Randers

Afslutning af anlægsregnskab for vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby

28.00.00-G01-5-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør anlægsregnskabet for vuggestuegruppen i Havndal Skole og Børneby godkendes, og bør de 0,425 mio. kr. anvendes til leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue?

Opsummering

Der aflægges anlægsregnskab for byggeriet af en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby. Der er et mindreforbrug på 0,425 mio. kr., som anbefales anvendt til leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue.

Fordele

  • Godkendelse af regnskab
  • Midlertidig løsning for Vorup Vuggestue
  • Effektiv anvendelse af midler

Ulemper

  • Afvigelse fra budget
  • Midlertidig løsning ikke permanent
  • Reserverede midler ikke brugt som planlagt

Emneord

  • Børn
  • Økonomi
  • Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Der aflægges anlægsregnskab for byggeriet af en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børne- og familieudvalget og økonomiudvalget

  1. at anlægsregnskabet for vuggestuegruppen i Havndal Skole og Børneby godkendes, og  
  2. at afvigelsen på 0,425 mio. kr. til anlægsbevillingen til vuggestuegruppen i Havndal Skole og Børneby anvendes til finansiering af leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget , den 25. november 2025, punkt 114:

  1. Indstilles godkendt
  2. Udvalget indstiller, at midlerne reserveres til afhjælpning af den manglende pasningskapacitet i Dagtilbud Sydøst. 

Sagsfremstilling

Der aflægges særskilt anlægsregnskab for byrådet såfremt

  • Anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr. brutto svarende til Økonomi og Indenrigsministeriets krav eller
  • Anlægsbevillingen er på mellem 1 mio. kr. og 2 mio. kr., og regnskabet viser en afvigelse på 30 % eller mere af bevillingen eller
  • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

I denne sag aflægges der anlægsregnskab for byggeriet af en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby.

Vuggestue Havndal Skole og Børneby - 9223000011 
     
Balance (1.000 kr.) UdgifterIndtægterNettoBemærkninger
24-06-2025 pkt. 1661.584.10001.584.100 
Anlægsbevillinger i alt1.584.10001.584.100 
Forbrug i alt1.158.96801.158.968 
Afvigelse425.1320425.132 
Procentafvigelse27%0%27% 

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 at afsætte 1,584 mio. kr. til en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby. Vuggestuegruppen til 13 vuggestuebørn er etableret indenfor den nuværende bygningsramme. Der er desuden 40 børnehavepladser i Havndal Skole og Børneby. Indvielsen af vuggestuegruppen fandt sted den 25. september 2025.  

Anlægsarbejdet og de sidste opgaver er nu udført og betalt, og anlægsregnskabet kan dermed afsluttes.

Af den samlede anlægsbevilling på 1,584 mio. kr. til en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby er der i alt forbrugt 1,159 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 0,425 mio. kr. Det anbefales, at mindreforbruget på 0,425 mio. kr. anvendes til finansiering af leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue. Sagen om "Midlertidig pavillonløsning for Vorup Vuggestue" er også på mødet i børne- og familieudvalget den 25. november 2025.

