Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2025
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagen afgøres i:
Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025Indledning
I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget. Rapporteringen er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.
Relation til vision og tværgående politikker
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.
Sagsfremstilling
1. Månedsopfølgning
På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 82,7 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget
Årets priser, netto i 1.000 kr. | Forventet budget 2025* | Forventet regnskab 2025 pr. 31.10 | Mer-/ | Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning*** |
Kultur- og Turismeudvalget | 84.064 | 82.743 | 1.321 | 1.471 |
309 Kulturen |
|
|
|
|
Biblioteker | 44.403 | 43.803 | 600 | 400 |
Flynderupgård | 2.187 | 2.285 | -99 | -99 |
Fælles Kulturelle opgaver | 11.336 | 9.538 | 1.799 | 1.799 |
Helsingør Camping og Vandrehjem | -1.695 | -1.695 | 0 | 0 |
Helsingør Kommunes Musikskole | 6.322 | 6.541 | -218 | -218 |
Kulturhuset Bølgen | 2.724 | 2.835 | -110 | -110 |
Kulturværftet | 10.224 | 10.614 | -390 | -40 |
Museerne Helsingør | 5.977 | 6.237 | -260 | -260 |
Turisme | 2.586 | 2.586 | 0 | 0 |
* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab
og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.
Det samlede merforbrug består af:
1.1. Bibliotekerne
Bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes vakante stillinger.
1.2. Flynderupgård
Flynderupgård forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes uforudsete udgifter til it-udstyr og inventar til Spisestuen. Derudover er der et mindre overskud på Spisestuen end forventet.
1.3. Fælles kulturelle opgaver
Fælles kulturelle opgaver forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som blandt andet skyldes 3 flere årige projekter på 1,4 mio. kr., hvor der er modtaget eksterne midler, som først bliver benyttet i 2026. Derudover er der af sat 0,2 mio. kr. til Købstadsjubilæum, som først skal anvendes i 2026. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes blandt andet en større statsrefusion på diverse tilskud end forventet.
1.4. Helsingør kommunes Musikskole
Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes udgifter til vikarer på grund af langtidssygemeldinger.
1.5. Kulturhuset Bølgen
Kulturhuset Bølgen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes større underskud til Nordsjæl en forventer, samt omkostninger til ophørte medarbejdere.
1.6. Kulturværftet
Kulturværftet forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindre salg af billetter til udendørs koncertaktivitet.
1.7. Museerne Helsingør
Museerne Helsingør forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes udgifter til 2 projekter, hvor finansieringen fra eksterne midler først modtages i 2026.
2. Månedsopfølgning – anlæg
På Kultur- og Turismeudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., jf. tabel 2.
Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg
Årets priser, netto i 1.000 kr. | Forventet budget 2025* | Forventet regnskab 2025 pr. 31.10 | Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10** | Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning*** |
Kultur- og Turismeudvalget | 1.053 | 689 | 364 | 264 |
309 Kulturen |
|
|
|
|
Opdatering af udstillingslokaler | 79 | 79 | 0 | 0 |
Strategisk samtænkning af kulturområdet | 36 | 36 | 0 | 0 |
Vandrerhjem pulje til vedligehold | 636 | 272 | 364 | 264 |
Flytning og konservering af bymodel | 302 | 302 | 0 | 0 |
* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.
Det samlede mindreforbrug består af:
2.1. Vandrerhjem pulje til vedligehold
Mindreforbruget til vedligehold på 0,4 mio. kr. skyldes forsinkelse i projekter, som skal i udbud samt travlhed hos håndværkere.
Økonomi/Personaleforhold
Jf. sagsfremstillingen.
Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.
Indstilling
Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at orientering foretages.
Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 04-12-2025
Orientering foretaget.
