Vejle

8.00-8.30 3. kvartals budgetopfølgning 2025 for Voksenudvalget

27.00.00-S00-1-24 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som beskrevet i budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning ved 3. kvartal 2025 for både drift og anlæg.

3. kvartals budgetopfølgning er baseret på data pr. 31. august 2025 for Voksenudvalget og viser, at der samlet er rammeoverholdelse på 14,2 mio. kr. 

Ved overførselssagen er der tilført 10 mio. kr. til Voksenudvalget som vedrører Investeringspuljen. Puljen er 2-årig, og det forventes derfor, at der overføres ca. 7,0 mio. kr. til 2026 til færdiggørelse af de igangsatte projekter. Herudover er der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. svarende til 1,13 % af det korrigerede budget. 

Byrådet godkendte i sag 51 på mødet 26. marts 2025 overførselssagen, og Voksenudvalget blev tilført 18,5 mio. kr. fra 2024. Beløbet er indeholdt i denne opfølgning, og derfor viser det for 2025 isoleret et merforbrug på 11,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

Samlet budgetopfølgning

i 1.000 kr. merforbrug (+) mindre forbrug (-)

Årsregnskab 2024

Forventet overførsel til 2026

1. kvartal 2025

Forventet overførsel til 2026

Halvårs 2025

Forventet overførsel til 2026

3. kvartal 2025

Forskel mellem halvårs & 3. kvartal

Note

Handicapområdet-15.826-18.041-13.234-12.9842501
Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug-5.132-5.664-5.630-5.973-3432
Myndighed8.16229.70928.37325.170-3.2033
Indtægter1.815-4.069-4.992-5.695-7034
Øvrige områder, inkl. Kompetencecenter-7.569-7.719-7.619-7.655-365
Investeringspulje - forventet overførsel til 2026 -6.000-6.983-7.064-816
Total -18.550-11.784-10.085-14.201-4.116 

Tabel 1 Årsregnskab 2024 samt forventet resultat 2025 for hhv. 1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal opdelt i pengeposer.

Opfølgning på serviceudgifter

I det følgende gennemgås dele af budgetopfølgningen mere detaljeret og baserer sig på forbruget og budgettet pr. 31. august 2025.

Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag.

AD 1: Handicapområdet
På Handicapområdet forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2024 på 15,8 mio. kr. Det betyder, at der reelt forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr.
Generelt er der mindreforbrug på de enkelte centre under Handicap, med undtagelse af Bo-Vejle som forventer et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.


AD 2: Social og Psykiatriområdet, herunder Misbrugsområdet.
På Social- og Psykiatriområdet forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2024 på i alt 5,1 mio. kr. Det betyder, at der reelt er et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.
Generelt er der mindreforbrug på de enkelte områder under Social- og Psykiatriområdet, dog med undtagelsen af center Tinghøj og center Sukkertoppen. På Tinghøj forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Tinghøj fik overført et merforbrug fra 2024 på 4,5 mio. kr. der ses således et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på indeværende års drift. På Sukkertoppen forventes merforbrug på 0,7 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventede Sukkertoppen balance, og merforbruget er derfor en forventning til resten af året og skyldes primært tomme pladser.
Center Tinghøj og center Sukkertoppen arbejder på, at der skabes sammenhæng mellem indtægter og udgifter og områderne følges tæt.


AD 3: Myndighed
På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 25,2 mio. kr. Heri er medregnet det overførte merforbrug fra 2024 på 8,2 mio. kr. Det isolerede merforbrug for 2025 udgør derfor 17 mio. kr.
Der er stor fokus på økonomistyringen, og merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. Da vurderingen fra Myndighed er belagt med en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte i resten af 2025, er den administrative vurdering, at der kan være risiko for en samlet rammeoverskridelse på Voksenudvalgets område.
Udviklingen på Myndighedsområdet følges tæt.

AD 4: Indtægter
På baggrund af faktiske visiterede borgere forventes merindtægter på 5,7 mio. kr. Heri er indregnet overførslen fra 2024 på mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Isoleret betyder det, at der for 2025 er merindtægter på 7,5 mio. kr.

AD 5: Øvrige områder inkl. Kompetencecenter
Øvrige er en fællesbetegnelse for bl.a. Kompetencecenter Vejle, Foreningernes Hus, Stofindtagelsesrummet samt puljen til forebyggende sociale investeringer.
Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. det betyder at der forventes balance i 2025.

AD 6: Investeringspulje
Voksenudvalget fik ved overførselssagen tilført 10 mio. kr. vedrørende Investeringspuljen. Midlerne skal dække de igangsatte investeringer som alle er 2-årige, hvorfor der forventes at overføres 7,0 mio. kr. til 2026 til videreførelse af projekterne.

Flytninger mellem udvalg
Der flyttes netto 70.864 kr. til Voksenudvalgets område fra Økonomiudvalgets område og vedrører flytninger til central rengøring og modtaget kompensation vedr. el-biler jf. budgetforlig 2024. Beløbet reguleres på de enkelte områder.

Opfølgning på overførselsudgifter
Der forventes stort set balance på overførselsudgifterne med et lille mindreforbrug på 47.000 kr.

