Vejle

Opfølgning på budgetforlig

00.30.10-S00-10-24 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Den 4. september 2025 indgik et samlet Byråd budgetforlig, som efterfølgende er formelt vedtaget på Byrådets møde den 1. oktober 2025, sag 185. Kultur- og Idrætsudvalget modtager her orientering om udmøntningen af de midler der vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område, ligesom udvalget bedes drøfte udmøntningen af de frie midler der fulgte med budgetforliget, samt drøfte de budgetudfordringer som ikke er begunstiget i budgetforliget.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sag 185, den 1. oktober 2025, budget 2026-2029. Budgetforliget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder en række elementer som vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område:

Drift: 

  • Under Kultur- og Idrætsudvalget afsættes 1,3 mio. kr. årligt til kulturinitiativer, herunder 0,25 mio. kr. til telefonrobot i Borgerservice.
  • Med en investering på 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. hvert år derefter bliver det muligt at drifte tre signaturprojekter, der styrker Hærvejens rolle som attraktion for både borgere og besøgende, og projektet understøtter turismen såvel som de lokale fællesskaber langs ruten.

Anlæg:

  • Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund.
  • Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 til 2029 til renovering af kunstgræsbaner, herunder VFC.
  • Forligspartierne er positive overfor at tilskud til kultur- og idrætsprojekt ”A til Z” i Ny Nørup, medfinansieres af fondsfinansieringspuljen med 3,5 mio. kr.
  • Der afsættes 20 mio. kr. i 2028 og 7 mio. kr. i 2029 til udvidelse af halkapaciteten i Skibet.

Endelig blev der også afsat midler under Teknisk udvalg til vedligeholdelse af kunst i byrummet, som Kultur- og Idrætsudvalget også har argumenteret for op til budgetforhandlingerne.

Budgetforliget fastholder samtidig omprioriteringsbidraget. Alle forvaltninger er derfor underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,1% i 2026 jf. budgetforliget for 2025 og budgetstrategi 2026. Forligspartierne forventer, at alle forvaltninger kan levere dette bidrag uden, at det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed. Dette er allerede indarbejdet i budgetterne på Kultur- og Idrætsudvalgets område for de kommende år. 

Implementering af budgetforliget samt budgetudfordringer og -ønsker

Forvaltningen igangsætter implementering af budgetforliget på anlægssiden, således:

  • Der igangsættes lokal dialog omkring kultur- og idrætsprojektet ”A til Z” i Ny Nørup
  • Der igangsættes lokal dialog samt lokalplanproces i forhold til projekt omkring udvidelse af halkapaciteten i Skibet.

Derudover skal Kultur- og Idrætsudvalget forholde sig til:

  • Igangsætning og fokus for undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund.
  • Plan for renovering af kunstgræsbaner, herunder anlæg af ny kunstgræsbane ved VFC.

Derudover er der en række budgetudfordringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område, som ikke blev begunstiget i budgetforliget. Udvalget bedes derfor drøfte disse og den videre proces.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Indstilling
Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter udmøntningen af budgetforliget på Kultur- og Idrætsudvalgets område, og

at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter hvordan man forholder sig til de udestående budgetønsker og budgetudfordringer.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget noterer at forvaltningen igangsætter implementering af budgetforliget på anlægssiden, således:

  • Der igangsættes lokal dialog omkring kultur- og idrætsprojektet ”A til Z” i Ny Nørup
  • Der igangsættes lokal dialog samt lokalplanproces i forhold til projekt omkring udvidelse af halkapaciteten i Skibet.
  • Igangsætning af undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund med fokus på, at afdække hensigtsmæssig fysisk placering samt efterprøvning af budget-vurdering og gennemførelse af eventuelle relevante forundersøgelser.
  • Der arbejdes med projektøkonomi for anlæg af ny kunstgræsbane ved VFC, som behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, når den foreligger. 

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede udmøntning af budgetforlig og håndtering af budgetudfordringer og budgetønsker som følgende:

  • Telefonrobot i den fælles omstilling: 210.000 kr. årligt varigt, og 
  • Afbødning af konsekvenser af museumsreformen 350.000 kr. årligt varigt fra 2028, og
  • Løft af Vejle Musik og Kulturskole med fokus på øget tilstedeværelse i centerbyerne, tættere samarbejde med skoler og dagtilbud, styrkelse af rekruttering og fleksible undervisningsformer: Årligt 600.000 kr. varigt, og
  • Løft af ungekultur i regi af Værket og Ravage: 200.000 kr. varigt fra 2026.