Silas Drejer
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget. Rapporteringen er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 82,7 mio. kr., og der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Mer-/</span><br><span>mindreforbrug pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kultur- og Turismeudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">84.064</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">82.743</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.321</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.471</span></p></td></tr><tr><td><p><span>309 Kulturen</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Biblioteker</span></p></td><td><p><span>44.403</span></p></td><td><p><span>43.803</span></p></td><td><p><span>600</span></p></td><td><p><span>400</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flynderupgård</span></p></td><td><p><span>2.187</span></p></td><td><p><span>2.285</span></p></td><td><p><span>-99</span></p></td><td><p><span>-99</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fælles Kulturelle opgaver</span></p></td><td><p><span>11.336</span></p></td><td><p><span>9.538</span></p></td><td><p><span>1.799</span></p></td><td><p><span>1.799</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Camping og Vandrehjem</span></p></td><td><p><span>-1.695</span></p></td><td><p><span>-1.695</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Helsingør Kommunes Musikskole</span></p></td><td><p><span>6.322</span></p></td><td><p><span>6.541</span></p></td><td><p><span>-218</span></p></td><td><p><span>-218</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhuset Bølgen</span></p></td><td><p><span>2.724</span></p></td><td><p><span>2.835</span></p></td><td><p><span>-110</span></p></td><td><p><span>-110</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturværftet</span></p></td><td><p><span>10.224</span></p></td><td><p><span>10.614</span></p></td><td><p><span>-390</span></p></td><td><p><span>-40</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Museerne Helsingør</span></p></td><td><p><span>5.977</span></p></td><td><p><span>6.237</span></p></td><td><p><span>-260</span></p></td><td><p><span>-260</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Turisme</span></p></td><td><p><span>2.586</span></p></td><td><p><span>2.586</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger</span></p><p><span style="font-style:italic;">(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for</span></p><p><span style="font-style:italic;">opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab</span></p><p><span style="font-style:italic;">og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Det samlede merforbrug består af:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Bibliotekerne</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes vakante stillinger.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Flynderupgård</span></p><p><span>Flynderupgård forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes uforudsete udgifter til it-udstyr og inventar til Spisestuen. Derudover er der et mindre overskud på Spisestuen end forventet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Fælles kulturelle opgaver</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Fælles kulturelle opgaver forventer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som blandt andet skyldes 3 flere årige projekter på 1,4 mio. kr., hvor der er modtaget eksterne midler, som først bliver benyttet i 2026. Derudover er der af sat 0,2 mio. kr. til Købstadsjubilæum, som først skal anvendes i 2026. Det resterende mindreforbrug på 0,2 mio. kr. skyldes blandt andet en større statsrefusion på diverse tilskud end forventet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.4. Helsingør kommunes Musikskole</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Musikskolen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes udgifter til vikarer på grund af langtidssygemeldinger.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.5. Kulturhuset Bølgen</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Kulturhuset Bølgen forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes større underskud til Nordsjæl en forventer, samt omkostninger til ophørte medarbejdere.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.6. Kulturværftet</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Kulturværftet forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindre salg af billetter til udendørs koncertaktivitet.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.7. Museerne Helsingør</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Museerne Helsingør forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes udgifter til 2 projekter, hvor finansieringen fra eksterne midler først modtages i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Månedsopfølgning – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Kultur- og Turismeudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., jf. tabel 2.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Kultur- og Turismeudvalget</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.053</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">689</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">364</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">264</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">309 Kulturen</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;"> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Opdatering af udstillingslokaler</span></p></td><td><p><span>79</span></p></td><td><p><span>79</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Strategisk samtænkning af kulturområdet</span></p></td><td><p><span>36</span></p></td><td><p><span>36</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Vandrerhjem pulje til vedligehold</span></p></td><td><p><span>636</span></p></td><td><p><span>272</span></p></td><td><p><span>364</span></p></td><td><p><span>264</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Flytning og konservering af bymodel</span></p></td><td><p><span>302</span></p></td><td><p><span>302</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det samlede mindreforbrug består af:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.1. Vandrerhjem pulje til vedligehold</span></p><p><span> </span></p><p><span>Mindreforbruget til vedligehold på 0,4 mio. kr. skyldes forsinkelse i projekter, som skal i udbud samt travlhed hos håndværkere.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages. </span></p></div></span> <h3>Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 04-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering foretaget.</span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Silas Drejer</p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/2296c738-9267-4731-9212-dbac7faef67e"
- DocumentId "2296c738-9267-4731-9212-dbac7faef67e"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25/38975"
- Navn "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2025"
- Punktnummer "3"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "72dd1a4d-1d23-4260-9220-af74f435efbf"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "b43882b6-b053-4001-9684-d9f271c20ef0"
- Number "3"
- Sorting 3
- IsOpen false
- CaseNumber "25/38975"
- SourceId null
- Caption "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2025"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 1 items
-
5 items
- Name "Silas Drejer"
- Email null
- AttendanceType 2
- Reason null
- AgendaItemUid "72dd1a4d-1d23-4260-9220-af74f435efbf"
-