Roskilde

Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025

24-089310 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.

Udvalgets samlede bevilling udgør 150,9 mio. kr. og med et forventet regnskab på 139,3 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.

Mindreforbrug på ca. 11,5 mio. kr. er fordelt således:

  • Materielgården forventer et resultat af den ordinære drift på 0 kr. og en uændret egenkapital på 3,6 mio. kr.

     

  • Projekter på det øvrige fagområde Vejvæsen og grønne områder forventer et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som primært skyldes periodiske forskydninger af flerårige projekter vedrørende betalingsparkering og boligpolitiske projekter.

     

  • Driften på fagområdet Vejvæsen og grønne områder: Hjemtagelse af gadelys jf. lukket sag ultimo 2024 bidrager ikke til at løse de strukturelle økonomiske udfordringer for 2025 (men først fra 2026), som forventes at være i størrelsen op til 5 mio. kr. ved en normalvinter. Der forventes et mindreforbrug på driften (uden projekter) på 1 mio. kr.

I notatet indgår status på udvalgets omstillingsinitiativer.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>-<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <div> <h2>Resume </h2> <p>Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 fremlægges til orientering.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Plan- og Teknikudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.</p> <p>Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.</p> </div> <div><img alt="" src="data:image/png;base64,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"></div> <div> <p>Udvalgets samlede bevilling udgør 150,9 mio. kr. og med et forventet regnskab på 139,3 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.</p> <p>Mindreforbrug på ca. 11,5 mio. kr. er fordelt således:</p> <ul> <li><i>Materielgården </i>forventer et resultat af den ordinære drift på 0 kr. og en uændret egenkapital på 3,6 mio. kr. <p> </p> </li> <li>Projekter på det øvrige fagområde <i>Vejvæsen og grønne områder</i> forventer et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som primært skyldes periodiske forskydninger af flerårige projekter vedrørende betalingsparkering og boligpolitiske projekter. <p> </p> </li> <li>Driften på fagområdet <i>Vejvæsen og grønne områder</i>: Hjemtagelse af gadelys jf. lukket sag ultimo 2024 bidrager ikke til at løse de strukturelle økonomiske udfordringer for 2025 (men først fra 2026), som forventes at være i størrelsen op til 5 mio. kr. ved en normalvinter. Der forventes et mindreforbrug på driften (uden projekter) på 1 mio. kr.</li> </ul> <p>I notatet indgår status på udvalgets omstillingsinitiativer.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.</p> </div> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/17462ac0-f183-43ad-94f2-77e262302609"
      • DocumentId "17462ac0-f183-43ad-94f2-77e262302609"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24-089310"
  • Navn "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
  • Punktnummer "184"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat til budgetopfølgning pr september 2025"
      • Id "247b0d4f-a86a-413a-ac15-db5203aa14ac"
  • Documents null
  • Id "f6a499c1-5a80-4f19-86ff-43cc3cfc24bc"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f327ef43-177b-4fc7-a9c7-988d9f00a0cc"
  • Number "184"
  • Sorting 15
  • IsOpen false
  • CaseNumber "24-089310"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items