På bevillingsområdet tilbud til unge og voksne med særlige behov forventes et merforbrug på service ekskl. projekter på 43,6 mio. kr. Det forventede merforbrug baseres på en forudsætning om, at der i resten af 2025 opnås yderligere økonomiske effekter af socialområdets økonomiske plan svarende til 13,5 mio. kr.   

De forventede merindtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager og Housing First er medio 2025 opjusteret fra 18,9 mio. kr. til 22,6 mio. kr.  Når de forventede merindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager medregnes, forventes et merforbrug på 21 mio. kr., hvilket er tæt på niveauet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2025, hvor der forventedes et merforbrug på 20,8 mio. kr.

Der har på voksen social været oparbejdet en gæld fra tidligere år på 152,9 mio. kr. Denne gæld blev eftergivet som en del af budgetaftalen 2026-29.

Det forventede resultat er opsummeret i følgende tabel.

Merforbruget på området skal ses i sammenhæng med følgende faktorer:

• Der er stigende udgifter til køb af pladser på handicap og psykiatri. Der har igennem en årrække været en stor vækst i antallet af og udgifterne til særligt dyre enkeltsager, og der ses fortsat en tilgang af nye dyre sager og fordyrelse i eksisterende sager. Selv om der samtidig har været gennemført en lang række indsatser i regi af SØP, der har haft positiv effekt på udgifterne, opvejer dette ikke i fuldt omfang udgiftsstigningen på området.
• Der har i de senere år været stigende udgifter til forsorgshjem som følge af at flere borgere tager ophold på forsorgshjem og at opholdene varer længere. Alle udgifter til forsorgshjem har tidligere været omfattet af 50 % statsrefusion. Med hjemløsereformen i 2023 er refusionsadgangen nu begrænset til ophold på under 90 dage (120 dage i en overgangsperiode). Det medfører derved en betydelig merudgift til kommunen, at de længerevarende ophold på forsorgshjem har været stigende i de senere år. Psykiatri og Socialt Udsatte har iværksat en tættere opfølgning på de enkelte borgerforløb på forsorgshjem med henblik på hurtigst muligt at afklare borgernes støttebehov i forhold til at flytte i egen bolig. Formålet hermed er at de langvarige forsorgshjemsophold nedbringes. Den tættere opfølgning på de enkelte borgerforløb har allerede i år haft en positiv effekt. Således har der i januar til og med august 2025 være 2.262 færre døgn på eksterne forsorgshjem sammenlignet med samme periode sidste år.

Der forventes i 2025 næsten balance på socialområdets indkomstoverførsler med et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Området vedrører økonomisk kompensation til borgere over 18 år, når de har merudgifter, som er en følge af en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.  På ældreboliger forventes en mindreindtægt på 7,7 mio. kr. vedr. udlejningsboliger. På refusion for særligt dyre enkeltsager forventes en merindtægt på 22,6 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Socialområdets økonomiske plan 

Socialområdets økonomiske plan (SØP) omfatter 26 politiske vedtagne initiativer fra de senere års budgetaftaler. I perioden 2023-25 er der opnået økonomiske effekter af SØP svarende til ca. 67 mio. kr. De opnåede resultater af den økonomiske plan har haft en udgiftsdæmpende effekt på socialområdet i en periode, der har været præget af store stigninger i udgifterne til særligt dyre enkeltsager og generelt stigende udgifter til særligt eksterne botilbud. De udgiftsdæmpende effekter er bl.a. opnået ved et styrket fokus i myndighed på at sikre sammenhæng mellem støttebehov, indsats og takst samt i form af merindtægter på bloktilskuddet som følge af SØP-initiativer, hvor flere borgere modtager en indsats i Randers Kommune som alternativ til et eksternt botilbud. Merindtægten på bloktilskuddet er for 2023 beregnet til at udgøre ca. 7 mio. kr., der i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 blev tilført socialområdets budgetramme. I 2024 er udligningsbeløbet beregnet til at udgøre 10,7 mio. kr., dvs. 3,7 mio. kr. yderligere end i 2023. Udligningsmidler svarende til 10,7 mio. kr. er reserveret til udmøntning på social-unge og voksne fra 2026 og frem.

Med henblik på at bringe socialområdet tættere på økonomisk balance, har byrådet den 28. april og 25. august 2025 behandlet yderligere forslag til initiativer, der skal supplere og bygge videre på socialområdets økonomiske plan: 

1. Styrket opfølgning på eksterne forsorgshjem
2. Tilpasning af kapacitet på Hjørnestenen
3. STU
4. Reduktion af rammen til § 18
5. Omlægning af tilbud til nye målgrupper
6. Plejetilbud
7. Sammenlægning af tilbud
8. Styrket fokus på forhandling

Byrådet har på byrådsmøderne den 28. april 2025 og den 25. august 2025 godkendt forslag 8 samt besluttet at sende forslag 1 samt forslag 3-6 i høring. Forslagene har været i høring frem til 1. november 2025 og resultatet af høringen forelægges socialudvalget på samme udvalgsmøde som denne sag. Byrådet besluttede desuden at lade forslag 2 indgå i behandlingen af budget 2026-29, men forslaget blev ikke vedtaget som en del af budgetaftalen 2026-29. Med hensyn til forslag 7 blev det besluttet, at forvaltningen foretager en nærmere undersøgelse af forslaget med henblik på et beslutningsoplæg på socialudvalgets møde den 27. november 2025. Forslag 8 er gennemført som det politisk blev vedtaget i form af ansættelse af en ekstra forhandler og to ekstra midlertidige medarbejdere i myndighed.

Forvaltningen vil i de kommende måneder fremlægge initiativer mhp. afvikling af merforbrug for 2025 samt initiativer, der kan imødegå den forventede udgiftsudvikling, som KL m.fl. forudser på landsplan ind i 2026. Forslagene forelægges socialudvalget i takt med at de udvikles. Desuden vil forvaltningen fremlægge et forslag til nyt mere forenklet koncept for SØP/Fingerplanen til politisk behandling i februar-marts 2026. 

Analyse af det specialiserede socialområde – unge og voksne

Det blev som en del af budget 2025-28 besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde med særligt fokus på at udpege opmærksomhedspunkter, der kan sikre et fremtidigt socialområde med flere handlemuligheder inden for den økonomiske ramme. BDO blev bedt om at udarbejde analysen.

BDO har på baggrund af sin analyse udpeget 18 potentialer, der samlet set forventes at afbøde de forventede udgiftsstigninger på socialområdet med 16,7 mio. kr. over de kommende år. Potentialerne og forvaltningens forslag til udmøntning heraf blev besluttet på byrådets møde den 25. august 2025 (sag 197).

BDO’s overordnede vurdering af socialområdet er ”en organisation med et højt fagligt niveau og en samlet ledelse af socialområdet, hvor BDO er stærkt betrygget i kompetenceniveauet og arbejdet med at sikre budget i balance”. BDO bemærker, ”at socialområdet arbejder målrettet med tiltagene i Socialområdets Økonomiske Plan, der vurderes at være både ambitiøse og realistiske tiltag, som bidrager til et budget i balance”.

Det forventede resultat er nærmere uddybet i vedlagte notat til sagsfremstillingen.