Med aftalen om budget 2026-2029 er det besluttet, at der skal etableres et plejecenter med 75 plejeboliger i Dronningborg. 

Processen er tidligere beskrevet med sag nr. 17 på omsorgsudvalgsmødet d. 4. marts 2024 samt med sag nr. 46 på omsorgsmødet d. 3. juni 2024. Ved budgetaftalen for 2025 blev processen sat på pause, så med denne sag beskrives genoptagelse af byggeprocessen og dermed godkendelse af ny tidsplan. 

Den oprindelig anlægsramme for et nyt plejecenter i Dronningborg er på 110 mio. kr. inkl. moms og var afsat til 60 plejeboliger. Hertil kommer 10 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer. Ved budgetaftalen for 2023-26 blev der afsat yderligere 25 mio. kr. til servicearealer og et øget boligantal til i alt 75 plejeboliger. Til det nye plejecenter i Dronningborg er der således afsat 35 mio. kr. til servicearealer. 

Finansieringen af boligerne sker ved et beboerindskud på 2%, statsgaranterede realkreditlån på 88% samt et grundkapitalindskud på 10%

Rammebeløbet for plejeboliger under almenboligloven er steget en smule med den årlige regulering og det er således forvaltningens vurdering, at det er realistisk at gennemføre et plejecenterbyggeri nu. Særligt har byrådets ekstra bevilling fra budgetaftalen 2023-26, som øger antallet af boliger fra 60 til 75, gavnet totaløkonomien i projektet. 

Forvaltningen gør dog fortsat opmærksom på, at det er en kompleks økonomi der skal realiseres og at man som bygherre og rådgiver skal være parat til at bruge alle forhåndenværende redskaber i værktøjskassen. Det gælder både i form af værdisætning af grunden (som er en del af anlægsøkonomien) og i valget af udbudsform med forhandling, så man i løbet af udbudsprocessen kan gå i dialog med de bydende entreprenører og lave de nødvendige justeringer, når der er behov for det. 

Et andet greb, som det vurderes, at man skal være villig til at tage i brug, er at bygge i flere plan. Traditionelt har man ønsket at bygge plejecentre i ét plan af hensyn til fremkommelighed og adgangsforhold. Det er dog billigere at bygge i flere etager og det kan på denne måde være med til at gavne totaløkonomien samtidig med at man begrænser bygningens samlede arealforbrug i området. 

Forvaltningen forventer, at man kan genbruge store dele af det tidligere byggeprogram fra det udsatte udbud i 2024. Dette vil forhåbentlig kunne optimere processen.

Udbudsform

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et udbud af rådgiveropgaven i samarbejde med BDO, som tidligere har bistået med rådgiverudbud til det oprindelige byggeprojekt samt til halprojektet. BDO kender derfor projektets detaljer og har kompetencer indenfor udbudsjura, som anses nødvendige for projektet.

Entrepriseudbuddet skal være udbud ud fra et byggeprogram med krav til bygningens funktioner og det foreslås at det udbydes som totalentreprisekonkurrence med forhandling. Det forventes som nævnt ovenfor, at der i vid udstrækning kan tages udgangspunkt i det eksisterende byggeprogram fra det oprindelige byggeprojekt.  

Organisering

Forvaltningen foreslår en organisering med en styregruppe, en arbejdsgruppe og en intern projektgruppe.

• Styregruppe
  Thomas Krarup - direktør
  Lene Jensen - omsorgschef
  Per Adelhart Christensen – sekretariatschef
  Nikolai Kaad – chefkonsulent
  
  
• Arbejdsgruppe
  Bygherrerådgiver
  Lene Jensen - Omsorgschef
  Jens Kjær - Vicekontorchef
  Ditte Bach Sørensen – Områdeleder
  Plejecenterleder
  Medarbejderrepræsentanter herunder TR/AMR
  Nikolai Kaad – Chefkonsulent
  Ad hoc deltagelse af repræsentanter for brugerne, køkkenpersonale, servicemedarbejdere samt øvrige ressourcepersoner mv.
  
  
• Intern projektgruppe
  Lene Jensen - Omsorgschef
  Jens Kjær – Vicekontorchef
  Peter Ødum - Ejendomsservice
  Nikolai Kaad - Chefkonsulent

Revideret tidsplan

Den endelige tidsplan for byggeprojektet laves i samarbejde med bygherrerådgiver og tidsplanen nedenfor er blot en anslået tidsplan

• Politisk godkendelse i byrådet d. 15. december 2025 (OU 1/12 – ØU 8/12)
• Politisk godkendelse i byrådet marts 2026 af endelig beskrivelse af nyt plejecenter (OU - ØU) 
• Rådgiverudbud ventes igangsat i januar 2026
• Udarbejdelse af udbudsmateriale april 2026 - november 2026
• Politisk godkendelse af byggeprogram og udbudsbetingelser (OU) december 2026
• Udbudsproces med forhandling januar 2027 - juni 2027
• Politisk godkendelse af vinderprojekt (OU) august 2027
• Kontraktindgåelse august 2027
• Projektering april september 2027 - maj 2028
• Byggefase juni 2028 - november 2029
• Indvielse december 2029

Forvaltningen foreslår at omsorgsudvalget efter byrådets godkendelse af denne sag, fremadrettet godkender hhv. byggeprogram og udbudsform samt godkender det endelige vinderprojekt efter endt totalentreprisekonkurrence.

Uddybende sag

Forvaltningen gør opmærksom på, at der som opfølgning på denne sag vil komme en uddybende sag med beskrivelse af en mulig option på udvidelse af servicearealer i det nye plejecenter. Det handler om at der kan blive behov for ekstra lokaler til hjemme- og sygeplejen som følge af en ændret organisering af distrikter på omsorgsområdet. Den uddybende sag vil ligeledes indeholde en præciseret tidsplan samt beskrivelse af de økonomiske vilkår. Denne sag ventes at blive fremsendt til OU, ØU og BY i første kvartal af 2026.