Økonomi

Byrådet har givet en anlægsbevilling på i alt 1,584 mio. kr. til etablering af en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby. Der er i alt forbrugt 1,159 mio. kr. ved etableringen af vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby. Det anbefales, at mindreforbruget på 0,425 mio. kr. anvendes til finansiering af leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Der aflægges anlægsregnskab for byggeriet af en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby.</em></p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til byrådet via børne- og familieudvalget og økonomiudvalget</p><ol><li>at anlægsregnskabet for vuggestuegruppen i Havndal Skole og Børneby godkendes, og  </li><li>at afvigelsen på 0,425 mio. kr. til anlægsbevillingen til vuggestuegruppen i Havndal Skole og Børneby anvendes til finansiering af leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue.</li></ol><h4>Beslutning fra Børne- og familieudvalget , den 25. november 2025, punkt 114:</h4><ol><li>Indstilles godkendt</li><li><span class="TextRun SCXO42341926 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; text-align: left; white-space: normal; background-color: #ffffff; font-size: 12pt; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif; line-height: 20.7px;" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXO42341926 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: inherit;">Udvalget indstiller, at midlerne reserveres til afhjælpning af den manglende pasningskapacitet i Dagtilbud Sydøst.</span></span><span class="EOP SCXO42341926 BCX8" style="margin: 0px; padding: 0px; color: windowtext; text-align: left; white-space: normal; background-color: #ffffff; font-size: 12pt; line-height: 20.7px; font-family: 'Microsoft Sans Serif', sans-serif;"> </span></li></ol></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Der aflægges særskilt anlægsregnskab for byrådet såfremt</p><ul><li>Anlægsbevillingen overstiger 2 mio. kr. brutto svarende til Økonomi og Indenrigsministeriets krav eller</li><li>Anlægsbevillingen er på mellem 1 mio. kr. og 2 mio. kr., og regnskabet viser en afvigelse på 30 % eller mere af bevillingen eller</li><li>Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen</li></ul><p>I denne sag aflægges der anlægsregnskab for byggeriet af en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby.</p><table style="border-collapse: collapse; width: 495pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col style="width: 140pt;"> <col style="width: 75pt;" span="3"> <col style="width: 130pt;"></colgroup><tbody><tr style="height: 12.75pt;"><td style="width: 365pt; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 10pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;" colspan="4">Vuggestue Havndal Skole og Børneby - 9223000011</td><td style="width: 130pt; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 8pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;"> </td></tr><tr style="height: 12.75pt;"><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 10pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;"> </td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 8pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;"> </td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 8pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;"> </td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 8pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;"> </td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 8pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;"> </td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: #ddebf7;">Balance (1.000 kr.) </td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; text-align: center; background: #ddebf7;">Udgifter</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; text-align: center; background: #ddebf7;">Indtægter</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; text-align: center; background: #ddebf7;">Netto</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; text-align: center; background: #ddebf7;">Bemærkninger</td></tr><tr style="height: 14.25pt;"><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;">24-06-2025 pkt. 166</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;" align="right">1.584.100</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;" align="right">0</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;" align="right">1.584.100</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border: none; white-space: nowrap; background: white;"> </td></tr><tr style="height: 14.25pt;"><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;">Anlægsbevillinger i alt</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">1.584.100</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">0</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">1.584.100</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: 0.5pt solid windowtext; border-right: none; border-bottom: none; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;"> </td></tr><tr style="height: 14.25pt;"><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;">Forbrug i alt</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">1.158.968</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">0</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">1.158.968</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;"> </td></tr><tr style="height: 15pt;"><td style="border-top: none; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: #ddebf7;">Afvigelse</td><td style="border-top: none; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: #ddebf7;" align="right">425.132</td><td style="border-top: none; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: #ddebf7;" align="right">0</td><td style="border-top: none; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: #ddebf7;" align="right">425.132</td><td style="border-top: none; padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: bold; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: #ddebf7;"> </td></tr><tr style="height: 14.25pt;"><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;">Procentafvigelse</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">27%</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">0%</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;" align="right">27%</td><td style="padding-top: 1px; padding-right: 1px; padding-left: 1px; color: windowtext; font-size: 11pt; font-weight: 400; font-style: normal; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: bottom; border-top: none; border-right: none; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; border-left: none; border-image: initial; white-space: nowrap; background: white;"> </td></tr></tbody></table><p>Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 at afsætte 1,584 mio. kr. til en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby. Vuggestuegruppen til 13 vuggestuebørn er etableret indenfor den nuværende bygningsramme. Der er desuden 40 børnehavepladser i Havndal Skole og Børneby. Indvielsen af vuggestuegruppen fandt sted den 25. september 2025.  </p><p>Anlægsarbejdet og de sidste opgaver er nu udført og betalt, og anlægsregnskabet kan dermed afsluttes.</p><p>Af den samlede anlægsbevilling på 1,584 mio. kr. til en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby er der i alt forbrugt 1,159 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 0,425 mio. kr. Det anbefales, at mindreforbruget på 0,425 mio. kr. anvendes til finansiering af leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue. Sagen om "Midlertidig pavillonløsning for Vorup Vuggestue" er også på mødet i børne- og familieudvalget den 25. november 2025.</p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Byrådet har givet en anlægsbevilling på i alt 1,584 mio. kr. til etablering af en vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby. Der er i alt forbrugt 1,159 mio. kr. ved etableringen af vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby. Det anbefales, at mindreforbruget på 0,425 mio. kr. anvendes til finansiering af leje af en midlertidig pavillon til Vorup Vuggestue.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/c99743ac-466c-4205-a777-7cc0c2da9b13"
      • DocumentId "c99743ac-466c-4205-a777-7cc0c2da9b13"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "28.00.00-G01-5-25"
  • Navn "Afslutning af anlægsregnskab for vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby"
  • Punktnummer "247"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "905cb93a-3335-4a20-a45a-128cab7bb9da"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "b5fc6117-98aa-4652-905e-7f04fdf0a86c"
    6. Number "247"
    7. Sorting 20
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "28.00.00-G01-5-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "Afslutning af anlægsregnskab for vuggestuegruppe i Havndal Skole og Børneby"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items