Ovenstående finansieres fra budgetforliget.

Fra Kultur- og Idrætsudvalgets råderum og fra de resterende midler fra budgetforliget finansieres:

  • Kulturhus-aktiviteter i det nye bibliotek/kulturhus med henblik på at understøtte aktiviteterne i det nye hus: 250.000 kr. i 2027-2029, og
  • Pulje i forbindelse med byjubilæum på 1 mio. kr. i 2027 fordelt med 500.000 kr. til pulje der har til formål at understøtte indsatser særligt for foreninger, både idrætslige og kulturelle, samt 500.000 kr. til særlig jubilæumsudgave af Vejle Fjordfestival i 2027.
  • Finansiering af street-art festival med 350.000 kr. i 2026 og 2028 og 500.000 kr. i 2027 som følge af byjubilæum.

Resterende midler fra budgetforlig samt sparede halmidler som følge af senere åbning af badmintonhal, i alt 1.000.000 kr., bevilliges til nyt klubhus for Børkop Motorsport under forudsætning af at projektet kan realiseres. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder forvaltningen om, at gå i dialog med foreningen om muligheder for yderligere finansiering fra fonde og eventuel overvejelse af ansøgning om lånegaranti.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p>Den 4. september 2025 indgik et samlet Byråd budgetforlig, som efterfølgende er formelt vedtaget på Byrådets møde den 1. oktober 2025, sag 185. Kultur- og Idrætsudvalget modtager her orientering om udmøntningen af de midler der vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område, ligesom udvalget bedes drøfte udmøntningen af de frie midler der fulgte med budgetforliget, samt drøfte de budgetudfordringer som ikke er begunstiget i budgetforliget.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Byrådet vedtog på sag 185, den 1. oktober 2025, budget 2026-2029. Budgetforliget er vedlagt som bilag til sagen, og indeholder en række elementer som vedrører Kultur- og Idrætsudvalgets område:</p><p>Drift: </p><ul><li>Under Kultur- og Idrætsudvalget afsættes 1,3 mio. kr. årligt til kulturinitiativer, herunder 0,25 mio. kr. til telefonrobot i Borgerservice.</li><li>Med en investering på 2,2 mio. kr. i 2026 og 3,5 mio. kr. hvert år derefter bliver det muligt at drifte tre signaturprojekter, der styrker Hærvejens rolle som attraktion for både borgere og besøgende, og projektet understøtter turismen såvel som de lokale fællesskaber langs ruten.</li></ul><p>Anlæg:</p><ul><li>Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2026 til undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund.</li><li>Der afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene 2026 til 2029 til renovering af kunstgræsbaner, herunder VFC.</li><li>Forligspartierne er positive overfor at tilskud til kultur- og idrætsprojekt ”A til Z” i Ny Nørup, medfinansieres af fondsfinansieringspuljen med 3,5 mio. kr.</li><li>Der afsættes 20 mio. kr. i 2028 og 7 mio. kr. i 2029 til udvidelse af halkapaciteten i Skibet.</li></ul><p>Endelig blev der også afsat midler under Teknisk udvalg til vedligeholdelse af kunst i byrummet, som Kultur- og Idrætsudvalget også har argumenteret for op til budgetforhandlingerne.</p><p>Budgetforliget fastholder samtidig omprioriteringsbidraget. Alle forvaltninger er derfor underlagt et omprioriteringsbidrag på 0,1% i 2026 jf. budgetforliget for 2025 og budgetstrategi 2026. Forligspartierne forventer, at alle forvaltninger kan levere dette bidrag uden, at det forringer kvaliteten for borgerne eller kommunen som helhed. Dette er allerede indarbejdet i budgetterne på Kultur- og Idrætsudvalgets område for de kommende år. </p><h5>Implementering af budgetforliget samt budgetudfordringer og -ønsker</h5><p>Forvaltningen igangsætter implementering af budgetforliget på anlægssiden, således:</p><ul><li>Der igangsættes lokal dialog omkring kultur- og idrætsprojektet ”A til Z” i Ny Nørup</li><li>Der igangsættes lokal dialog samt lokalplanproces i forhold til projekt omkring udvidelse af halkapaciteten i Skibet.</li></ul><p>Derudover skal Kultur- og Idrætsudvalget forholde sig til:</p><ul><li>Igangsætning og fokus for undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund.