Anledning

Frederiksberg Kommune stod i 2023 som mange andre kommuner over for stærkt stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Handleplanen blev igangsat i juni 2023 på baggrund af en forventning om markant udgiftsvækst på socialområdet, særligt pga. stigende udgifter til botilbud i form af flere borgere (nettotilgang) og dyrere priser for udenbys køb.

Med Budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes og vedtages konkrete initiativer, der kunne reducere udgiftsvæksten på det specialiserede voksenområde med 5 mio. kr. i 2024, 29 mio. kr. i 2025 og 39 mio. kr. i 2026. Forvaltningen fremlagde en række forslag til tiltag, der kunne bremse udgiftsvæksten. Udvalget prioriterede og fravalgte forslag, hvorefter en samlet handleplan blev vedtaget og sat i værk. Socialudvalget har løbende været inddraget i arbejdet med handleplanen. Der er sidst afholdt temamøde den 19. august 2024 samt forelagt statussager i august og november 2024 (19/8, pkt. 36 og 18/11, pkt. 57).

Status

Handleplanen for det specialiserede voksenområde bestod af 19 initiativer. Alle vedtagne tiltag er gennemført. Langt de fleste tiltag har leveret den forventede effekt. Der er dog to afvigelser fsva. Fleksibel bostøtte, hvor der må forventes et mindre provenu og Gården, som fremadrettet indarbejdes i Den Sociale Masterplan.

Tabel 1 viser en samlet oversigt over handleplanens initiativer til at reducere udgiftsvæksten, herunder forventede nettoeffekt per år.

I alt fire initiativer er gennemført og overgået til drift i 2024:

2. Accelereret udslusning af borgere fra botilbud. Formål: at fremme en hurtigere overgang fra botilbud til egen bolig med støtte, med henblik på at reducere opholdstiden og styrke borgernes selvstændighed. Ca. 18 borgere har indtil videre modtaget tilbuddet. Indsatsen har medført en kapacitetsforøgelse på et tidspunkt, hvor der var stort pres på botilbudsområdet. Den hurtigere udslusning har dermed bidraget til at afhjælpe kapacitetsudfordringer. Det betyder at tilbudsviften er blevet udvidet med et nyt tilbud, hvilket styrker mulighederne for at kunne tilbyde fleksible og målrettede udslusningsforløb.

4. Nedjustering af serviceniveau på Magneten. Formål: Justering af serviceniveau fra 5 til 4 dage mhb. på at opnå effektiviseringer. Det beror på en konkret og individuel afgørelse, hvem der kan omfattes af ordningen. Der er således tilfælde, hvor borgere deltager alle ugens dage. Der anvendes konkret individuelle skøn som grundlag for beslutningen.

8. Aktivitetsbaseret budgetmodel for institutionerne. Der er udarbejdet en ny aktivitetsbaseret budgetmodel for institutionerne, som sikrer, at budgetterne tilpasses den faktiske belægning. De midler, der genereres via modellen, bidrager samtidig til finansieringen af særydelser mv.

11. Effektivisering af vagtplanlægning. Formål: Skal understøtte institutionernes overholdelse af budgetter. Der er gennemført en analyse, som har identificeret konkrete områder med potentiale for optimering i den nuværende vagtplanlægning. På denne baggrund arbejdes der nu videre med at styrke effektiviteten yderligere ved at se på vagtplanlægningen ud fra et samlet system mm.

Initiativer under implementering 2025 - Omstilling til recovery-orienteret rehabiliterende tilgang (1,3)

I regi af handleplanen er der arbejdet målrettet med udviklingen af socialfaglige indsatser som led i omstillingen til recovery-orienteret rehabiliterende tilgang. Omstillingen handler i korte træk om at etablere flere tilbud/indsatser på den nederste del af indsatstrappen med henblik på, at borgerne kan hjælpes mere fleksibelt og forebyggende. Omstilling til recovery-orienteret rehabilitering understøtter borgerens progression. Omstillingen er en langsigtet proces, som bl.a. kræver kulturændring og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Omstillingen til recovery-orienteret rehabilitering blev gennemgået og drøftet på temamødet for Socialudvalget den 4/3 2024 og forelagt SU den 11/3 2024 (pkt.12).

