3. kvartalsopfølgning 2025 Klima-, Natur- og Miljøudvalget

Nedenstående tabel viser det forventede resultat for Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift fordelt på områder pr. 30. september 2025. Afvigelser på de enkelte områder gennemgås enkeltvis efter skemaet.

Figur 1: Tabel med forventet regnskab og forventede overførsler til 2026 på Klima-, Natur- og Miljøudvalgets drift fordelt på hovedområder

Drift - skattefinansieret

I Natur & Udeliv blev der i halvårsregnskab tildelt 1,6 mio. kr. vedr. Grøn Trepart. En del af pengene - ca. 0,8 mio. kr. - skal først anvendes i 2026 og overføres derfor. 

På VIGØR -  Tidligere kaldet miljøprojekt, som er et beskæftigelsesprojekt med Jobcenteret - er der merforbrug på 0,023 mio. kr. til ny leasingaftale vedr. elbiler på Materielgården, som kompenseres budgetmæssigt jf. budgetforlig 2024. 

Merforbrug i Vand består primært af forbrug vedr. kystvandråd på 1,5 mio. kr. i 2025, hvor indtægten forventes dækket i 2026 af bevilling fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Dertil kommer LCP midler vedr. drikkevand og indsatsplaner, som strækker sig over flere år og derfor også skal overføres. 

Under Industri & Landbrug ligger projekterne Partnerskab med Landbruget, fjernvarmeudrulning, varmeplaner og etablering af lokale energikoordinationsfora. Midlerne er tildelt i LCP midler i 2022 og 2023, men projekterne strækker sig over flere år, og der forventes en overførsel til 2026 på 0,75 mio. kr.

Der forventes en overførsel på 3,8 mio. kr. til 2026 på skadedyr, svarende til overførslen fra 2024/2025. Det skyldes, at der siden 2022 har været få rotteanmeldelser og at der er indgået en fordelagtigt kontrakt. I 2024 er gebyr for rottebekæmpelse nedsat for at nedbringe overførslen over de kommende år. Pengene reserveres til et evt. dyrere udbud senere.

Under puljer, biler og projekter ligger udvalgets Klimapulje med et budget på 3,1 mio. kr. Heraf forventes en overførsel på 1,5 mio. kr. til 2026. Derudover overføres 0,1 mio. kr. vedr. Klimaselskab. Der flyttes 0,075 mio. kr. fra Klimapuljen til Visit Vejle projekt GROtur under ØU jf. Klima-, Natur- og Miljøudvalget d. 8. september 2025 sag 149.

Her ligger også negativt budget fra LCP vedr. cigaretskodder på 236 t.kr. Det foreslås at løse denne udfordring i 2025 ved at anvende udvalgets innovationspulje på 119 t.kr. som fortsat er udisponeret, samt skybrudspuljen på 123 t.kr. Fra 2026 løses det i Natur & Udeliv ved forsøg med reduktion af skraldespande. 

Grønt Forum forventer en rest som dels skyldes overførslen fra 2024/25 på 271 t.kr. og dels projekt Mikroskove som strækker sig ind i 2026.

Under Klima forventes en overførsel til 2026 på i alt 2,35 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. tidligere tildelte midler fra klimapuljen til en ansættelse under Grøn Trepart i 2 år. De 1,2 mio. kr. anvendes henover de kommende år i forbindelse med ansættelse i arbejdet med Grøn Trepart. Herudover er der 1,150 mio. kr. der samlet dækker projektansættelse i klimasekretariat og borgernes klimapulje projekter, der strækker sig ind i næste år, klimaprisen som kommer i 2026, samt rest fra klimaberegner som anvendes til klimaregnskab.

Drift - Det brugerfinansierede område

Figur 2: Tabel med forventet regnskab på det brugerfinansierede område Driftsbidrag til Klimainvestering

Vejle Spildevand har gennem Vejle Kommune optaget lån i KommuneKredit til finansiering af klimainvesteringer. Vejle Kommune har ingen udgifter hertil, da Vejle Spildevand betaler alle afdrag og renter. Betalingsflow går gennem Klima-, Natur- og Miljøudvalget på det brugerfinansierede område, og er vist ovenfor som "Driftsbidrag til Klimainvestering".

