Stevns

Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet - Drøftelse

17.00.00-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Stevns Kommune vedtage den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet?

Opsummering

Stevns Kommune drøfter en ny tildelingsmodel for skolernes budget, baseret på seks principper. Modellen indeholder parametre som grundtildeling, tildeling pr. klasse og elev, socioøkonomi og politiske beslutninger. Konsekvensberegninger viser, at den nye model vil give skolerne højere budgetter end den nuværende.

Fordele

Styrket decentral styring og ledelse
Fagligt og økonomisk ansvar følges ad
Højere budgetter til skolerne

Ulemper

Kompleks indfasningsproces
Økonomiske omfordelingsvirkninger
Behov for justeringer baseret på høringssvar

Emneord

Skole
Økonomi
Demokrati

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Udvalget præsenteres for forskellige parametre for skolernes fremtidige budgettildeling, og parametrene drøftes.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Læring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

parametrene drøftes.

Beslutning

Ikke tilstede: Morten Kasper (A)

Udvalget drøftede parametrene. Udvalget fremhævede:

At der med fordel kan lægges en behandling af høringssvar ind på et BUL-udvalgsmøde i april mhp. vurdering af behov for justeringer i tildelingsmodellen pba. høringssvarene.
Frem mod januar-mødet bør det ekspliciteres, hvilke pædagogiske muligheder for fx et antal timer med to fagpersoner i store klasser, det kan give at have en trappemodel i elevtildeling på almen-området
Der bør også være en beregning til brug for januar-mødet, hvor udgangspunktet er de ca. 800.000 per klasse, som blev tildelt før effekten af kvalitetsreformen på almenområdet
At det bør ekspliciteres, hvordan der kan være en fornuftig overgangsmodel, der gør indfasningen af en ny tildelingsmodel bedst mulig håndtérbar. Herunder at få et konkret billede af, hvordan økonomien (i et øjebliksbillede) ser ud år 1. Regneeksemplet på en indfasning bør være en ekspliciteret del af høringsgrundlaget.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025 om en helhedsplan for specialundervisning er der igangsat en proces med at udvikle en ny tildelingsmodel for skolerne i Stevns Kommune. På udvalgsmødet den 30. september 2025 godkendte udvalget seks principper jævnfør bilag, der sætter rammen for en ny tildelingsmodel, og i den kommende tid skal der arbejdes med, hvilke parametre tildelingsmodellen skal indeholde. Der er udarbejdet et oplæg til parametre, som udvalget præsenteres for på dette møde sammen med en række konsekvensberegninger, der eksemplificerer modellens økonomiske omfordelingseffekter på skoleniveau. De seks vedtagne principper er styrende for de valgte parametre, hvor fokus blandt andet er på styrket decentral styring og ledelse samt understøtning af, at fagligt og økonomisk ansvar følges ad.

Styregruppen har sammen med Komponent peget på følgende parametre til modellen:

Grundtildeling
Tildeling pr. klasse
Tildeling pr. elev efter trappemodel
Socioøkonomi
Opgaver der varetages af en skole for det samlede skolevæsen
Politiske beslutninger med fast økonomisk binding.
Øvrige

Komponent er til stede under punktet og gennemgår de forskellige parametre. Udvalget præsenteres også for en række konsekvensberegninger hvor parametrene vægtes forskelligt. Konsekvensberegningerne viser de budgetter, som skolerne ville få i budget 2026, hvis den nye model var gældende, og skolernes adfærd i forhold til visitation til specialpædagogisk støtte var uændret. Der sammenlignes med den nuværende budgettildeling. De samlede rammer for skolerne vil i den nye model være højere end i den nuværende, hvilket dels skyldes, at flere af de nu centralt placerede puljer deles ud til skolerne, og dels så tilføres skolerne budget til at dække egenfinansieringen af de nuværende segregerede elever.

Udvalget skal på dette møde drøfte de forskellige parametre. Til at understøtte drøftelserne vedlægges en række konsekvensberegninger, der fremgår af bilag "Ny tildelingsmodel på skoleområdet - Parametre og modeller", som er foreløbige beregninger. De input, som udvalget kommer med, vil indgå i det fortsatte arbejde med at kvalificere modellen inden endelig godkendelse og høring i løbet af 1. kvartal 2026.

