Monrad
Stevns

Budgetopfølgning 3, 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning

00.30.14-Ø00-1-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Stevns Kommune godkende budgetopfølgning 3 for 2025?

Opsummering

Budgetopfølgning 3 for 2025 viser et mindreforbrug på 0,447 mio. kr. på driftsudgifter og et merforbrug på 5,815 mio. kr. på anlægsudgifter. Der er behov for tillægsbevillinger på 3,578 mio. kr. til drift og en negativ tillægsbevilling på 0,146 mio. kr. til anlæg.

Fordele

  • Øget økonomisk transparens
  • Mulighed for tilpasning af budget
  • Fremtidig økonomisk planlægning

Ulemper

  • Merforbrug på anlægsudgifter
  • Behov for tillægsbevillinger
  • Potentielt økonomisk pres

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Administration

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025. Der er kun foretaget budgetopfølgning på udvalgte område, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunde, der taler herfor - eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundede forhold. På Økonomiudvalget er politikområdet Tværgående budgetpuljer, delpolitikområdet Forsikringer og risikostyring samt mindre budgetområder under Administration udtaget til opfølgning.

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,447 mio. kr. på driftsudgifterne.
Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,815 mio. kr. på anlægsudgifterne.

Budgetopfølgningen viser et behov for en tillægsbevilling vedrørende drift på 3,578 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på 0,146 mio. kr. vedrørende anlæg.

Sagens gang

Økonomiudvalget 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder.
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgning 3 på udvalgte områder er en status på det forventede regnskab for 2025 på Økonomiudvalgets budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning. Budgetopfølgningen centrerer sig om udvalgte områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunde herfor - eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundede forhold. De udvalgte områder er:

  • Politikområdet Tværgående budgetpuljer
  • Delpolitikområdet Forsikringer og risikostyring
  • Mindre områder under politikområdet Administration

På de områder, hvor der ikke er foretaget opfølgning, er skønnet fra henholdsvis budgetopfølgning 1 eller budgetopfølgning 2 indarbejdet, hvis de var udvalgt hertil. 

Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,447 mio. kr. fordelt på følgende:

  • Mindreforbrug på 4,025 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang
  • Merforbrug på 3,578 mio. kr. på øvrig drift

Der forventes overført overskud på 4,025 mio. kr. til regnskabsår 2026.

På øvrig drift forventes et merforbrug på 3,578 mio. kr., som primært skyldes forventede merudgifter til udbetaling af arbejdsskadeerstatning, Kommunalbestyrelsen samt Administrationen (Centre/Direktion), som delvist bliver modsvaret af forventet mindreforbrug til udgiftsprespuljen, tjenestemandspensioner mv., samt merindtægt fra tilsagn til tilskud til borgerrådgiverfunktion.

Anlæg
Opfølgningen viser netto et forventet merforbrug på 5,815 mio. kr.

På anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 4,217 mio. kr. Heraf udgør de største forventede overførsler udgifter til strategisk jordopkøb, midler fra velfærdspuljen samt udgifter til Klar Forsyning vedr. Agerhøj udstykningen, som er under afklaring. 

Vedrørende anlægsindtægterne forventes en mindreindtægt på 10,032 mio. kr., hvilket primært skyldes salg af Kystvejen 270 m.fl, diverse grundsalg samt refusion for kommunens udlæg af kloaktilslutningsbidrag vedr. Toftebo, som ikke forventes realiseret i 2025.

Der forventes overført netto 5,961 mio. kr. til 2026, fordelt med udgifter på 4,078 mio. kr. og indtægter på 10,039 mio. kr.