Ressourcer & Genbrug

Ressourcer og Genbrug budgetterede med et overskud på 12,5 mio. kr. i 2025.

Ressource Genbrug har måtte nedjustere forventningen til årets resultat med 4 mio. kr. - Overskuddet forventes således at blive 8,5 mio. kr. mod tidligere forventet 12,5 mio. kr. 

De mest væsentligste årsager er; 

• Udbud af forbrændingsegnet affald har medført en meromkostning til forbrænding og transport på 6,7 mio. kr.
  
  • Selskabsgørelsen resulterede i udbud af forbrændingsegnet affald, som desværre har betydet et markant højere udgiftsniveau. 

• Producentgebyret må kun opkræves med 62,5 % af de beregnede omkostninger i 2025 og ikke 100 % som oprindelig antaget - dette svarer til 2,1 mio. kr. 

  • Miljøstyrelsen udsendte en bekendtgørelse om dette den 30. september 2025. Det antages derfor, at der er tale om en regnskabsforskydning, hvor betaling forventes at komme i efteråret 2026. Således låner Ressourcer og Genbrug reelt set producenterne, hvad der svarer til 2,1 mio. kr.)

På baggrund af ovenstående er der kigget grundigt på omkostningssiden. Der er gennemført besparelser, nogle aktiviteter bortfalder ligesom nogle aktiviteter udsættes. 

Anlæg

Figur 3: Tabel med forventet regnskab og overførsel på anlæg

Det skattefinansierede område:
Af et nettobudget på 49,451 mio. kr. inkl. overførsler fra 2024, forventes der overført netto 25,203 mio. kr. fordelt med 27,260 mio. kr. i udgift og 2,057 mio. kr. i indtægt til 2026.

De forventede udgiftsoverførsler vedrører primært:

16,0 mio. kr. - Klimatiltag og klimaprojekter

4,4 mio. kr. - Natur & Miljømyndighedsprojekter 

6,9 mio. kr. - Vådområde- og vandplaner

Af større enkeltprojekter kan nævnes:

3 x klimapulje projekter (9,0 mio. kr.) - afventer politisk proces ift. klimatilpasning samt pulje afsat til kommende klimaprojekter.

Stormflodssikring jf. stormflodsstrategi (4,9 mio. kr.) - Afventer afklaring omkring organisering og procesudførsel.

Vandløbsspidser i Grejs Å - (2,3 mio. kr.) - Efter politisk beslutning om ikke at gå videre med fravigelse for Natura 2000-beskyttelse er hovedparten af projektet sat på pause. Der arbejdes videre med mulighed for etablering af bræmmer langs vandløb ved frivillige aftaler med lodsejere.

Klima og lavbundsprojekt v. Ravning - (2,7 mio. kr.) - projekt godkendt i 2025, finansieret af afsat budget, hvorfor det ikke var muligt at periodisere ifm. sagens godkendelse. 

De forventede indtægtsoverførsler på 2,1 mio. kr. skyldes, at projekterne løber over flere år, hvor tilskud først modtages efter projektafslutning.

Ovenstående er beskrevet nærmere i noterne til projektoversigten.

Det brugerfinansierede område
På det brugerfinansierede område forventes overførsler på 0,8 mio. kr., som vedrører renovering af genbrugsrum på 3 pladser. Projektet godkendt med opstart i 2025, og udførsel i 2026.

De enkelte anlægsprojekter ses i bilaget "KNMU Anlæg - Projektoversigt", hvor ændringer af rådighedsbeløb fremgår. Der er ligeledes et bilag "KNMU Anlæg - Anlægsbevilling", hvor ændringer af de enkelte anlægsbevillinger fremgår. Disse vil indgå i den videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.