Randers

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025 på miljø- og teknikudvalgets område

00.30.00-S00-5-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for miljø- og teknikudvalget pr. 30. september 2025 godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen for miljø- og teknikudvalget pr. 30. september 2025 viser en forventet opsparing på 5,8 mio. kr. på driftssiden og et merforbrug på 52,0 mio. kr. på anlægssiden. Der er ingen bevillingsmæssige ændringer, men der er omplaceringer mellem bevillingsområder.

Fordele

Forbedret økonomisk resultat
Nøjagtigere budgetstyring
Klare prioriteringer

Ulemper

Merforbrug på anlægssiden
Omplaceringer kan påvirke andre områder
Øget gæld til 2026

Emneord

Økonomi
Miljø
Byudvikling

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.

Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bo Vestergaard deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Miljø og teknik, skattefinansieret

Miljø og teknik, skattefinansieret drift viser et forventet forbrug på 383,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget ekskl. overførsler på 383,8 mio.kr. Inklusiv overført opsparing på 5,6 mio. kr. fra 2024 er resultatet en forventet opsparing på 5,8 mio. kr. ved udgangen af 2025. I forhold til opfølgningen pr. maj er der tale om en forbedring på 4,4 mio. kr. Forbedringen skyldes dels, at budgettet er forhøjet med netto 1,4 mio. kr. og dels, at det forventet forbrug er nedjusteret med 2,9 mio. kr.

Der foretages omplacering af budget mellem bevillingsområde Miljø og teknik, skattefinansieret, og andre bevillingsområder. Der tilføres 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 og frem, vedrørende udvidelse af rengøringsopgaver under Ejendomsservice.

For anlæg, skattefinansierede forventes et samlet forbrug på 173,9 mio. kr. Da korrigeret budget ekskl. overførsler udgør 121,8 mio. kr., viser årets resultat samlet set et forventet merforbrug på 52,0 mio. kr. Gælden på 136,2 mio. kr. fra 2024 forventes dermed øget til 188,2 mio. kr., som overføres til 2026. I forhold til opfølgningen pr. maj er det forventede resultat forbedret med 11,5 mio. kr. Forbedringen skyldes dels, at forbrugsskønnet er nedjusteret med netto 13,0 mio. kr. på tværs af projekterne og dels, at byrådet har givet en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. til naturforvaltningsprojekter i 2025 (BY 22/0-25, pkt. 232).

Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.

For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 1).

Miljø og teknik, takstfinansieret

Bevillingsområdet Miljø og teknik, takstfinansieret omfatter tre delområder, hvoraf Rottebekæmpelse og Kirkegårde er indenfor den kommunale serviceramme, mens Affald og Genbrug er et brugerfinansieret område udenfor servicerammen. Fælles for områderne er, at de er finansieret af takster, og at de enkelte områder over tid skal hvile i sig selv.

Opfølgningen viser, at der indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Inklusiv overført opsparing fra tidligere år på 6,0 mio. kr. forventes opsparingen at være 5,0 mio. kr. ultimo 2025. I forhold til budgetopfølgning pr. maj er resultatet forværret med 0,8 mio. kr.

På det brugerfinansierede område viser opfølgningen en merindtægt på 2,8 mio. kr. Merindtægten skyldes indtægter fra producentgebyrer, som der ikke var taget højde for ved budgetlægningen. Det udvidede producentansvar for emballage har virkning fra 1. oktober 2025, og i opfølgningen indgår gebyrindtægter for 4. kvartal. I forhold til budgetopfølgningen pr. maj er resultatet nedjusteret med 3,0 mio. kr.

På anlægssiden forventes der fortsat udgifter for 2,0 mio. kr., som afholdes af den overførte opsparing på 11 mio. kr. fra 2024. Det forventes, at anlægsprojektet kan afsluttes i år. Dette er uændret i forhold til opfølgningen pr. marts.

For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 2).

Økonomi

Skattefinansieret område

Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.

Omplaceringer mellem bevillingsområderne

Der foretages omplaceringer indenfor bevillingsområderne jf. nedenstående, som netto giver 0.

Ejendomsservice i forbindelse med udvidelse af rengøringsopgaver:

Til udvidelse af rengøring på CBR skal der omplaceres 5.000 kr. i 2025 og 20.000 kr. i 2026 og frem fra bevillingsområde tilbud til børn og voksne med særlige behov under socialudvalget.
Til udvidelse af rengøring på henholdsvis Langå Skole med 7.500 kr. i 2025 og 14.000 kr. i 2026 og frem samt Trekløverskolen med 132.000 kr. i 2025 og 318.500 kr. i 2026 og frem skal der overføres budget fra bevillingsområde skole under skole- og uddannelsesudvalget.

