Orientering

Økonomiudvalget og Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om udviklingen på de specialiserede sociale områder med fokus på botilbudsområdet og de økonomiske konsekvenser heraf.

Baggrund

Det forventede regnskab for april og juni 2025 har vist en betydelig merudgift på det specialiserede voksenområde, særligt på botilbudsområdet for voksne.

I det forventede regnskab for april og juni 2025 blev det varslet, at der ville blive fremlagt en særskilt sag for Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget i august 2025, om merudgifterne inden for det specialiserede socialområde med særligt fokus på botilbud. Nærværende sag er en opfølgning på dette.

De specialiserede sociale områder

De specialiserede sociale områder består af et børne- og ungeområde og et voksenområde, og det dækker indsatser og tilbud til mennesker med komplekse udfordringer, som både kan være midlertidige eller varige. Det kan f.eks. være personer med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, alvorlige psykiske lidelser, hjerneskadede eller borgere i misbrug eller hjemløshed. Området indebærer således ofte komplekse udfordringer hos den enkelte borger og understøttes tværfagligt blandet andre med socialrådgivere, sundhedspersonale, psykiatri og andre faggrupper. Målet er at sikre den enkeltes trivsel og udvikling.

Den samlede økonomiske udviklings på de specialiserede sociale områder

I det forventede regnskab 2025 for det specialiserede voksenområde skønnes der en netto merudgift på 12,2 mio. kr. På det specialiserede børne- og ungeområde forventes modsat et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Samlet forventes således er merforbrug på 9,7 mio. kr. i 2025.

Forvaltningen forventer, at udgiftsniveauet på de specialiserede sociale områder fortsætter ind i 2026. I 2026 frigives budgetreserven vedr. de specialiserede sociale områder, hvorved de 3,3 mio. kr. af stigningen således er finansieret. Netto udgør udgiftsstigningen på de specialiserede sociale områder således 9,6 mio. kr. varigt. Stigningen i udgifterne der indarbejdet i det administrative budgetgrundlag 1. behandlingen.

I det administrative budget er der afsat en budgetreserve på 3,3 mio. kr. fra 2027, som stiger med samme beløb hvert år. Bruttoudgifterne på det samlede specialiserede sociale område er steget med 19 pct. fra 2020 til 2025. Stigningen er størst på voksenområdet, som samtidig udgør godt 2/3 af den samlede udgift.

Nedenfor ses det administrative budget 2026 for hhv. det specialiserede børne- og ungeområder samt det specialiserede voksenområde inkl. budgetreserven (2026-priser), hvoraf det fremgår at udgifterne i 2026 for det samlede specialiserede område forventes at være 9,6 mio. kr.

Note: Udgifter til Administration og Myndighed, herunder primært løn, er budgetlagt under Økonomiudvalget, og indgår ikke i ovenstående opgørelse.

Den nationale udvikling

På landsplan er bruttoudgifterne til socialområdet steget med 7,7 mia. kr. i perioden 2018 til 2024, svarende til en stigning på 13,1 %. Udgifter til botilbud udgør knap 40 pct., og er i samme periode steget med 19,3 pct.

Nationale analyser viser, at udgiftsstigningen især skyldes, at priserne på de dyreste botilbud er steget mest.  Nærmere bestemt står de dyreste, som udgør 20 procent af tilbuddene, for 50 procent af stigningen i udgifterne. Ses på antallet af borgere med dyre foranstaltninger, er det også blandt de dyre tilbud, der er sket den største stigning, idet der er kommet 25 procent flere borgere med tilbud med pris på over 5 millioner kroner årligt og 56 procent flere med et tilbud, der koster 2 til 5 millioner kroner årligt. Denne nationale udvikling på det specialiserede voksenområde er også genkendelig i Allerød Kommune.

Udviklingen på botilbudsområdet

Det specialiserede voksenområde har økonomisk ligget forholdsvist stabilt i en årrække i Allerød i perioden fra 2020-2024. I slutningen af 2024 er der dog en stor stigning i udgifterne til botilbud. Dette ses tydeligt i de månedlige betalinger til botilbuddene, som i perioden januar-august 2024 i gennemsnit ligger på 12,3 mio. kr., mens de stiger til 16,1 mio. kr. om måneden i september-december 2024. Af det vedlagte notat redegøres nærmere for udviklingen i både antal og udgifter.

Det fremgår af notatet, at det samlede antal helårspersoner i botilbud ligger jævnt med et mindre fald i 2023 og 2024 og med stigning igen i 2025 til 104,8 helårspersoner. Dette svarer ca. samme antal som i 2020, hvor der var 106,6 helårsborgere.

Det højere udgiftsniveau på området kan således ikke tilskrives en stigning i flere borgere på botilbud. En nærmere analyse af tallene viser, at der har været et fald i antal helsårsborgere på de billigere botilbud med knap 20 helårsborgere fra 2020-25. I samme periode ses en stigning i antallet af borgere på dyre tilbud.

