Allerød

Anlægsstatus pr. 30. april 2025

25/5081 -

Prompt resultater

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal anlægsstatus pr. 30. april 2025 tages til efterretning?

Opsummering

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2025. Der er et samlet anlægsbudget på 107,9 mio. kr., hvoraf 44,3 mio. kr. er overført mindreforbrug fra 2024. Forventet forbrug i 2025 er 102,2 mio. kr.

Fordele

  • Oversigt over anlægsprojekter
  • Planmæssig fordeling af midler
  • Transparens i økonomistyring

Ulemper

  • Lavt forbrug i første halvår
  • Udsatte udgifter til 2026
  • Mindreforbrug påviser forsinkelser

Emneord

  • Økonomi
  • Byudvikling
  • Skole

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget 2022-2025

Punkttype

Orientering

Tema

Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2025.

Sagsbeskrivelse

Af tabellen nedenfor fremgår, at der i 2025 er et anlægsbudget på samlet 107,9 mio. kr. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024. Samlet forventes et forbrug på 102,2 mio. kr. i 2025. 

 

Skattefinansieret anlæg

(mio. kr.)

Korrigeret budget 2025

Forbrug pr. 30/4-25

Forventet regnskab 2025

Børne- og Skoleudvalget

53,2

8,0

55,7

Sundhed- og Beskæftigelse

0,2

-

0,04

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

20,8

0,6

18,6

Kultur- og Idrætsudvalget

19,9

0,3

19,0

Økonomiudvalget - udgifter

29,6

0,5

10,8

Økonomiudvalget - indtægter

-15,8

-

-1,9

I alt

107,9

9,4

102,2

Note: Plus = udgifter, minus = indtægter.

Det lave forbrug på 30. april skyldes, at udgifterne ikke falder jævnt over året.

De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.) og boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.).

 

Børne- og Skoleudvalget

Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 53,2 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr.

For Lillerød Børnehus udgør budgettet i 2025 1,0 mio. kr. De afsluttende arbejder vedrørende brandsikring og forlængelser af byggeprocessen indebar et merforbrug på 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssigt indgår dette som ansøgning i det forventede regnskab, som forelægges parallelt.

Ibrugtagning af Blovstrød Skole er rykket 2 måneder i 2026.

Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt.

 

Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget

Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv.

 

Miljø-, Erhverv- og Byudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at fredningen i Bastrup fortsat afventer klagenævnets afgørelse. Det forventes at afgørelsen kommer i 2025, men flere udgifter forventes forskudt til 2026. 

 

Kultur- og Idrætsudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Dog forelægges ny sag for KIFU og ØU om håndtering af eventuelle merudgifter og tidsplan for kunstgræsbaner ved Sportsvej.

Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.

 

Økonomiudvalget

Anlægsprojekterne forløber planmæssigt.

Der forventes et samlet mindreforbrug i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (17,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.), jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts. 

Administrationens forslag

Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2025 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025

 

 Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Økonomiudvalget 2022-2025</span> <h3>Punkttype</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering</span></p></div></span> <h3>Tema</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres om status på igangværende og kommende anlægsprojekter pr. 30. april 2025. </span></p></div></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Af tabellen nedenfor fremgår, at der i 2025 er et anlægsbudget på samlet 107,9 mio. kr. Heraf vedrører 44,3 mio. kr. overført mindreforbrug fra 2024. Samlet forventes et forbrug på 102,2 mio. kr. i 2025.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Skattefinansieret anlæg </span></p><p><span>(mio. kr.)</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget 2025</span></p></td><td><p><span>Forbrug pr. 30/4-25</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børne- og Skoleudvalget</span></p></td><td><p><span>53,2</span></p></td><td><p><span>8,0</span></p></td><td><p><span>55,7</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sundhed- og Beskæftigelse</span></p></td><td><p><span>0,2</span></p></td><td><p><span>-</span></p></td><td><p><span>0,04</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Miljø-, Erhverv- og Byudvalget</span></p></td><td><p><span>20,8</span></p></td><td><p><span>0,6</span></p></td><td><p><span>18,6</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p></td><td><p><span>19,9</span></p></td><td><p><span>0,3</span></p></td><td><p><span>19,0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget - udgifter</span></p></td><td><p><span>29,6</span></p></td><td><p><span>0,5</span></p></td><td><p><span>10,8</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomiudvalget - indtægter</span></p></td><td><p><span>-15,8</span></p></td><td><p><span>-</span></p></td><td><p><span>-1,9</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>107,9</span></p></td><td><p><span>9,4</span></p></td><td><p><span>102,2</span></p></td></tr></table><p><span>Note: Plus = udgifter, minus = indtægter. </span></p><p><span>Det lave forbrug på 30. april skyldes, at udgifterne ikke falder jævnt over året. </span></p><p><span>De største enkeltstående anlægsbudgetter i 2025 vedrører Blovstrød Skole (47,2 mio. kr.), Kulturtorvet (27,8 mio. kr.) og boldbaner på Sportsvej (15,1 mio. kr.). </span></p><p><span> </span></p><p><span>Børne- og Skoleudvalget</span></p><p><span>Der er et samlet anlægsbudget under udvalget på 53,2 mio. kr. i 2025, hvoraf Blovstrød Skole udgør 47,2 mio. kr. og Engholmskolen udgør 4,4 mio. kr. </span></p><p><span>For Lillerød Børnehus udgør budgettet i 2025 1,0 mio. kr. De afsluttende arbejder vedrørende brandsikring og forlængelser af byggeprocessen indebar et merforbrug på 2,5 mio. kr. Bevillingsmæssigt indgår dette som ansøgning i det forventede regnskab, som forelægges parallelt. </span></p><p><span>Ibrugtagning af Blovstrød Skole er rykket 2 måneder i 2026.</span></p><p><span>Øvrige anlægsprojekter under udvalget forløber planmæssigt. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget</span></p><p><span>Der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2025 til opstart af Bedre forhold for hjemmeplejen mv. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Miljø-, Erhverv- og Byudvalget</span></p><p><span>Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. </span></p><p><span>Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2025, som primært vedrører, at fredningen i Bastrup fortsat afventer klagenævnets afgørelse. Det forventes at afgørelsen kommer i 2025, men flere udgifter forventes forskudt til 2026.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p><p><span>Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. </span></p><p><span>Dog forelægges ny sag for KIFU og ØU om håndtering af eventuelle merudgifter og tidsplan for kunstgræsbaner ved Sportsvej. </span></p><p><span>Der er afsat et budget på 1,0 mio. kr. til inventar til Kulturtorvet, som først forventes afholdt i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Økonomiudvalget</span></p><p><span>Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. </span></p><p><span>Der forventes et samlet mindreforbrug i 2025 på 4,9 mio. kr., som primært vedrører, at tilbagekøb af Kulturtorvet først forventes i 2026 (17,5 mio. kr.). Modsat forventes der også først salg af Sportsvej i 2027 (-13,9 mio. kr.), jf. sag på Økonomiudvalget den 4. marts.</span><span>  </span></p></div></span> <h3>Administrationens forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Forvaltningen foreslår, at anlægsstatus pr. 30. april 2025 tages til efterretning.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget 2022-2025 den 17-06-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget 2022-2025 den 12-08-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 12-08-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 13-08-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> <h3>Beslutning Sundhed- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 03-09-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span> </span></p><p><span> </span><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.alleroed.dk/Vis/Pdf/bilag/e999472f-c12a-48ef-9a88-1ada80300c28"
      • DocumentId "e999472f-c12a-48ef-9a88-1ada80300c28"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5081"
  • Navn "Anlægsstatus pr. 30. april 2025"
  • Punktnummer "14"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Anlægstatus til ØU ultimo april 2025.pdf"
      • Id "ed0a9e52-7d1c-4a88-bd9e-0300e1b87d57"
  • Documents null
  • Id "8299cc22-3a13-4c11-938e-70807751f051"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2a97f7a8-6850-43ef-a5ed-f3d297daa27e"
  • Number "14"
  • Sorting 14
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/5081"
  • SourceId null
  • Caption "Anlægsstatus pr. 30. april 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items