Stevns

Budgetopfølgning 3, 2025 - Beslutning

00.30.14-Ø00-4-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalget skal behandle budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025.

Sagens gang

Udvalget for Sundhed og Ældre

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder
udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (D)

Udvalget behandlede budgetopfølgning 3 og godkendte opfølgningen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab for 2025 på Udvalget for Sundhed og Ældres budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.

Følgende politikområder under Udvalget for Sundhed og Ældre er udtaget til opfølgning:

Ekstern genoptræning
Kommunal tandpleje
Integreret døgnpleje
Pleje og Omsorg
Central refusionsordning

Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,815 mio. kr. fordelt på:

Merforbrug på 5,815 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang
Mindreforbrug på 1,756 mio. kr. på øvrig drift uden overførselsadgang

Der forventes overført et underskud på 7,571 mio. kr. til regnskabsår 2026.

Budgetopfølgning for udvalget for Sundhed og Ældre viser væsentligt ændrede forudsætninger på følgende områder:

Genoptræning: Behovet for eksterne genoptræningsophold på for eksempel Kildebo eller Filadelfia har hele året vist sig lavere end i de foregående år, hvilket medfører en betydelig mindreudgift i forhold til det budgetterede.

Den kommunale Tandpleje: Udvidelsen af tandplejens målgrupper til at omfatte alle børn og unge 0 - 21-år er nu fuldt indfaset. Det betyder, at der nu kan beregnes en præcis omkostning pr. barn, og det kan her konstateres, at tandplejens budget er underkompenseret fra indfasningens begyndelse.

Døgnplejen: Døgnplejens rammeaftale er fortsat under pres. Der forventes en mindre budgetoverskridelse samlet set på plejecentrene i forhold til de foregående år, men på hjemmepleje og hjemmesygepleje ses en større overskridelse, som dog delvis kompenseres via demografipuljen.

Anlæg

Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Anlæg. Opfølgningerne fra tidligere på året viser et forventet mindreforbrug på 78.000 kr. vedrørende afsluttede anlæg.

Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 2025.

Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merudgift i 2025 på 5,815 mio. kr. vedrørende drift og en mindreudgift på 0,078 mio. kr. vedrørende anlæg.

Afvigelsen medfører en tillægsbevilling på -1.756.000 kr. vedrørende drift og en tillægsbevilling på -78.000 kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overførsel af underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 7.571.000 kr. til 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalget skal behandle budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025.</p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Sundhed og Ældre</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at </p><ol><li>udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ikke til stede: Martin Henriksen (D)</p><p>Udvalget behandlede budgetopfølgning 3 og godkendte opfølgningen.</p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 3 er en status på det forventede regnskab for 2025 på Udvalget for Sundhed og Ældres budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning.</p><p>Følgende politikområder under Udvalget for Sundhed og Ældre er udtaget til opfølgning:</p><ul><li>Ekstern genoptræning</li><li>Kommunal tandpleje</li><li>Integreret døgnpleje</li><li>Pleje og Omsorg</li><li>Central refusionsordning</li></ul><p><span>Drift</span></p><p>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,815 mio. kr. fordelt på:</p><ul><li>Merforbrug på 5,815 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang</li><li>Mindreforbrug på 1,756 mio. kr. på øvrig drift uden overførselsadgang</li></ul><p>Der forventes overført et underskud på 7,571 mio. kr. til regnskabsår 2026.</p><p> </p><p>Budgetopfølgning for udvalget for Sundhed og Ældre viser væsentligt ændrede forudsætninger på følgende områder:</p><p>Genoptræning: Behovet for eksterne genoptræningsophold på for eksempel Kildebo eller Filadelfia har hele året vist sig lavere end i de foregående år, hvilket medfører en betydelig mindreudgift i forhold til det budgetterede.</p><p>Den kommunale Tandpleje: Udvidelsen af tandplejens målgrupper til at omfatte alle børn og unge 0 - 21-år er nu fuldt indfaset. Det betyder, at der nu kan beregnes en præcis omkostning pr. barn, og det kan her konstateres, at tandplejens budget er underkompenseret fra indfasningens begyndelse.</p><p>Døgnplejen: Døgnplejens rammeaftale er fortsat under pres. Der forventes en mindre budgetoverskridelse samlet set på plejecentrene i forhold til de foregående år, men på hjemmepleje og hjemmesygepleje ses en større overskridelse, som dog delvis kompenseres via demografipuljen.</p><p><span>Anlæg</span></p><p>Der er ikke foretaget budgetopfølgning på Anlæg. Opfølgningerne fra tidligere på året viser et forventet mindreforbrug på 78.000 kr. vedrørende afsluttede anlæg.</p><p><span>Videre proces</span></p><p>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december 2025.</p><p>Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes en merudgift i 2025 på 5,815 mio. kr. vedrørende drift og en mindreudgift på 0,078 mio. kr. vedrørende anlæg.</p><p>Afvigelsen medfører en tillægsbevilling på -1.756.000 kr. vedrørende drift og en tillægsbevilling på -78.000 kr. vedrørende anlæg.</p><p>Der forventes overførsel af underskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 7.571.000 kr. til 2026.</p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/bf730af6-4b91-44a6-9d3e-5d08153b0f74"
  - DocumentId "bf730af6-4b91-44a6-9d3e-5d08153b0f74"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-4-24"
Navn "Budgetopfølgning 3, 2025 - Beslutning"
Punktnummer "264"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 3, 2025 - Drift - SÆ"
  - Id "898fdb49-6655-48b7-a2fb-31a12eb27ed0"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetopfølgning 3 (Bop 1), 2025 - Anlæg"
  - Id "fcbeabab-d14e-40f1-8332-269ab75e1e33"
Documents null
Id "ef1df23c-e975-43fe-b286-c4d964daf3e6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "bdd22d71-af8e-46d2-b38f-4796b6d4187e"
Number "264"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-Ø00-4-24"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning 3, 2025 - Beslutning"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items