Jf. Styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer-/mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Opfølgning på anlæg
Der skal jf. styringsprincipperne ligeledes foretages en opfølgning på anlæg.

Der forventes overført i alt 29,4 mio. kr. til 2026. Der forventes overført 28,0 mio. kr. vedrørende Tinghøj og 0,5 mio. kr. ved undersøgelsen på Tinghøj, samt 0,9 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsespuljen 2024. Aktivitetshuset ved De 2 Gårde er færdig og taget i brug.
Ombygningen af Tinghøj, er i gang og går planmæssigt. De fleste og største udgifter vil først falde i 2026, hvorfor der forventes overført i alt 28 mio. kr.

Høring
Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes til Central Budget og indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet 

Deltager i sagens behandling

Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen

Indstilling
Velfærdsdirektøren indstiller

at Voksenudvalget anbefaler, at 3. kvartals budgetopfølgning for 2025, indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Anbefalet

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Ifølge Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper skal der, som beskrevet i budgetopfølgningsproceduren, udarbejdes en budgetopfølgning ved 3. kvartal 2025 for både drift og anlæg.</p><p>3. kvartals budgetopfølgning er baseret på data pr. 31. august 2025 for Voksenudvalget og viser, at der samlet er rammeoverholdelse på 14,2 mio. kr. </p><p>Ved overførselssagen er der tilført 10 mio. kr. til Voksenudvalget som vedrører Investeringspuljen. Puljen er 2-årig, og det forventes derfor, at der overføres ca. 7,0 mio. kr. til 2026 til færdiggørelse af de igangsatte projekter. Herudover er der et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. svarende til 1,13 % af det korrigerede budget. </p><p>Byrådet godkendte i sag 51 på mødet 26. marts 2025 overførselssagen, og Voksenudvalget blev tilført 18,5 mio. kr. fra 2024. Beløbet er indeholdt i denne opfølgning, og derfor viser det for 2025 isoleret et merforbrug på 11,3 mio. kr.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><table border="1"><caption>Samlet budgetopfølgning</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th scope="row"><p>i 1.000 kr. merforbrug (+) mindre forbrug (-)</p></th><th scope="row"><p>Årsregnskab 2024</p></th><th scope="row"><p>Forventet overførsel til 2026</p><p>1. kvartal 2025</p></th><th scope="row"><p>Forventet overførsel til 2026</p><p>Halvårs 2025</p></th><th scope="row"><p>Forventet overførsel til 2026</p><p>3. kvartal 2025</p></th><th scope="row"><p>Forskel mellem halvårs & 3. kvartal</p></th><th scope="row"><p>Note</p></th></tr><tr><td>Handicapområdet</td><td>-15.826</td><td>-18.041</td><td>-13.234</td><td>-12.984</td><td>250</td><td>1</td></tr><tr><td>Social- og Psykiatriområdet herunder Misbrug</td><td>-5.132</td><td>-5.664</td><td>-5.630</td><td>-5.973</td><td>-343</td><td>2</td></tr><tr><td>Myndighed</td><td>8.162</td><td>29.709</td><td>28.373</td><td>25.170</td><td>-3.203</td><td>3</td></tr><tr><td>Indtægter</td><td>1.815</td><td>-4.069</td><td>-4.992</td><td>-5.695</td><td>-703</td><td>4</td></tr><tr><td>Øvrige områder, inkl. Kompetencecenter</td><td>-7.569</td><td>-7.719</td><td>-7.619</td><td>-7.655</td><td>-36</td><td>5</td></tr><tr><td>Investeringspulje - forventet overførsel til 2026</td><td> </td><td>-6.000</td><td>-6.983</td><td>-7.064</td><td>-81</td><td>6</td></tr><tr><td>Total </td><td>-18.550</td><td>-11.784</td><td>-10.085</td><td>-14.201</td><td>-4.116</td><td> </td></tr></tbody></table><p>Tabel 1 Årsregnskab 2024 samt forventet resultat 2025 for hhv. 1. kvartal, halvårsregnskab og 3. kvartal opdelt i pengeposer.</p><p><em>Opfølgning på serviceudgifter</em></p><p>I det følgende gennemgås dele af budgetopfølgningen mere detaljeret og baserer sig på forbruget og budgettet pr. 31. august 2025.</p><p>Budgetopfølgningen for drift og anlæg er vedlagt som bilag.</p><p><strong>AD 1: Handicapområdet</strong><br>På Handicapområdet forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2024 på 15,8 mio. kr. Det betyder, at der reelt forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr.<br>Generelt er der mindreforbrug på de enkelte centre under Handicap, med undtagelse af Bo-Vejle som forventer et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr.</p><p><br><strong>AD 2: Social og Psykiatriområdet, herunder Misbrugsområdet.</strong><br>På Social- og Psykiatriområdet forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. Det forventede resultat skal ses i sammenhæng med overførte midler fra 2024 på i alt 5,1 mio. kr. Det betyder, at der reelt er et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.