Der er endvidere vedlagt følgende bilag til sagen:

Princippapir
Procesoversigt for udvikling af tildelingsmodel på skoleområdet 2025-2026
Ydelsesbehov og visitationspraksis specialundervisning - Index100 juni -2022

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Udvalget præsenteres for forskellige parametre for skolernes fremtidige budgettildeling, og parametrene drøftes. </p></span> </div> <h3>Sagens gang</h3> <span class='ukendt'><p>Udvalget for Børn og Læring</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller, at</p><ol><li>parametrene drøftes. </li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Ikke tilstede: Morten Kasper (A)</p><p>Udvalget drøftede parametrene. Udvalget fremhævede:</p><ul><li>At der med fordel kan lægges en behandling af høringssvar ind på et BUL-udvalgsmøde i april mhp. vurdering af behov for justeringer i tildelingsmodellen pba. høringssvarene.</li><li>Frem mod januar-mødet bør det ekspliciteres, hvilke pædagogiske muligheder for fx et antal timer med to fagpersoner i store klasser, det kan give at have en trappemodel i elevtildeling på almen-området</li><li>Der bør også være en beregning til brug for januar-mødet, hvor udgangspunktet er de ca. 800.000 per klasse, som blev tildelt før effekten af kvalitetsreformen på almenområdet</li><li>At det bør ekspliciteres, hvordan der kan være en fornuftig overgangsmodel, der gør indfasningen af en ny tildelingsmodel bedst mulig håndtérbar. Herunder at få et konkret billede af, hvordan økonomien (i et øjebliksbillede) ser ud år 1. Regneeksemplet på en indfasning bør være en ekspliciteret del af høringsgrundlaget.</li></ul><p> </p></span> </div> <h3>Beskrivelse af sagen</h3> <span><p>I forlængelse af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2025 om en helhedsplan for specialundervisning er der igangsat en proces med at udvikle en ny tildelingsmodel for skolerne i Stevns Kommune. På udvalgsmødet den 30. september 2025 godkendte udvalget seks principper jævnfør bilag, der sætter rammen for en ny tildelingsmodel, og i den kommende tid skal der arbejdes med, hvilke parametre tildelingsmodellen skal indeholde. Der er udarbejdet et oplæg til parametre, som udvalget præsenteres for på dette møde sammen med en række konsekvensberegninger, der eksemplificerer modellens økonomiske omfordelingseffekter på skoleniveau. De seks vedtagne principper er styrende for de valgte parametre, hvor fokus blandt andet er på styrket decentral styring og ledelse samt understøtning af, at fagligt og økonomisk ansvar følges ad. </p><p>Styregruppen har sammen med Komponent peget på følgende parametre til modellen: </p><ol><li>Grundtildeling</li><li>Tildeling pr. klasse</li><li>Tildeling pr. elev efter trappemodel</li><li>Socioøkonomi</li><li>Opgaver der varetages af en skole for det samlede skolevæsen</li><li>Politiske beslutninger med fast økonomisk binding.</li><li>Øvrige</li></ol><p>Komponent er til stede under punktet og gennemgår de forskellige parametre. Udvalget præsenteres også for en række konsekvensberegninger hvor parametrene vægtes forskelligt. Konsekvensberegningerne viser de budgetter, som skolerne ville få i budget 2026, hvis den nye model var gældende, og skolernes adfærd i forhold til visitation til specialpædagogisk støtte var uændret. Der sammenlignes med den nuværende budgettildeling. De samlede rammer for skolerne vil i den nye model være højere end i den nuværende, hvilket dels skyldes, at flere af de nu centralt placerede puljer deles ud til skolerne, og dels så tilføres skolerne budget til at dække egenfinansieringen af de nuværende segregerede elever. </p><p>Udvalget skal på dette møde drøfte de forskellige parametre. Til at understøtte drøftelserne vedlægges en række konsekvensberegninger, der fremgår af bilag "Ny tildelingsmodel på skoleområdet - Parametre og modeller", som er foreløbige beregninger. De input, som udvalget kommer med, vil indgå i det fortsatte arbejde med at kvalificere modellen inden endelig godkendelse og høring i løbet af 1. kvartal 2026. </p><p>Der er endvidere vedlagt følgende bilag til sagen:</p><ul><li>Princippapir </li><li>Procesoversigt for udvikling af tildelingsmodel på skoleområdet 2025-2026</li><li>Ydelsesbehov og visitationspraksis specialundervisning - Index100 juni -2022</li></ul></span> <h3>Økonomiske konsekvenser og finansiering</h3> <span class='ukendt'><p>Ikke relevant for sagen. </p></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.stevns.dk/Vis/Pdf/bilag/bd3d3158-bf18-4be4-bcd5-f87fdb20fa45"
  - DocumentId "bd3d3158-bf18-4be4-bcd5-f87fdb20fa45"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "17.00.00-S00-2-25"
Navn "Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet - Drøftelse"
Punktnummer "998"
Bilag 3 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Princippapir"
  - Id "0015933b-1daa-4d99-8520-aa8585d5b2ae"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Procesoversigt for udvikling af tildelingsmodel på skoleområdet 2025 - 2026"
  - Id "5f8c9d64-4094-436c-880a-0b4dea83ced0"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Ydelsesbehov og visitationspraksis specialundervisning - Index100 - Juni 2022"
  - Id "4c7cc2d4-f62d-49e2-813d-b41a90b73f7e"
Documents null
Id "fb7e4cb3-71f0-476c-9e11-727c05248319"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1b80212b-236b-4fbe-b0d3-8076bc3f3c48"
Number "998"
Sorting 2
IsOpen false
CaseNumber "17.00.00-S00-2-25"
SourceId null
Caption "Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet - Drøftelse"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items