Takstfinansieret område

Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.</em></p><p><em>Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025.</em></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget</p><ol><li>at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p><p>Bo Vestergaard deltog ikke i sagens behandling.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h5>Miljø og teknik, skattefinansieret</h5><p>Miljø og teknik, skattefinansieret drift viser et forventet forbrug på 383,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til korrigeret budget ekskl. overførsler på 383,8 mio.kr. Inklusiv overført opsparing på 5,6 mio. kr. fra 2024 er resultatet en forventet opsparing på 5,8 mio. kr. ved udgangen af 2025. I forhold til opfølgningen pr. maj er der tale om en forbedring på 4,4 mio. kr. Forbedringen skyldes dels, at budgettet er forhøjet med netto 1,4 mio. kr. og dels, at det forventet forbrug er nedjusteret med 2,9 mio. kr. </p><p>Der foretages omplacering af budget mellem bevillingsområde Miljø og teknik, skattefinansieret, og andre bevillingsområder. Der tilføres 0,1 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 og frem, vedrørende udvidelse af rengøringsopgaver under Ejendomsservice.</p><p>For anlæg, skattefinansierede forventes et samlet forbrug på 173,9 mio. kr. Da korrigeret budget ekskl. overførsler udgør 121,8 mio. kr., viser årets resultat samlet set et forventet merforbrug på 52,0 mio. kr. Gælden på 136,2 mio. kr. fra 2024 forventes dermed øget til 188,2 mio. kr., som overføres til 2026. I forhold til opfølgningen pr. maj er det forventede resultat forbedret med 11,5 mio. kr. Forbedringen skyldes dels, at forbrugsskønnet er nedjusteret med netto 13,0 mio. kr. på tværs af projekterne og dels, at byrådet har givet en indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. til naturforvaltningsprojekter i 2025 (BY 22/0-25, pkt. 232).</p><p>Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer. </p><p>For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 1).</p><h5>Miljø og teknik, takstfinansieret</h5><div><p>Bevillingsområdet Miljø og teknik, takstfinansieret omfatter tre delområder, hvoraf Rottebekæmpelse og Kirkegårde er indenfor den kommunale serviceramme, mens Affald og Genbrug er et brugerfinansieret område udenfor servicerammen. Fælles for områderne er, at de er finansieret af takster, og at de enkelte områder over tid skal hvile i sig selv. </p><p>Opfølgningen viser, at der indenfor servicerammen forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Inklusiv overført opsparing fra tidligere år på 6,0 mio. kr. forventes opsparingen at være 5,0 mio. kr. ultimo 2025. I forhold til budgetopfølgning pr. maj er resultatet forværret med 0,8 mio. kr.</p><p>På det brugerfinansierede område viser opfølgningen en merindtægt på 2,8 mio. kr. Merindtægten skyldes indtægter fra producentgebyrer, som der ikke var taget højde for ved budgetlægningen. Det udvidede producentansvar for emballage har virkning fra 1. oktober 2025, og i opfølgningen indgår gebyrindtægter for 4. kvartal. I forhold til budgetopfølgningen pr. maj er resultatet nedjusteret med 3,0 mio. kr.</p><p>På anlægssiden forventes der fortsat udgifter for 2,0 mio. kr., som afholdes af den overførte opsparing på 11 mio. kr. fra 2024. Det forventes, at anlægsprojektet kan afsluttes i år. Dette er uændret i forhold til opfølgningen pr. marts. </p><p>For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 2).</p></div></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><h5>Skattefinansieret område</h5><p><span style="color: #000000;">Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.</span></p><p><span style="color: #000000;">Omplaceringer mellem bevillingsområderne</span></p><p><span style="color: #000000;">Der foretages omplaceringer indenfor bevillingsområderne jf. nedenstående, som netto giver 0.</span></p><p><span style="color: #000000;">Ejendomsservice i forbindelse med udvidelse af rengøringsopgaver:</span></p><ul><li><p><span style="color: #000000;">Til udvidelse af rengøring på CBR skal der omplaceres 5.000 kr. i 2025 og 20.000 kr. i 2026 og frem fra bevillingsområde tilbud til børn og voksne med særlige behov under socialudvalget. </span></p></li><li><p><span style="color: #000000;">Til udvidelse af rengøring på henholdsvis Langå Skole med 7.500 kr. i 2025 og 14.000 kr. i 2026 og frem samt Trekløverskolen med 132.000 kr. i 2025 og 318.500 kr. i 2026 og frem skal der overføres budget fra bevillingsområde skole under skole- og uddannelsesudvalget. </span></p></li></ul><h5><span style="color: #000000;">Takstfinansieret område</span></h5><p><span style="color: #000000;">Der søges ikke om bevillingsmæssige ændringer.</span></p></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/da0943c8-ddc6-4f8c-aba0-0981d6f61352"
  - DocumentId "da0943c8-ddc6-4f8c-aba0-0981d6f61352"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-5-24"
Navn "Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025 på miljø- og teknikudvalgets område"
Punktnummer "148"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 MTU skattefinansieret – budgetopfølgning og forv. regnskab pr. 30. sep"
  - Id "1fd71709-2b4a-4033-8861-7d727a8fa720"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 2 MTU, takstfinansieret – budgetopfølgning og forv. regnskab pr. 30. sep"
  - Id "9dc6fee1-5321-41a6-832e-8221ab5a7a10"
Documents null
Id "8244093c-23ba-47a2-aee0-8e8296b4c37a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "0805b588-dcbf-4a84-8be6-484077ed0658"
Number "148"
Sorting 11
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-S00-5-24"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025 på miljø- og teknikudvalgets område"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items