1. Forventet regnskab for september – drift

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et forbrug på 1.522,9 mio. kr. Samlet set svarer det til et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 3,4 mio. kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

Tabel 1 forventet mer-/mindreforbrug pba. oktober måned

1.1. Budgetområde 714 Ungeenheden

På budgetområde 714 bogføres udgifter til ungeenheden.

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af forskydning i modtagelse af projektmidler. Dette er uændret siden månedsopfølgningen fra september måned.

1.2. Budgetområde 718 Særlig Social Indsats

Ved denne månedsopfølgning forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,9 mio. kr. i forhold til seneste månedsopfølgning.

1.2.1. Myndighedsområdet

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på myndighedsområdet. Ved månedsopfølgningen fra september forventedes at budgettet blev overholdt.   

Der forventes fortsat et mindreforbrug på botilbudsområdet. Ved denne månedsopfølgning udgør det forventede mindreforbrug 13,2 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,2 mio. kr. siden månedsopfølgningen fra september måned.

Dette skyldes blandet, at der i skønnet er indregnet forventet overskud på døgnbehandling vedrørende misbrugsområdet på 1,5 mio. kr. fra CROS, hvilket er 0,4 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen fra september måned. Budgettet er placeret i CROS, men evt. mer/mindreforbrug er tilbageført til myndigheden, da det tidligere har været placeret her.

Derudover er de forventede udgifter reduceret med 0,8 mio. kr. som skyldes 2 sager i afgang og 1 tilgang samt mindre reguleringer i eksisterende sager.     

På udgifter til hjælperordning forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved månedsopfølgningen fra september måned.

På udgifter til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved seneste månedsopfølgning

På udgifter til aflastning forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste månedsopfølgning.

På udgifter til ledsagelse, specialpædagogisk vejledning og socialpædagogisk støtte i eget hjem forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste månedsopfølgning.

På udgifter til herberg og krisecentre forventes der et merforbrug på 2,4 mio. kr. Dette er uændret siden seneste månedsopfølgning. Som udvalget tidligere er orienteret om, vil der indtil årsskiftet være en vis usikkerhed knyttet til udgifterne til ophold på herberg. Forvaltningen ser en stigende problemstilling omkring eksterne tilbud, idet der er selvoptag på både krisecentre og herberg. Der ses udfordringer med, at borgerne på de eksterne tilbud ikke ønsker, at få anvist en bolig i Helsingør Kommune, hvorfor borgeren lovligt kan blive boende på herberget og krisecenteret, hvis ledelsen der fortsat vurderer, at borgeren skal bo på deres tilbud.

Derudover er der kommet ændrede refusionsregler, som trådte i kraft i 2024, hvor staten nu kun yder 50 % refusion i de første 120 dage pr. borger pr. år. Ved længerevarende ophold bliver kommunens andel af udgifterne således højere.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2026 blev det rammestyrede myndighedsområde tilført 8,4 mio. kr. i 2026. På baggrund af de sager, som er kendt på nuværende tidspunkt samt en forudsætning om at til/afgang svarer til gennemsnittet for de sidste 3 år forventes budgettet at kunne overholdes. Der er naturligvis fortsat en usikkerhed omkring dette, idet få dyre enkeltsager kan ændre billedet.

Budgettet på det ikke rammestyrede myndighedsområde vedrører hovedsageligt indtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager. Budgettet forventes overholdt.

1.2.2. Udførerområdet

Udførerområdet forventer et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. Ved seneste budgetopfølgning var forventningen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Ændringen vedrører primært Kronborghus, som ved denne månedsopfølgning forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. Seneste forventning var et merforbrug på 0,6 mio. kr. Forværringen, på 0,3 mio. kr., skyldes fortsat langtidsfravær, som har nødvendiggjort vikardækning.

Kronborgsund forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes øgede vikarudgifter ved sygefravær. 

CABAS forventer et merforbrug på 0,3 mio., hvilket er 0,1 mio. mindre siden månedsopfølgningen fra september.

CROS forventer som ved denne månedsopfølgning et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt udgifter vedrørende Valhalla og støtte og kontaktpersonordningen. Derudover er en række besparelser, som først skulle have fuld effekt i 2026 iværksat hurtigere end forventet.

De øvrige udførerenheder: SPUC og Teglhuset forventer at overholde budgettet.

1.2.3. Øvrig særlig social indsats

Budgettet forventes overholdt.

1.2.4. Boligkontor

På Boligkontoret forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., som udelukkende skyldes Ukrainerelaterede udgifter.

1.3. Budgetområde 722 Beskæftigelse og Anden Social Service

På budgetområde 722, Beskæftigelse og Anden Social Service, forventes et samlet forbrug på 1.105,9 mio. kr. Det svarer samlet set til et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,6 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

På det ikke rammestyrede område forventes der et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. Ændringen på de 2,6 mio. kr. vedrører det ikke rammestyrede område. Der skyldes dels en nedjustering af de forventede udgifter til aktivering med 1,4 mio. kr. Der er samlet set et forventet mindreforbrug vedrørende aktiveringsudgifter til de beskæftigelsesrettede indsatser på 9,4 mio.kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af tilpasning til Beskæftigelsesreformen. Herudover forventes der øgede indtægter på 1,2 mio. kr. vedrørende Integrationsprogrammet. Merindtægterne skyldes ekstra mange resultattilskud for Ukrainere der er kommet i job og for bestået danskuddannelse.

På udgifter til FGU/STU forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste månedsopfølgning.

På udgifter til ydelser forventes et merforbrug på 8,8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste månedsopfølgning.

Udviklingen i antallet af nye tilkendelser af førtidspension er usikker og vil blive fulgt tæt af jobcentret. Reformen på beskæftigelsesområdet medfører, at ressourceforløb afskaffes, hvilket kan føre til en stigning i antallet af borgere på kontanthjælp og førtidspension. Derfor er der allerede nu øget administrativ opmærksomhed på at sikre, at der arbejdes med fokus på beskæftigelse og selvforsørgelse for at modvirke øget tilgang til førtidspension.

På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., svarende til månedsopfølgning fra september. Mindreforbruget fordeler sig med 2,3 mio. kr. på udgifter til STU/FGU og 0,8 mio. kr. på den øvrige del.

2. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et anlægsprojekt, bygning af nyt botilbud Bøgehøjgaard. Der er i budget 2025 afsat 23 mio. kr., men på nuværende tidspunkt forventes der kun at blive brugt 3 mio. kr. i 2025. De resterende 20 mio. kr. skal overføres til 2026. 

Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget - anlæg