Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Børnehandicap
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal budgetopfølgningen for børnehandicap pr. 30. september 2025 godkendes?
Opsummering
Budgetopfølgningen for børnehandicap pr. 30. september 2025 viser et merforbrug på 21,9 mio. kr. inden for servicerammen og 0,4 mio. kr. uden for servicerammen. Der forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr. fra statsrefusion. Forvaltningen indstiller til godkendelse af budgetopfølgningen.
Fordele
- Godkendelse sikrer økonomisk klarhed
- Overensstemmelse med budgetproces
- Indarbejdet i kommunens samlede økonomi
Ulemper
- Merforbrug på 21,9 mio. kr.
- Overførsler til 2026
- Budgetubalance på administration
Emneord
- Økonomi
- Børn
- Social
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Som led i den løbende budgetopfølgning har forvaltningen udarbejdet et forventet regnskab pr. 30. september 2025.
Resultatet af socialudvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 15. december 2025.
Indstilling
Forvaltningen indstiller til socialudvalget,
- at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.
Beslutning
1. at godkendt
Stine Falk Eiby og Frida Valbjørn Christensen deltog ikke i sagens behandling
Sagsfremstilling
På børnehandicapområdet forventes der indenfor servicerammen et merforbrug i 2025 på 21,9 mio. kr. (ekskl. overførsler).
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet at nulstille den nuværende gæld på området på 55,3 mio. kr., der er overført fra 2024 til 2025. Det vil sige, at det alene er merforbruget i 2025, der vil blive overført som gæld til 2026.
Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til køb af døgntilbud og forebyggende foranstaltninger, store udgifter til tre sager om respirationshjælp og ekstern støtte, lave belægningsprocenter i Randers Kommunes egne døgntilbud, manglende finansiering af et aflastningstilbud i Lucernevejens Børnehave samt en budgetubalance på børnehandicapområdets administration.
Udenfor servicerammen forventes der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. til indkomstoverførsler (herunder tabt arbejdsfortjeneste), mens der forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr. fra statsrefusion i særligt dyre enkeltsager.
| Service (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Korrigeret budget ekskl. overførsler | Bevillings-ansøgninger | Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bev.ansøg. | Forventet forbrug | Årets forventede resultat ekskl. overførsler | Overførsler | Årets forventede resultat inkl. overførsler |
| Børnehandicap | 78,9 | 100,8 | 0,0 | 100,8 | 122,6 | 21,9 | 0,0 | 21,9 |
| Indkomstoverførsler | 35,6 | 36,9 | 0,0 | 36,9 | 37,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| Central refusionsordninger | 0,0 | -12,9 | 0,0 | -12,9 | -13,5 | -0,6 | 0,0 | -0,6 |
Note: minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.
Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på børnehandicapområdet.
Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i den løbende budgetopfølgning har forvaltningen udarbejdet et forventet regnskab pr. 30. september 2025. </em></p><p><em>Resultatet af socialudvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 15. december 2025.</em></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til socialudvalget,</p><ol><li>at budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>1. at godkendt</p><p>Stine Falk Eiby og Frida Valbjørn Christensen deltog ikke i sagens behandling</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">På børnehandicapområdet forventes der indenfor servicerammen et merforbrug i 2025 på 21,9 mio. kr. (ekskl. overførsler). </span><span data-ccp-props="{" 201341983":0,"335559740":259}"=""> </span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev det besluttet at nulstille den nuværende gæld på området på 55,3 mio. kr., der er overført fra 2024 til 2025. Det vil sige, at det alene er merforbruget i 2025, der vil blive overført som gæld til 2026.</span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til køb af døgntilbud og forebyggende foranstaltninger, store udgifter til tre sager om respirationshjælp og ekstern støtte, lave belægningsprocenter i Randers Kommunes egne døgntilbud, manglende finansiering af et aflastningstilbud i Lucernevejens Børnehave samt en budgetubalance på børnehandicapområdets administration.</span></p></div><div><p><span xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto">Udenfor servicerammen forventes der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. til indkomstoverførsler (herunder tabt arbejdsfortjeneste), mens der forventes en merindtægt på 0,6 mio. kr. fra statsrefusion i særligt dyre enkeltsager.</span></p><table style="border-collapse: collapse; width: 93.405%; height: 139px;" border="1"><colgroup><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"><col style="width: 11.1061%;"></colgroup><tbody><tr style="height: 57px;"><td><strong>Service (mio. kr.)</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget</strong></td><td><strong>Korrigeret budget ekskl. overførsler</strong></td><td><strong>Bevillings-ansøgninger</strong></td><td><strong>Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bev.ansøg.</strong></td><td><strong>Forventet forbrug</strong></td><td><strong>Årets forventede resultat ekskl. overførsler</strong></td><td><strong>Overførsler</strong></td><td><strong>Årets forventede resultat inkl. overførsler</strong></td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Børnehandicap</td><td style="text-align: right;">78,9</td><td style="text-align: right;">100,8</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">100,8</td><td style="text-align: right;">122,6</td><td style="text-align: right;">21,9</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">21,9</td></tr><tr style="height: 21px;"><td>Indkomstoverførsler</td><td style="text-align: right;">35,6</td><td style="text-align: right;">36,9</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">36,9</td><td style="text-align: right;">37,3</td><td style="text-align: right;">0,4</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">0,4</td></tr><tr style="height: 39px;"><td>Central refusionsordninger</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">-12,9</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">-12,9</td><td style="text-align: right;">-13,5</td><td style="text-align: right;">-0,6</td><td style="text-align: right;">0,0</td><td style="text-align: right;">-0,6</td></tr></tbody></table></div><p>Note: minus angiver et mindreforbrug/overskud i årets forventede resultat og overførsler. Plus angiver et merforbrug/underskud.</p><p>Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på børnehandicapområdet.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.</p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/d98e13ae-1675-48f3-9edf-28cf303e5af0"
- DocumentId "d98e13ae-1675-48f3-9edf-28cf303e5af0"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-S00-4-24"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Børnehandicap"
- Punktnummer "126"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Socialudvalget - børnehandicap – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025"
- Id "8d382566-d494-4f15-bd7a-47bef4aa3e8d"
-
- Documents null
- Id "28bfc4b4-d842-4c31-b7ea-a612a2bd5103"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "cfe56ebb-b550-4bd1-90da-8cc4ad8dd285"
- Number "126"
- Sorting 6
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-S00-4-24"
- SourceId null
- Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 Børnehandicap"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items