</li><li>Plan for renovering af kunstgræsbaner, herunder anlæg af ny kunstgræsbane ved VFC.</li></ul><p>Derudover er der en række budgetudfordringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område, som ikke blev begunstiget i budgetforliget. Udvalget bedes derfor drøfte disse og den videre proces.</p></span> <h3>Klima og resiliensvurdering</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bemærkninger.</p></span> <h3>Sagens videre forløb</h3> <span class='ukendt'><p>Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.</p></span> <div><h3>Indstilling<br>Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller</h3> <span class='indstilling'><p>at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter udmøntningen af budgetforliget på Kultur- og Idrætsudvalgets område, og</p><p>at Kultur- og Idrætsudvalget beslutter hvordan man forholder sig til de udestående budgetønsker og budgetudfordringer.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Kultur- og Idrætsudvalget noterer at forvaltningen igangsætter implementering af budgetforliget på anlægssiden, således:</p><ul><li>Der igangsættes lokal dialog omkring kultur- og idrætsprojektet ”A til Z” i Ny Nørup</li><li>Der igangsættes lokal dialog samt lokalplanproces i forhold til projekt omkring udvidelse af halkapaciteten i Skibet.</li><li>Igangsætning af undersøgelse af svømmekapacitet i Børkop/Gauerslund med fokus på, at afdække hensigtsmæssig fysisk placering samt efterprøvning af budget-vurdering og gennemførelse af eventuelle relevante forundersøgelser.</li><li>Der arbejdes med projektøkonomi for anlæg af ny kunstgræsbane ved VFC, som behandles i Kultur- og Idrætsudvalget, når den foreligger. </li></ul><p>Kultur- og Idrætsudvalget besluttede udmøntning af budgetforlig og håndtering af budgetudfordringer og budgetønsker som følgende:</p><ul><li>Telefonrobot i den fælles omstilling: 210.000 kr. årligt varigt, og </li><li>Afbødning af konsekvenser af museumsreformen 350.000 kr. årligt varigt fra 2028, og</li><li>Løft af Vejle Musik og Kulturskole med fokus på øget tilstedeværelse i centerbyerne, tættere samarbejde med skoler og dagtilbud, styrkelse af rekruttering og fleksible undervisningsformer: Årligt 600.000 kr. varigt, og</li><li>Løft af ungekultur i regi af Værket og Ravage: 200.000 kr. varigt fra 2026.</li></ul><p>Ovenstående finansieres fra budgetforliget.</p><p>Fra Kultur- og Idrætsudvalgets råderum og fra de resterende midler fra budgetforliget finansieres:</p><ul><li>Kulturhus-aktiviteter i det nye bibliotek/kulturhus med henblik på at understøtte aktiviteterne i det nye hus: 250.000 kr. i 2027-2029, og</li><li>Pulje i forbindelse med byjubilæum på 1 mio. kr. i 2027 fordelt med 500.000 kr. til pulje der har til formål at understøtte indsatser særligt for foreninger, både idrætslige og kulturelle, samt 500.000 kr. til særlig jubilæumsudgave af Vejle Fjordfestival i 2027.</li><li>Finansiering af street-art festival med 350.000 kr. i 2026 og 2028 og 500.000 kr. i 2027 som følge af byjubilæum.</li></ul><p>Resterende midler fra budgetforlig samt sparede halmidler som følge af senere åbning af badmintonhal, i alt 1.000.000 kr., bevilliges til nyt klubhus for Børkop Motorsport under forudsætning af at projektet kan realiseres. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder forvaltningen om, at gå i dialog med foreningen om muligheder for yderligere finansiering fra fonde og eventuel overvejelse af ansøgning om lånegaranti.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/af09059e-d52c-4147-9c76-b3586bae6956"
      • DocumentId "af09059e-d52c-4147-9c76-b3586bae6956"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S00-10-24"
  • Navn "Opfølgning på budgetforlig"
  • Punktnummer "141"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "be43cb19-2c80-4c68-afae-956aa73e25ac"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "bdeadb2f-3074-43f5-91b9-4c5e5b609c4e"
    6. Number "141"
    7. Sorting 4
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "00.30.10-S00-10-24"
    10. SourceId null
    11. Caption "Opfølgning på budgetforlig"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items