Omstillingen består af indsatserne:

1.Recovery-orienteret rehabilitering – "Borgeren ved roret"

Socialafdelingen har siden 2024 deltaget i et treårigt partnerskabsprojekt i regi af Social- og Boligstyrelsen med fire andre kommuner som skal understøtte den faglige omstilling og understøtte "Fleksibel bostøtte". Der pågår en omfattende kompetenceudvikling på tværs af hele socialafdelingen suppleret med ansættelsen af to ekstra sagsbehandlere. Kompetenceudvikling omfatter bl.a. LA2/LA2U (Low Arousal) forløb (LA2 kompetenceforløb beskrives også under pkt. 83, som behandles på samme møde). Yderligere er der gennemført prøvehandlinger og læringsloops, hvor erfaringer deles og kvalificeres i samarbejde med de øvrige partnerkommuner. VIVE samler løbende viden og praksiserfaringer fra partnerskabet med henblik på at udbrede læringen nationalt.

3. Fleksibel bostøtte

Et alternativ til botilbud, hvor borgere modtager støtte i eget hjem – også i aftentimerne. Formål er at reducere behov for botilbudspladser og forkorte varigheden af ophold. I alt er 17 borgere indtil videre visiteret til indsatsen. Paletten af støttemuligheder til målgruppen er således blevet styrket. Indsatsen giver særligt god mening for borgere med mere forudsigelige behov, som ofte profiterer bedre af denne fleksible støtteform end af et traditionelt botilbud. Provenuet er under kvalificering, men vil ligge under det oprindelige estimat.

Begge indsatser (1,3) er nu modnet og klar til at kunne forankres i socialafdelingen.

Serviceforringelser og effektiviseringer (5,6,7,9,10)

5. Mindsket udenbys køb ved øget udnyttelse af egen kapacitet: Ledige ufinansierede pladser i egne botilbud anvendes frem for dyre udenbys køb. To pladser er pt. taget i brug.

6. Øget salg af pladser: Kommunens egne tilbud udnyttes i stigende grad af eksterne kommuner, hvilket bidrager til en mere effektiv ressourceanvendelse. Særligt Bostedet Thea har oplevet en positiv udvikling med flere solgte pladser. Økonomien følges løbende via monitorering.

7. Hjemtagning af sager: Kommunen har overtaget handleforpligtelsen for 29 borgere ud af 60. Initiativet skal sikre en mere ensartet og koordineret indsats for borgerne samt styrke den økonomiske styring og overblik over udgifterne. Der arbejdes målrettet med hvert enkelt borgerforløb for at sikre, at indsatsen matcher behovet. Indsatsen er styrket med en ekstra halv sagsbehandler, og de foreløbige resultater dokumenterer en positiv økonomisk effekt.

Ovenstående tiltag (5,6,7) er færdigudviklet og vil overgå til drift, hvor disse forankres i Socialafdelingen og Økonomi.

9. Tranæs-initiativet: Tranæs-initiativet er sat på pause i handleplanen. Ændringer, som følge af initiativerne vil ske over de kommende år, men der kan sandsynligvis ikke forventes en målbar effekt på den kortere bane (ifølge KL). Samtidig pågår der en række reformer på socialområdet som forvaltningen følger tæt. Det gælder bl.a. udviklingen på herbergsområdet og kvindekrisecentre, som Socialudvalget tidligere er blevet orienteret om på mødet den 27/10, pkt. 69.

