Randers

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder

00.30.00-S00-4-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder pr. 30. september 2025 godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder viser et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr., primært på grund af anvendelse af overførte midler fra 2024. Der er også bevillingsændringer for 2025-28, herunder omflytning af anlægsmidler.

Fordele

  • Godkendelse sikrer økonomisk styring
  • Klare forventninger til byrådet
  • Anvendelse af overførte midler

Ulemper

  • Merforbrug på 5,8 mio. kr.
  • Udskudte opgaver på idrætsområdet
  • Regulering af tidligere års indtægter

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Kultur

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025.
Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.
Derudover redegøres der for bevillingsændringer for 2025-28.
Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget, 

1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På sundhed-, idræts- og kulturudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget skal primært ses som forbrug af tidligere års mindreforbrug, hvilket også ses af, at der samlet fra 2024 til 2025 er overført 27,5 mio. kr.

På kultur- og fritidsområdet forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., som blandt andet vedrører planlagte IT-investeringer på biblioteket og forbrug vedr. idrætspakken samt udskudte opgaver vedr. idrætsanlæg i forbindelse med opfordringen til tilbageholdenhed i 2024.

På sundhedsområdet er der et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr., som ligeledes er anvendelse af overførte midler fra 2024; den største enkeltpost vedrører deponering i forbindelse med leje af Randers Sundhedscenter Gudenåen, som midlertidig finansieres af sundhedsområdet og som vil blive tilbageført til sundhedsområdet i løbet af de næste 25 år i forbindelse med frigivelsen af deponeringen.

I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr., der skyldes, at en indtægt vedr. regulering vedr. tidligere år skal afholdes et andet sted i kontoplanen.

På anlægskontiene vil der i 2025 være et mindreforbrug i forhold til budgettet, primært som følge af at en stor del af bevillingerne vedrørende Dronningborg-hallen først vi blive anvendt i 2026 og 2027 

Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på sundheds-, kultur og idrætsudvalgets område som følge af budgetopfølgningen.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af budgetopfølgningen.

Bevillingsansøgninger (mio. kr.)2025202620272028Anlægsbevillinger
Servicerammen-0,1    
Skattefinansieret anlæg-17,117,1   
I alt-17,217,1   

Servicerammen

Under servicerammen vedrører reguleringen at afsatte midler til den lokale udviklingsplan for Randers kommune tidligere har været fordelt på flere udvalg, men nu foreslås samlet under erhvervs- og planudvalget.

Skattefinansieret anlæg

Under skattefinansierede anlægsudgifter søges der om omflytning af 0,6 mio. kr. vedr. anlægsmidler til Helsted Boldbaner således at bevillingerne hertil samles på en konto.
Endvidere søges om flytning af rådighedsbeløb vedr. nyt magasin på Stadsarkivet fra 2025 til 2026.

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025.<br></em><em>Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.<br></em><em>Derudover redegøres der for bevillingsændringer for 2025-28.<br></em><em>Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025. </em></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til sundheds-, idræts- og kulturudvalget, </p><p>1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På sundhed-, idræts- og kulturudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget skal primært ses som forbrug af tidligere års mindreforbrug, hvilket også ses af, at der samlet fra 2024 til 2025 er overført 27,5 mio. kr.</p><p>På kultur- og fritidsområdet forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., som blandt andet vedrører planlagte IT-investeringer på biblioteket og forbrug vedr. idrætspakken samt udskudte opgaver vedr. idrætsanlæg i forbindelse med opfordringen til tilbageholdenhed i 2024.</p><p>På sundhedsområdet er der et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr., som ligeledes er anvendelse af overførte midler fra 2024; den største enkeltpost vedrører deponering i forbindelse med leje af Randers Sundhedscenter Gudenåen, som midlertidig finansieres af sundhedsområdet og som vil blive tilbageført til sundhedsområdet i løbet af de næste 25 år i forbindelse med frigivelsen af deponeringen.</p><p>I forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering er der et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr., der skyldes, at en indtægt vedr. regulering vedr. tidligere år skal afholdes et andet sted i kontoplanen.</p><p>På anlægskontiene vil der i 2025 være et mindreforbrug i forhold til budgettet, primært som følge af at en stor del af bevillingerne vedrørende Dronningborg-hallen først vi blive anvendt i 2026 og 2027 </p><p>Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på sundheds-, kultur og idrætsudvalgets område som følge af budgetopfølgningen.</p><p>I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, der fremgår af budgetopfølgningen.</p><table style="border-collapse: collapse; width: 73.4767%; height: 102px;" border="1"><colgroup><col style="width: 19.9357%;"><col style="width: 8.07113%;"><col style="width: 7.1833%;"><col style="width: 7.74828%;"><col style="width: 7.1833%;"><col style="width: 49.8796%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 39px;"><td><strong>Bevillingsansøgninger (mio. kr.)</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2025</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2026</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2027</strong></td><td style="text-align: right;"><strong>2028</strong></td><td><strong>Anlægsbevillinger</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Servicerammen</td><td style="text-align: right;">-0,1</td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td> </td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Skattefinansieret anlæg</td><td style="text-align: right;">-17,1</td><td style="text-align: right;">17,1</td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td> </td></tr><tr style="height: 21px;"><td><strong>I alt</strong></td><td style="text-align: right;">-17,2</td><td style="text-align: right;">17,1</td><td style="text-align: right;"> </td><td style="text-align: right;"> </td><td> </td></tr></tbody></table><p><strong>Servicerammen</strong></p><p>Under servicerammen vedrører reguleringen at afsatte midler til den lokale udviklingsplan for Randers kommune tidligere har været fordelt på flere udvalg, men nu foreslås samlet under erhvervs- og planudvalget.</p><p><strong>Skattefinansieret anlæg</strong></p><p>Under skattefinansierede anlægsudgifter søges der om omflytning af 0,6 mio. kr. vedr. anlægsmidler til Helsted Boldbaner således at bevillingerne hertil samles på en konto.<br>Endvidere søges om flytning af rådighedsbeløb vedr. nyt magasin på Stadsarkivet fra 2025 til 2026.</p><p> </p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/df5d5359-2fc7-4350-8cc5-6315bbf44616"
      • DocumentId "df5d5359-2fc7-4350-8cc5-6315bbf44616"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-4-24"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder"
  • Punktnummer "123"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "SIK - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025"
      • Id "5a5ccfe3-0aab-4864-b550-ec37a867be38"
  • Documents null
  • Id "31c3a0fc-6fad-4f2f-8afd-f2767cae75bf"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "9746ef54-e773-4d6c-af26-ab9b9c8056c7"
  • Number "123"
  • Sorting 11
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-S00-4-24"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på sundheds-, idræts- og kulturudvalgets bevillingsområder"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items