Helsingør

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

25/10196 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2025 på drift og anlæg for By-, Plan- og Trafikudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning - drift

 

På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 142,0 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til forventet budget, jf. tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for By-, Plan- og Trafikudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.



Budgetområde

Forventet budget 2025 pr. 31.10*

Forventet regnskab pr. 31.10

Forventet
mer-/
mindre-
forbrug
pr. 31.10***

Ændring i
forventet mer-/
mindre-forbrug ift. sidste måneds-
opfølgning****

By-, Plan- og Trafikudvalg

149.086

141.986

7.100

6.800

204 Trafik, Vej og Parkering

89.010

81.910

7.100

6.800

 Rammestyret

89.010

81.910

7.100

6.800

206 Nordsjællands Park og Vej

60.076

60.076

0

0

 Rammestyret

60.076

60.076

0

0

*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

 

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en stigning i det forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr., der skyldes mindreforbrug på Trafik og Infrastruktur og Trafik og Byrum, jf. nedenfor.

 

På området Trafik og Infrastruktur forventes der følgende mindreforbrug:

  • Vejbelysning på 1,4 mio. kr., der skyldes, at Forsyning Helsingør ikke har kunnet udføre de planlagte renoveringer af vejbelysningen i 2025. Det forventede mindreforbrug lægges i kasse ved regnskabsafslutningen.
  • Opsparede midler på kontoen til broer og bygværker og kørebaneafmærkning på 1,2 mio. kr. der forventes overført til 2026 til større renoveringer af broer og bygværker.
  • Overførte midler fra 2024 samt mindreforbrug på afledt drift og andre arbejder på i alt 1,0 mio. kr., der ikke bliver brugt i 2025 og som forventes lagt i kassen ved regnskabsafslutningen.

 

På området for Trafik og Byrum forventes der følgende mindreforbrug:

  • Opsparede midler på trafiksikkerhedsplanen, rammen til trafiksikkerhed og på kontoen til vejplanlægning og skilte på i alt 2,7 mio. kr., der forventes overført til 2026 til krydsombygning ved Gurrevej/Gefionsvej.
  • Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på kontoen til reklamefinansierede buslæskærme og vedligeholdelse af buslæskærme, der skyldes forsinkelse med gennemførelse af udbud. Beløbet forventes overført til 2026 ifm. regnskabsafslutningen.
  • Der forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på kontoen til plustur, der forventes overført til 2026, hvor forsøges fortsætter.

 

Derudover er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på kollektiv trafik, der forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Beløbet er medregnet i den efterregulering, der er indarbejdet i budgettet til kollektiv trafik for 2026 efter Movias 1. behandling af budget 2026 i slutningen af juni måned.

 

2. Månedsopfølgning – anlæg

 

På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 29,6 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., jf. tabel 2.

 

Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg

1.000 kr.

Forventet budget 2025*

Forventet regnskab 2025 pr. 31.10

Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10**

Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning***

By-, Plan- og
Trafikudvalget

41.037

29.560

11.477

4.303

Udgifter i alt

41.037

29.560

11.477

4.303

Indtægter i alt

0

0

0

0

*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.

 

Det forventede mindreforbrug på 11,5 mio. kr., skyldes primært følgende projekter:

 

2.1. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør

 

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2025. Projektets 1. etape er igangsat og forventes at løbe frem til og med 2028. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2026.

 

2.2. Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej

 

Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. idet projektet er blevet forsinket bl.a. som følge af udfordringer ifm. arbejdet med isolering af tunnelen under Rønnebær Allé. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2026, hvor projektet fortsætter.

 

2.2. Overdragelse af vejbelysning private fællesveje

 

Arbejdet med overdragelsen af vejbelysningen på private fællesveje afventer detailplanlægningen, som skal ske sammen med Forsyning Helsingør. Anlægsarbejdet forventes først igangsat i 2026 og anlægsbevillingen på 1,9 mio. kr. søges overført til 2026. 

 

2.2. Skibstrup ombygning kryds

 

Der er et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der ønskes overført til 2026 til gennemførelse af den resterende del af udbygningsaftalen, som er en krydsombygning på Gørlundevej/Skibstrupvej samt udvidelse af Ellekildehavevej ved Skibstrup Station.

 

2.2. Udskiftning af vejbelysning – ramme

 

Der er et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes at det ikke har været muligt for Forsyning Helsingør at gennemføre de planlagte projekter. Mindreforbruget lægges i kassen ifm. regnskabsafslutningen. 

 

I forhold til sidste månedsopfølgning, er der en stigning i det forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., der skyldes, mindreforbrug på anlægsprojekterne Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej, Skibstrup ombygning kryds, Udskiftning af vejbelysning – ramme, jf. ovenfor.

 

En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at orientering foretages.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-12-2025