10. Botilbuddet Gården: Etablering af nyt specialiseret botilbud målrettet borgere med autismespektrumforstyrrelser og udadreagerende adfærd. Lånedispensation på 48,5 mio. kr. er givet. Det er forvaltningens anbefaling at Gården indgår i det videre arbejde med tilbudsviften i regi af Den Sociale Masterplan. Sagen behandles på samme udvalgsmøde pkt.78. Der forventes dog ikke en betydelig økonomisk besparelse, hvis projektet gennemføres. Det kan endvidere være nødvendigt med yderligere anlægsmidler ud over lånedispensationen. Dette vil indgå i den Sociale Masterplan.

Nye initiativer, herunder herberg og misbrugsbehandling (16)

16. Herberg/Kvindekrisecenter og misbrugsområdet

I 2024 blev der konstateret et markant udgiftspres på områderne, som oversteg de oprindelige forventninger. Der forventes ikke en lignende udgiftsvækst i 2025, og udgiftspresset er adresseret gennem tilførsel af midler i forbindelse med budget 2026. Dermed er der skabt grundlag for balance, men der vil fortsat være høj fokus på udviklingen.

På herbergs- og kvindekrisecentreområdet pågår der reformer, som potentielt kan få betydning for både praksis og økonomi. Socialudvalget er orienteret den 27/10 2025, pkt. 69. Det er endnu for tidligt at vurdere, hvilke konkrete konsekvenser den nye lovgivning vil medføre. Forvaltningen afventer derfor udviklingen og følger området tæt. Der arbejdes endvidere fortsat strategisk med Housing First-tilgangen, herunder etablering af udslusningsboliger. Arbejdet med at finde en holdbar model for udslusningsboliger er i gang, men der er udfordringer, som forvaltningen aktuelt arbejder på at løse. På misbrugsområdet er der specifikt igangsat en række tiltag, herunder et nyt visitationsgrundlag og analyser, som skal sikre, at området fortsat udvikles i den rigtige retning. Forvaltningen følger udviklingen på områderne tæt og har et skærpet fokus på at identificere eventuelle behov for justeringer.

Tekniske justeringer

Tiltagene 12-15 i tabellen udgør tekniske justeringer i budgettet. Der har været reserveret midler i budgettet til en generel udgiftsvækst på de samlede specialiserede områder på tværs af børn og voksne, heraf har Udvalget fået tilført svarende til linje 12 i tabel 1. Herudover har det indenfor udvalgets ramme været muligt at flytte bevilling fra Overførselsrammen til Servicerammen svarende til linjerne 13 og 14 i tabel 1. Det drejer sig konkret om flere refusionsindtægter vedr. Særlig Dyre Enkeltsager (SDE) samt på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Endelig blev det besluttet at rulle konkrete effektiviseringer tilbage svarende til linje 15 i tabellen.

Styringssetup (17,18,19)

Der arbejdes med at udvikle og forbedre styringen på socialområdet. Prognosen for udgiftsvækst (den grønne linje) er nu indarbejdet som aktivitet i Økonomi.

Status og videre arbejde

Med handleplanen er der iværksat en række initiativer, som har bidraget til at reducere udgiftsvæksten og samtidig understøttet den nødvendige omstilling af socialområdet her og nu. Hovedparten af tiltagene er nu modnet og kan forankres i drift uden for handleplanens ramme. Det sker med fortsat fokus på både faglig og økonomisk opfølgning. Med afsæt i de opnåede erfaringer videreføres udviklingsarbejdet nu i regi af Den Sociale Masterplan (DSM), som tager afsæt i tre strategiske spor:

1. Faglighed og kvalitet
2. Udvikling af tilbudsviften
3. Økonomisk styring og faglig ledelse

DSM forventes forelagt Socialudvalget i maj/juni 2026. Der vil desuden blive givet løbende status til udvalget vedrørende budgetoverholdelse.

Anbefaling

Forvaltningen indstiller at, Socialudvalget tager orienteringen om status på handleplan for det specialiserede voksenområde samt plan for det videre arbejde til efterretning.