<br>Generelt er der mindreforbrug på de enkelte områder under Social- og Psykiatriområdet, dog med undtagelsen af center Tinghøj og center Sukkertoppen. På Tinghøj forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. Tinghøj fik overført et merforbrug fra 2024 på 4,5 mio. kr. der ses således et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på indeværende års drift. På Sukkertoppen forventes merforbrug på 0,7 mio. kr. Ved halvårsregnskabet forventede Sukkertoppen balance, og merforbruget er derfor en forventning til resten af året og skyldes primært tomme pladser.<br>Center Tinghøj og center Sukkertoppen arbejder på, at der skabes sammenhæng mellem indtægter og udgifter og områderne følges tæt.</p><p><br><strong>AD 3: Myndighed</strong><br>På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 25,2 mio. kr. Heri er medregnet det overførte merforbrug fra 2024 på 8,2 mio. kr. Det isolerede merforbrug for 2025 udgør derfor 17 mio. kr.<br>Der er stor fokus på økonomistyringen, og merforbruget kan ikke defineres ved et enkelt område. Da vurderingen fra Myndighed er belagt med en vis usikkerhed i forhold til borgernes behov for støtte i resten af 2025, er den administrative vurdering, at der kan være risiko for en samlet rammeoverskridelse på Voksenudvalgets område.<br>Udviklingen på Myndighedsområdet følges tæt.</p><p><strong>AD 4: Indtægter</strong><br>På baggrund af faktiske visiterede borgere forventes merindtægter på 5,7 mio. kr. Heri er indregnet overførslen fra 2024 på mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Isoleret betyder det, at der for 2025 er merindtægter på 7,5 mio. kr.</p><p><strong>AD 5: Øvrige områder inkl. Kompetencecenter</strong><br>Øvrige er en fællesbetegnelse for bl.a. Kompetencecenter Vejle, Foreningernes Hus, Stofindtagelsesrummet samt puljen til forebyggende sociale investeringer.<br>Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Der blev overført et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. det betyder at der forventes balance i 2025.</p><p><strong>AD 6: Investeringspulje</strong><br>Voksenudvalget fik ved overførselssagen tilført 10 mio. kr. vedrørende Investeringspuljen. Midlerne skal dække de igangsatte investeringer som alle er 2-årige, hvorfor der forventes at overføres 7,0 mio. kr. til 2026 til videreførelse af projekterne.</p><p><strong>Flytninger mellem udvalg</strong><br>Der flyttes netto 70.864 kr. til Voksenudvalgets område fra Økonomiudvalgets område og vedrører flytninger til central rengøring og modtaget kompensation vedr. el-biler jf. budgetforlig 2024. Beløbet reguleres på de enkelte områder.</p><p><em>Opfølgning på overførselsudgifter</em><br>Der forventes stort set balance på overførselsudgifterne med et lille mindreforbrug på 47.000 kr.</p><p>Jf. Styringsprincipperne i Vejle Kommune kan der ikke overføres mer-/mindreforbrug på overførselsudgifterne.</p><p><em>Opfølgning på anlæg</em><br>Der skal jf. styringsprincipperne ligeledes foretages en opfølgning på anlæg.</p><p>Der forventes overført i alt 29,4 mio. kr. til 2026. Der forventes overført 28,0 mio. kr. vedrørende Tinghøj og 0,5 mio. kr. ved undersøgelsen på Tinghøj, samt 0,9 mio. kr. vedrørende vedligeholdelsespuljen 2024. Aktivitetshuset ved De 2 Gårde er færdig og taget i brug.<br>Ombygningen af Tinghøj, er i gang og går planmæssigt. De fleste og største udgifter vil først falde i 2026, hvorfor der forventes overført i alt 28 mio. kr.</p><p><strong>Høring</strong><br><span>Central budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.</span></p></span> <h3>Sagens videre forløb</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen sendes til Central Budget og indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet </p></span> <h3>Deltager i sagens behandling</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomi- og stabschef Klaus Hyldborg Sørensen fremlægger sagen</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Velfærdsdirektøren indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at Voksenudvalget anbefaler, at 3. kvartals budgetopfølgning for 2025, indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Anbefalet</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/d28dcc31-2001-42b9-9956-0acef65de5e6"
      • DocumentId "d28dcc31-2001-42b9-9956-0acef65de5e6"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "27.00.00-S00-1-24"
  • Navn "8.00-8.30 3. kvartals budgetopfølgning 2025 for Voksenudvalget"
  • Punktnummer "93"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 2 - Opfølgning på anlæg"
      • Id "652645b5-472d-4ed9-af16-8b6017f2d55a"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1 - Opfølgning på drift"
      • Id "a711a690-8034-4bcd-b8f0-9b00337965f3"
  • Documents null
  • Id "9d0553a6-67e2-4c1c-90f8-aea1271dd5d2"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "83fc11ca-b3d5-494c-bfc0-c4bd4d3c068a"
  • Number "93"
  • Sorting 1
  • IsOpen false
  • CaseNumber "27.00.00-S00-1-24"
  • SourceId null
  • Caption "8.00-8.30 3. kvartals budgetopfølgning 2025 for Voksenudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items