Videre proces
Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december. Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2025 på 0,447 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 5,815 mio. kr. vedrørende anlæg.
Der forventes overført et overskud på 4,025 mio. kr. til 2026 vedrørende drift og et merforbrug 5,961 mio. kr. vedrørende anlæg.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder, og udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.<br>Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2025. Der er kun foretaget budgetopfølgning på udvalgte område, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunde, der taler herfor - eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundede forhold. På Økonomiudvalget er politikområdet Tværgående budgetpuljer, delpolitikområdet Forsikringer og risikostyring samt mindre budgetområder under Administration udtaget til opfølgning.</p><p><span><span>Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,447 mio. kr. på driftsudgifterne.</span></span><br><span>Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,815 mio. kr. på anlægsudgifterne.</span></p><p><span><span>Budgetopfølgningen viser et behov for en tillægsbevilling vedrørende drift på 3,578 mio. kr. og en </span></span><span>negativ tillægsbevilling på 0,146 mio. kr. vedrørende anlæg.</span></p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget </p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at</p><ol><li>udvalget behandler budgetopfølgning 3, 2025 på udvalgte områder.</li><li>udvalgets anbefalinger indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</li></ol></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>Budgetopfølgning 3 på udvalgte områder er en status på det forventede regnskab for 2025 på Økonomiudvalgets budgetområder. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og budgetomplaceringer, gives disse i forbindelse med denne sidste budgetopfølgning. Budgetopfølgningen centrerer sig om udvalgte områder, hvor der er en forventning om større afvigelser i indeværende år, eller af andre grunde herfor - eksempelvis områdets volumen i budgettet eller historisk begrundede forhold. De udvalgte områder er:</p><ul><li>Politikområdet Tværgående budgetpuljer</li><li>Delpolitikområdet Forsikringer og risikostyring</li><li>Mindre områder under politikområdet Administration</li></ul><p>På de områder, hvor der ikke er foretaget opfølgning, er skønnet fra henholdsvis budgetopfølgning 1 eller budgetopfølgning 2 indarbejdet, hvis de var udvalgt hertil. </p><p><span>Drift</span><br><span><span>Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,447 mio. kr. fordelt på følgende:</span></span></p><ul><li><span>Mindreforbrug på 4,025 mio. kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang</span></li><li><span>Merforbrug på 3,578 mio. kr. på øvrig drift</span></li></ul><p>Der forventes overført <span>overskud på 4,025 mio. kr. til regnskabsår 2026.</span></p><p><span>På øvrig drift forventes et merforbrug på 3,578 mio. kr., som primært skyldes forventede merudgifter til udbetaling af arbejdsskadeerstatning, Kommunalbestyrelsen samt Administrationen (Centre/Direktion), som delvist bliver modsvaret af forventet mindreforbrug til udgiftsprespuljen, tjenestemandspensioner mv., samt merindtægt fra tilsagn til tilskud til borgerrådgiverfunktion.</span></p><p><span>Anlæg</span><br>Opfølgningen viser netto et forventet <span>merforbrug på 5,815 mio. kr.</span></p><p><span><span>På anlægsudgifterne forventes et mindreforbrug på 4,217 mio. kr. Heraf udgør de største forventede overførsler udgifter til strategisk jordopkøb, midler fra velfærdspuljen samt udgifter til Klar Forsyning vedr. Agerhøj udstykningen, som er under afklaring.</span></span><span> </span></p><p><span><span>Vedrørende anlægsindtægterne forventes en mindreindtægt på 10,032 mio. kr., hvilket primært skyldes salg af Kystvejen 270 m.fl, diverse grundsalg samt refusion for kommunens udlæg af kloaktilslutningsbidrag vedr. Toftebo, som ikke forventes realiseret i 2025.</span></span></p><p>Der forventes overfør<span>t netto 5,961 mio. kr. til 2026, fordelt med udgifter på 4,078 mio. kr. og indtægter på 10,039 mio. kr.</span></p><p><span>Videre proces</span><br>Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i december. Tillægsbevillinger til eventuelle budgetafvigelser gives i forbindelse med denne budgetopfølgning.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><span><span>Der forventes en mindreudgift i 2025 på 0,447 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 5,815 mio. kr. vedrørende anlæg.</span></span><br><span><span>Der forventes overført et overskud på 4,025 mio. kr. til 2026 vedrørende drift og et merforbrug 5,961 mio. kr. vedrørende anlæg.</span></span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/6349e731-2e84-4140-b40b-0e404e25c7a5"
      • DocumentId "6349e731-2e84-4140-b40b-0e404e25c7a5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-Ø00-1-25"
  • Navn "Budgetopfølgning 3, 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning"
  • Punktnummer "810"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 3, 2025 - Økonomiudvalg - drift"
      • Id "196b7317-1ab3-4880-b20d-5d176a5bdfb3"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning 3, 2025 - Økonomiudvalg - Anlæg"
      • Id "2f492d67-1125-4eea-967c-0826943cdc4b"
  • Documents null
  • Id "fb20a043-d2d8-4422-8ccd-acc763aef022"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "29a73cb9-c58f-4e67-8295-1429118d3d81"
  • Number "810"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-Ø00-1-25"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning 3, 2025 - Økonomiudvalg - Beslutning"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items