Af notatet fremgår også, at det samlede antal helårspersoner på botilbud med en årlig pris på over 1,5 mio. kr. er steget fra 8,3 borgere i 2020, til 17 borgere i 2025. I 2020 var der ingen borgere på botilbud, der kostede over 3 millioner årligt, hvor der i 2025 aktuelt er 5 helårspersoner, og 4 ud af de 5 helårspersoner er placeret i private botilbud.

Udgiftsstigningen på botilbudsområdet skyldes således en stærkt stigende enhedspris pr. borger. Denne stigning ses særligt fra 2024 til 2025, og kan overordnet set forklares med følgende generelle tendenser:

• takststigninger på mange både kommunale, regionale og private tilbud og en håndfuld særlig dyre borgersager, hvor støttebehovet er meget omfattende.

• Borgere, der har boet på længerevarende botilbud i mange år, hvor Allerød Kommune ikke er handlekommune, men kun betalingskommune, ses visiteret til nye og dyrere tilbud som følge af større støttebehov.
• Der ses generelt en større kompleksitet i borgernes behov, særligt med udadreagerende adfærd, som oftere kræver 1-1 støtte eller 2-1 end tidligere set. 

Tiltag

Allerød Kommune har gennem en årrække iværksat indsatser til bedre styring og håndtering af det voksenspecialiserede område, f.eks. ved særlige indsatser på kontakter og prisforhandlinger og senest ved køb af botilbuddet Skovmosen med 7 pladser og senere lånefinansiering af puljemidler til etablering af endnu et botilbud på samme matrikel med 6 pladser. Ved køb af Skovmosen var der en forventning om en driftsbesparelse på ca. 26.000 kr. pr. plads/måned, og samtidig en opmærksomhed på, at køb af flere botilbudspladser ikke kan ses isoleret som en businesscase med henblik på effektivisering. Investeringen bør også ses som et konstruktivt greb til at dæmpe en udgiftsstigning i de kommende år. Det skaber en bedre og mere sammenhængende understøttelse af borgernes udvikling og behov, samtidig med bedre styring af botilbuddets samlede økonomi og takster med indflydelse på kommunens samlede udgift på botilbudsområdet. Prisudviklingen i taksterne for Skovbo, Solvænget og Frederiksborgvej viser en stabil og kontrolleret stigning, der ligger i naturlig forlængelse af PL. Udgifterne til Allerød Kommunes egne botilbud er derfor ikke den primære drivkraft bag de samlede udgiftsstigninger på voksenområdet.

Senest vedtog Byrådet i november 2024 en ny botilbudsstrategi på unge- og voksenområdet, som tager afsæt i, at forudsætningerne på botilbudsområdet har ændret sig de seneste år. Strategien skal sikre, at Allerød Kommune kan imødekomme borgernes behov på området, at udgiften til botilbudsområdet i højere grad bliver styrbar med fokus på effektiv drift og øget kvalitet i opgaveløsningen. Botilbudsstrategien har følgende to strategiske fokusområder med syv underliggende aktiviteter, som fremgår af notatet:

1. Koordineret og fleksibel indsats
2. Øget kapacitet via udvidede støttemuligheder i eget hjem og flere lokale botilbudspladser.

Der er således iværksat flere nye aktiviteter bl.a. etablering af et døgnstøttekorps. Aktiviteterne står bl.a. på nyeste anbefalinger fra VIVE (2022), Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til kvalitet i botilbud samt Ekspertudvalget på socialområdet anbefalinger.

Opsamling

I juli 2025 er der udarbejdet en ny prognose for udgifterne til botilbud på voksenområdet i perioden 2025-29. Prognosen bygger på udviklingen siden 2020 samt de nyeste data for behov og enhedsomkostninger. Udgifterne i 2025 forventes at svare til det forventede regnskab pr. 30. april, hvilket tyder på, at de aktuelle tendenser stemmer overens med prognosen. Samtidig viser det, at udgiftsniveauet er højt, og kræver tæt opfølgning.

Udgiftsstigningen på botilbudsområdet skyldes ikke stigning i antal borgere til botilbud, men en stærkt stigende enhedspris pr. borger. Forvaltningen forventer at det høje udgiftsniveau fortsætter ind i 2026, da der er tale om en mindre gruppe af borgere med længerevarende behov for støtte i botilbud, hvor Allerød Kommune i meget lille grad har indflydelse på udgifternes størrelse. I det administrative budgetgrundlag fremlagt for Økonomiudvalget i august 2025, er de samlede merudgifter til de specialiserede sociale områder, herunder botilbud, derfor indarbejdet for forslaget til 1. behandlingen. Netto udgør merudgifterne 9,6 mio. kr. i 2026.

I det administrative budget er der afsat en reserve på 3,3 mio. kr. fra 2027, som stiger med samme beløb hvert år.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

I det administrative budget 2026-33 er udgifterne til det specialiserede sociale område forudsat at svare til udgiftsniveauet i det forventede regnskab for 2025. Det medfører en varig merudgift, idet udgifterne dermed ligger 9,6 mio. kr. over den afsatte reserve på 3,3 mio. kr. Fra 2027 og frem er der som tidligere forudsat indlagt reserve på 3,3 mio. kr.

Handicaprådet