Randers

Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025 på landdistriktsudvalgets område

00.30.00-S00-5-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen og forventet regnskab pr. 30. september 2025 på landdistriktsudvalgets område godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et merforbrug på 1,6 mio. kr. på drift og et nettomerforbrug på 6,7 mio. kr. på anlæg. Der søges om bevillingsmæssig ændring for 0,1 mio. kr. i 2025 til projektet "Lokal strategisk-fysisk udviklingsplan".

Fordele

Øget økonomisk oversigt
Bedre ressourceallokering
Støtte til udviklingsprojekter

Ulemper

Reduktion af opsparing
Bevillingsmæssige ændringer
Potentiel for budgetunderskud

Emneord

Økonomi
Erhverv
Byudvikling

Bilag

Bilag 1 Landdistriktsudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.

Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,

at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På landdistriktsudvalgets områder viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 et forventet forbrug på 7,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2024 på 7,0 mio. kr. forventes således reduceret til en overførsel til 2026 på 5,4 mio. kr. Forventet forbrug svarer samlet set til opfølgningen pr. maj.

For anlæg viser årets resultat samlet set et nettomerforbrug på 6,7 mio. kr., og dermed en forventet overførsel til 2026 på 16,8 mio. kr. Forventet forbrug er opjusteret med 1,9 mio. kr. på igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i forhold til opfølgningen pr. maj.

Der søges om bevillingsmæssig ændring for 0,1 mio. kr. i 2025. Ændringen vedrører overførsel af midler fra bevillingsområde Landdistrikt til bevillingsområde Erhverv og plan til samling af projektmidler til projektet ”Lokal strategisk-fysisk udviklingsplan”.

For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 1).

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på landdistriktsudvalgets område som følge af budgetopfølgningen.

De samlede bevillingsmæssige ændringer på landdistriktsudvalget udgør -0,1 mio. kr. i 2025.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Bevillingsansøgninger (mio. kr.)	2025	2026	2027	2028	Anlægsbevillinger
Servicerammen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter.

Servicerammen

Til den lokale strategisk-fysiske udviklingsplan, som blev behandlet på sundheds- idræts- og kulturudvalget den 6. maj, erhvervs- og planudvalget den 7. maj samt landdistriktsudvalget den 15. maj 2025, blev der til formålet afsat 0,1 mio. kr. fra hvert af de tre udvalg. Ansøgningen om den lokale udviklingsplan for Randers Kommune gik igennem, hvorfor midlerne nu samles på projektet under erhvervs- og planudvalget. Der søges derfor om 0,1 mio. kr. i 2025 fra bevillingsområde Landdistrikt til bevillingsområde Erhverv og plan til samling af projektmidlerne.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
 - Navn ""
 - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2025-2028. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025. <h3>Indstilling</h3> Forvaltningen indstiller til landdistriktsudvalget,<ol><li>at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.</li></ol> <h3>Beslutning</h3> Godkendt. </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> På landdistriktsudvalgets områder viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 et forventet forbrug på 7,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 1,6 mio. kr. Den overførte opsparing fra 2024 på 7,0 mio. kr. forventes således reduceret til en overførsel til 2026 på 5,4 mio. kr. Forventet forbrug svarer samlet set til opfølgningen pr. maj. For anlæg viser årets resultat samlet set et nettomerforbrug på 6,7 mio. kr., og dermed en forventet overførsel til 2026 på 16,8 mio. kr. Forventet forbrug er opjusteret med 1,9 mio. kr. på igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i forhold til opfølgningen pr. maj.Der søges om bevillingsmæssig ændring for 0,1 mio. kr. i 2025. Ændringen vedrører overførsel af midler fra bevillingsområde Landdistrikt til bevillingsområde Erhverv og plan til samling af projektmidler til projektet ”Lokal strategisk-fysisk udviklingsplan”.For en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen henvises til budgetopfølgningsnotatet (bilag 1). <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på landdistriktsudvalgets område som følge af budgetopfølgningen.De samlede bevillingsmæssige ændringer på landdistriktsudvalget udgør -0,1 mio. kr. i 2025.I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.<table class="MsoTableGrid" style="width: 468.0pt; border-collapse: collapse; border: none;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><thead><tr><td style="width: 140.5pt; border-top: solid gray; border-left: none windowtext; border-bottom: solid gray; border-right: none windowtext; border-width: 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 10.0pt 5.4pt 10.0pt 5.4pt;">Bevillingsansøgninger (mio. kr.)</td><td style="width: 65.5pt; border-top: solid gray 1.0pt; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 10.0pt 5.4pt 10.0pt 5.4pt;">2025</td><td style="width: 65.5pt; border-top: solid gray 1.0pt; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 10.0pt 5.4pt 10.0pt 5.4pt;">2026</td><td style="width: 65.5pt; border-top: solid gray 1.0pt; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 10.0pt 5.4pt 10.0pt 5.4pt;">2027</td><td style="width: 65.5pt; border-top: solid gray 1.0pt; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 10.0pt 5.4pt 10.0pt 5.4pt;">2028</td><td style="width: 65.5pt; border-top: solid gray 1.0pt; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 10.0pt 5.4pt 10.0pt 5.4pt;">Anlægsbevillinger</td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 140.5pt; border-top: none; border-left: none windowtext 1.0pt; border-bottom: solid #D9D9D9 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 10.0pt;">Servicerammen</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #D9D9D9 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">-0,1</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #D9D9D9 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #D9D9D9 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #D9D9D9 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid #D9D9D9 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td></tr><tr><td style="width: 140.5pt; border-top: none; border-left: none windowtext 1.0pt; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.0pt;">I alt</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">-0,1</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td><td style="width: 65.5pt; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid gray 1.0pt; border-right: none windowtext 1.0pt; background: #DDEBF7; padding: 2.0pt 5.4pt 2.0pt 5.4pt;">0,0</td></tr></tbody></table>Note: Minus angiver indtægter, plus angiver udgifter. <h5>Servicerammen</h5>Til den lokale strategisk-fysiske udviklingsplan, som blev behandlet på sundheds- idræts- og kulturudvalget den 6. maj, erhvervs- og planudvalget den 7. maj samt landdistriktsudvalget den 15. maj 2025, blev der til formålet afsat 0,1 mio. kr. fra hvert af de tre udvalg. Ansøgningen om den lokale udviklingsplan for Randers Kommune gik igennem, hvorfor midlerne nu samles på projektet under erhvervs- og planudvalget. Der søges derfor om 0,1 mio. kr. i 2025 fra bevillingsområde Landdistrikt til bevillingsområde Erhverv og plan til samling af projektmidlerne. </div> </div></div>"
 - Tekst null
 - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
 - Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/62af37f2-ec41-4d2f-83eb-2dcb8e2fbea3"
 - DocumentId "62af37f2-ec41-4d2f-83eb-2dcb8e2fbea3"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-S00-5-24"
Navn "Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025 på landdistriktsudvalgets område"
Punktnummer "105"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag 1 Landdistriktsudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025"
  - Id "0cb57a6a-6069-4197-8e71-1a8e1ae355ac"
Documents null
Id "aa7899d0-3f63-40b6-86cc-e90a336007fc"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "953203cd-1ba9-46d4-a460-b42dfd106bab"
Number "105"
Sorting 6
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-S00-5-24"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025 på landdistriktsudvalgets område"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items