BDO har i sin analyse af socialområdet i Randers Kommune udpeget 18 potentialer, der samlet set skal afbøde udgiftsstigningerne på socialområdet. Potentiale nr. 5 vedrører ”sommerferiebemanding for aktivitets- og samværstilbud. BDO opfordrer til, at Randers Kommune afsøger mulighederne for at implementere sommerbemanding for, at en afgrænset gruppe af særligt udsatte borgere har mulighed for at fremmøde på et aktivitets- og samværstilbud.

Baggrunden er blandt andet, at botilbuddene oplever, at borgerne udfordres af lukkeperioden, hvor botilbuddenes udgifter til personale ligeledes stiger, fordi borgerne skal rummes i botilbuddene i dagtimerne, hvor de udenfor ferieperioden plejer at være i aktivitets- og samværstilbud.

Forvaltningen har på baggrund heraf lavet en indledende afdækning på omfanget af behovet blandt særligt udsatte borgere, samt hvilke omkostninger der er vil være forbundet med at åbne et aktivitets- og samværstilbud for en afgrænset gruppe af særligt udsatte borgere i sommerferieperioden.

Forvaltningen vurderer, at målgruppen for en eventuel sommerbemanding af aktivitets- og samværstilbud vil være omkring ti borgere på tværs af kommunens botilbud og de to aktivitets- og samværs tilbud. Der vil være tale om en gruppe af særligt udsatte borgere, der både på botilbud eller på et aktivitets- og samværstilbud vil have behov for et højt støtteniveau, som kræver faguddannet pædagogisk personale.

Borgerne der vil være i målgruppen for et aktivitets- og samværstilbud i sommerferieperioden, vil være bosiddende på tværs af kommunens botilbud. Forvaltningen vurderer derfor, at der vil være tale om borgere, der varierer ift. diagnoser, adfærdsmønstre og behov.

En borgergruppe på ti af de mest udsatte borgere i kommunens interne botilbud vil i en sommerferieperiode på tre uger indebærer et personaletræk på otte medarbejdere, hvilket svarer til ca. 253.000 kr.

Socialområdet har to aktivitets-og samværs tilbud til målgruppen, som BDO har kigget på. Det er Marienborgvej og Randers Aktivitetscenter.

Forvaltningen har derfor undersøgt de økonomiske og faglige potentialer for to modeller for sommerbemanding af aktivitets- og samværstilbud.  Model A indebærer, at de ti borgere i sommerperioden samles på et aktivitets- og samværstilbud i en sommerversion. Model B vil indebære, at begge kommunens aktivitets- og samværstilbud åbnes, og borgerne dermed i højere grad får et aktivitets- og samværstilbud i vante rammer for den enkelte borger.

Model A: I denne model åbnes et aktivitets- og samværstilbud, hvor de ti borgere samles.

Den udvidede åbningstid med bemanding i sommerferien for målgruppe vil være til gavn for borgernes trivsel. Dog skal man være opmærksom på, at hverdagen på aktivitets- og samværstilbuddet ikke vil være den samme, da der vil være tale om en mindre gruppe borgere og personale. For nogen borgere vil aktivitetstilbuddet i sommerperioden også være på at andet aktivitetstilbud, end de plejer.

Det vurderes med baggrund i borgernes behov for støtte, at personaleomkostningen vil være de samme, som hvis borgerne var på botilbud i dagtimerne. Dvs. otte medarbejdere til ca. 253.000 kr.

Åbning af et aktivitets- og samværstilbud i sommerperioden vil være forbundet med ekstraomkostninger i form af kørsel af borgere fra botilbud til aktivitetstilbuddet, rengøring og materialer på ca. 24.000 kr. for en periode på tre uger.

Model A vurderes således at være forbundet med en merudgift på ca. 24.000 kr. Modellen vurderes dermed at være udgiftsdrivende.

Model B: I denne model åbnes begge aktivitets- og samværstilbud i bestræbelserne på at give borgerne et aktivitets- og samværstilbud i vante rammer.

Den udvidede åbningstid med bemanding i sommerferien for målgruppe vurderes at være til gavn for borgernes trivsel, og model B vil i højere grad minde om det tilbud, borgerne kender fra deres hverdag. Dog vil det fortsat være for en mindre gruppe borgere og personale.

Forvaltningen estimerer, at modellen af pædagogfaglig og sikkerhedsmæssige hensyn vil kræve 10 medarbejdere dvs. en merudgift på 63.000 kr. for en periode på tre uger.  Den ekstra bemanding er nødvendig, da borgerne ved åbning af to tilbud vil være fordelt på flere områder på de to matrikler, og at der blandt borgergruppen vurderes at være borgere med udadreagerende adfærd, hvor der er behov for, at der er mere end èn medarbejder til stede.

 Åbning af begge aktivitets- og samværstilbud i sommerperioden vil være forbundet med ekstraomkostninger i form af kørsel af borgere fra botilbud til aktivitetstilbuddet, rengøring og materialer på ca. 32.000 kr. for en periode på tre uger.

Model B vurderes således at være forbundet med en merudgift på ml. 90.000 kr. Modellen vurderes dermed at være udgiftsdrivende.

Præmissen for initiativerne fra BDO´s analyse af socialområdet har været, at det skal være med til at sikre et fremtidigt socialområde med flere handlemuligheder inden for den økonomiske ramme. Forslaget vedrørende sommerbemanding af et aktivitets- og samværstilbud for en afgrænset gruppe borgere vurderes af forvaltningen at være udgiftsdrivende for det samlede socialområde.

Øvrige opmærksomhedspunkter ifm. med en sommerbemanding af aktivitets- og samværstilbud for en afgrænset gruppe borgere præsenteres i det nedenstående.

Det er relevant at være opmærksom på, at både model A og B med sommerbemanding af aktivitets- og samværstilbud vil medføre en udvidelse af serviceniveauet pga. den ekstra åbningstid i sommerferien for en udvalgt gruppe af borgere.  

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at en model med sommerbemanding til en afgrænset gruppe borgere kan få afledte konsekvenser. En model med sommerbemanding kan rejse spørgsmål om, hvem der skal tilbydes dagtilbud på et aktivitets- og samværstilbud i sommerferien. Der vil derfor kunne opstå et pres fra nogle borgere og pårørende, hvilket vil kunne resultere i en øget efterspørgsel og dermed behov for yderligere bemanding, herunder øgede omkostninger.

Forvaltningen foreslår, at der i stedet foretages en individuel og konkret vurdering af borgernes behov for dagtilbud (§104) i sommerferien, samt at der i forlængelse heraf findes individuelle løsninger. Løsningerne kan være i form af medarbejdere fra aktivitets- og samværstilbuddene, som allokeres til botilbuddene i sommerferieperioden.