt beløb på 1,0 mio. kr. vedrørende projekter, der er overført fra 2024. </span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Mindreforbruget på familieområdet skyldes primært, at der er afsat midler til etableringen af 20 kommunale døgninstitutionspladser. Da det har vist at være vanskeligt at finde egnede bygninger til formålet, forventes det, at midlerne først vil blive anvendt i 2026.</span></p><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Samlet set medfører ovenstående, at der fremadrettet er balance på familieområdets budget, og at det hidtidige arbejde med afvikling af området gæld nu er afsluttet.</span></p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 207px;" border="1"><colgroup><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"><col style="width: 11.0951%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 63.2188px;"><td><strong>Mio kr.</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>Korrigeret budget ekskl. overførsler</strong></td><td><strong>Bevillings-ansøgninger</strong></td><td><strong>Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bev.ans.</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Årets forventede resultat ekskl. overførsler</strong></td><td><strong>Overførsler</strong></td><td><strong>Årets forventede resultat inkl. overførsler</strong></td></tr><tr style="height: 23.2812px;"><td>Børneområdet </td><td style="text-align: right;">550,6</td><td style="text-align: right;">552,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">552,0</td><td style="text-align: right;">547,7</td><td style="text-align: right;">-4,4</td><td style="text-align: right;">-4,8</td><td style="text-align: right;">-9,2</td></tr><tr style="height: 23.2812px;"><td>Projekter</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">-0,4</td><td style="text-align: right;">-0,4</td><td style="text-align: right;">0,7</td><td style="text-align: right;">0,3</td></tr><tr style="height: 23.2812px;"><td><strong>Børneområdet  i alt</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>556,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>552,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>0,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>552,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>547,3</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-4,8</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-4,1</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-8,9</strong></td></tr><tr style="height: 23.2812px;"><td>Familieområdet</td><td style="text-align: right;">245,2</td><td style="text-align: right;">245,3</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">245,3</td><td style="text-align: right;">234,8</td><td style="text-align: right;">-10,5</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">-10,5</td></tr><tr style="height: 23.2812px;"><td>Projekter</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,9</td><td style="text-align: right;">0,9</td><td style="text-align: right;">-1,0</td><td style="text-align: right;">-0,1</td></tr><tr style="height: 27.375px;"><td><strong>Familieområdet i alt</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>245,2</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>245,3</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>0,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>245,3</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>235,7</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-9,6</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-1,0</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>-10,6</strong></td></tr></tbody></table><p>Note: Minus angiver mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver merforbrug/overskud.</p><p> </p></div></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Der søges overført 1,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet til den nyopførte daginstitution i Dronningborg fra børne- og familieudvalgets område til økonomiudvalget. Der er tale om en teknisk tilretning som følge af, at rådighedsbeløbet er blevet indberettet med 1,0 mio. kr. mere end anlægsbevillingen. Størrelsen på anlægsbevillingen til Dronningborg påvirkes ikke af tilretningen. </span></p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 41px;" border="1"><colgroup><col style="width: 19.9712%;"><col style="width: 19.9712%;"><col style="width: 19.9712%;"><col style="width: 19.9712%;"><col style="width: 10.0216%;"><col style="width: 10.0216%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 21px;"><td>Mio. kr.</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td><td>2028</td><td>Anlægsbevillinger</td></tr><tr style="height: 20px;"><td>Teknisk tilretning - Dronningborg</td><td>-1,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td><td>0,0</td></tr></tbody></table><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Note: Minus angiver indtægter, plus angiver</span><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"> udgifter.</span></p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/179c05f0-5f1c-45dd-9dc4-57e69bd7d6fe"
      • DocumentId "179c05f0-5f1c-45dd-9dc4-57e69bd7d6fe"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-4-24"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 børne- og familieudvalget"
  • Punktnummer "110"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Børne- og familieudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025"
      • Id "8893fdc8-2b14-4106-be63-8716585ae136"
  • Documents null
  • Id "68b8fbd7-22de-4b7f-82d3-73f3133521ca"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "ef35e14c-3189-40a3-882c-3ba5cca19fd9"
  • Number "110"
  • Sorting 5
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-S00-4-24"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 børne- og familieudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items