Orientering foretaget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab for 2025 på drift og anlæg for By-, Plan- og Trafikudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Intet at bemærke.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Månedsopfølgning - drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>På By-, Plan- og Trafikudvalgets budgetområder forventes et samlet forbrug på 142,0 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til forventet budget, jf. tabel 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for By-, Plan- og Trafikudvalget </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025 pr. 31.10*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet</span><br><span>mer-/</span><br><span>mindre-</span><br><span>forbrug</span><br><span>pr. 31.10***</span></p></td><td><p><span>Ændring i</span><br><span>forventet mer-/</span><br><span>mindre-forbrug ift. sidste måneds-</span><br><span>opfølgning****</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">By-, Plan- og Trafikudvalg</span></p></td><td><p><span>149.086</span></p></td><td><p><span>141.986</span></p></td><td><p><span>7.100</span></p></td><td><p><span>6.800</span></p></td></tr><tr><td><p><span>204 Trafik, Vej og Parkering</span></p></td><td><p><span>89.010</span></p></td><td><p><span>81.910</span></p></td><td><p><span>7.100</span></p></td><td><p><span>6.800</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span>89.010</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">81.910</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">7.100</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">6.800</span></p></td></tr><tr><td><p><span>206 Nordsjællands Park og Vej</span></p></td><td><p><span>60.076</span></p></td><td><p><span>60.076</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">60.076</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">60.076</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus. </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>I forhold til sidste månedsopfølgning er der en stigning i det forventede mindreforbrug på 6,8 mio. kr., der skyldes mindreforbrug på Trafik og Infrastruktur og Trafik og Byrum, jf. nedenfor.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På området Trafik og Infrastruktur forventes der følgende mindreforbrug: </span></p><ul type="disc"><li><span>Vejbelysning på 1,4 mio. kr., der skyldes, at Forsyning Helsingør ikke har kunnet udføre de planlagte renoveringer af vejbelysningen i 2025. Det forventede mindreforbrug lægges i kasse ved regnskabsafslutningen. </span></li><li><span>Opsparede midler på kontoen til broer og bygværker og kørebaneafmærkning på 1,2 mio. kr. der forventes overført til 2026 til større renoveringer af broer og bygværker. </span></li><li><span>Overførte midler fra 2024 samt mindreforbrug på afledt drift og andre arbejder på i alt 1,0 mio. kr., der ikke bliver brugt i 2025 og som forventes lagt i kassen ved regnskabsafslutningen.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På området for Trafik og Byrum forventes der følgende mindreforbrug: </span></p><ul type="disc"><li><span>Opsparede midler på trafiksikkerhedsplanen, rammen til trafiksikkerhed og på kontoen til vejplanlægning og skilte på i alt 2,7 mio. kr., der forventes overført til 2026 til krydsombygning ved Gurrevej/Gefionsvej. </span></li><li><span>Der forventes mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på kontoen til reklamefinansierede buslæskærme og vedligeholdelse af buslæskærme, der skyldes forsinkelse med gennemførelse af udbud. Beløbet forventes overført til 2026 ifm. regnskabsafslutningen. </span></li><li><span>Der forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på kontoen til plustur, der forventes overført til 2026, hvor forsøges fortsætter. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på kollektiv trafik, der forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Beløbet er medregnet i den efterregulering, der er indarbejdet i budgettet til kollektiv trafik for 2026 efter Movias 1. behandling af budget 2026 i slutningen af juni måned.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Månedsopfølgning – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På By-, Plan- og Trafikudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 29,6 mio. kr. og der forventes et mindreforbrug på 11,5 mio. kr., jf. tabel 2.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for By-, Plan- og Trafikudvalget - anlæg</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning***</span></p></td></tr><tr><td><p><span>By-, Plan- og</span><br><span>Trafikudvalget</span></p></td><td><p><span>41.037</span></p></td><td><p><span>29.560</span></p></td><td><p><span>11.477</span></p></td><td><p><span>4.303</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Udgifter i alt</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">41.037</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">29.560</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">11.477</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.303</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Indtægter i alt</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventede mindreforbrug på 11,5 mio. kr., skyldes primært følgende projekter:</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.1. Investeringsplan klimatilpasning indre Helsingør</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2025. Projektets 1. etape er igangsat og forventes at løbe frem til og med 2028. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2026. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der forventes et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. idet projektet er blevet forsinket bl.a. som følge af udfordringer ifm. arbejdet med isolering af tunnelen under Rønnebær Allé. Det forventede mindreforbrug søges overført til 2026, hvor projektet fortsætter. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Overdragelse af vejbelysning private fællesveje</span></p><p><span> </span></p><p><span>Arbejdet med overdragelsen af vejbelysningen på private fællesveje afventer detailplanlægningen, som skal ske sammen med Forsyning Helsingør. Anlægsarbejdet forventes først igangsat i 2026 og anlægsbevillingen på 1,9 mio. kr. søges overført til 2026.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Skibstrup ombygning kryds</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der er et forventet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der ønskes overført til 2026 til gennemførelse af den resterende del af udbygningsaftalen, som er en krydsombygning på Gørlundevej/Skibstrupvej samt udvidelse af Ellekildehavevej ved Skibstrup Station. </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">2.2. Udskiftning af vejbelysning – ramme</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der er et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes at det ikke har været muligt for Forsyning Helsingør at gennemføre de planlagte projekter. Mindreforbruget lægges i kassen ifm. regnskabsafslutningen.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til sidste månedsopfølgning, er der en stigning i det forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr., der skyldes, mindreforbrug på anlægsprojekterne Krydsombygning Rønnebær Allé/Borgmester P. Christensens Vej, Skibstrup ombygning kryds, Udskiftning af vejbelysning – ramme, jf. ovenfor.</span></p><p><span> </span></p><p><span>En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for By, Land og Vand og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages. </span></p></div></span> <h3>Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering foretaget.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/8a4bf63c-8243-45ee-9b39-43e0b8d97a53"
      • DocumentId "8a4bf63c-8243-45ee-9b39-43e0b8d97a53"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/10196"
  • Navn "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "1: Udspecifisering anlægsprojekter - oktober"
      • Id "d7cf5fe8-44ed-4c5f-8ed8-143ee096d591"
  • Documents null
  • Id "414351d6-83e9-4c10-a5a2-74bd04114870"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7e032514-e6cc-42fc-91b2-a95c2080b80d"
  • Number "2"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25/10196"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items