Roskilde

Plan for udmøntning af budget 2026-29 på Plan- og Teknikudvalgets område

24-091508 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2026-29 på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

På udvalgets område indebærer budgetaftalen formuleringer og initiativer om:

Servicetjek af lokalplaner for erhvervsområder

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 3 år til opgaven. Der bliver i 1. kvartal 2026 fremlagt en sag for udvalget om tilrettelæggelse og igangsættelse af opgaven.

Sommerliv på Stændertorvet

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt for at skabe mulighed for at permanentgøre initiativet. Udmøntning skal ske på baggrund af evalueringen af forsøget i 2024-25 og i tæt samarbejde med Roskilde Handel og Erhverv og bymidtens aktører.  Budgetforliget beskriver, at der skal være et særligt fokus på handicap-P-pladser. Der forelægges sag for udvalget i december 2025.

Vejvedligeholdelsesmidler er tilbageført til driftsbudgettet

Vejvedligeholdelsesmidlerne er nu ført tilbage til driftsbudgettet, hvormed det sikres, at beløbet reguleres med p/l og dermed ikke 'udhules'.

Analyse af P-hus

Budgetforliget indeholder, at der skal laves en foranalyse, som afdækker muligheden for at øge antallet af parkeringspladser nær bymidten, herunder at etablere et P-hus ved Byparken og Roskilde Gymnasiums idrætsplads. Foranalysen skal finansieres af indtægter fra betalingsparkering. Forvaltningen vil fremlægge forslag til analyse i første halvår 2026.

Anlæg

På udvalgets anlægsbudget i 2026 er der en lang række projekter, herunder byggemodningsprojekter. Både på Musicon og Sankt Hans er der store byggemodningsprojekter også i 2026.

Fra budgetforliget skal især nævnes:

  • Der er fundet plads til at videreføre arbejdet med løftet af Roskilde Bymidte med 15 mio. kr.  i 2026 i forlængelse af den nyligt vedtagne bymidtestrategi, 'Den Dynamiske Bymidte'. Der vil blive fremlagt forslag til anvendelse af midlerne i 1. kvartal 2026. 
  • Som et nyt initiativ er der afsat midler til at renovere legepladsen i Byparken. Der vil blive forelagt forslag i løbet af 2026. Der er afsat 1 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.
  • Puljen til cyklisme mv. er reduceret med 5 mio. kr. til 10 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. Forvaltningen vil i foråret 2026 fremlægge opdateret prioritering af midlerne.
  • Arbejdet med energirenovering af gadebelysning påbegyndes, hvor der er afsat 7 mio. kr. årligt i de næste 4 år.

Der vil blive forelagt frigivelsessager for anlægs- og byggemodningsprojekter løbende igennem 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, idet den vedrører udmøntningen af det vedtagne budget.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume </h2> <p>Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2026-29 på udvalgets område.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Plan- og Teknikudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>På udvalgets område indebærer budgetaftalen formuleringer og initiativer om:</p> <p><span>Servicetjek af lokalplaner for erhvervsområder</span></p> <p>Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 3 år til opgaven. Der bliver i 1. kvartal 2026 fremlagt en sag for udvalget om tilrettelæggelse og igangsættelse af opgaven.</p> <p><span>Sommerliv på Stændertorvet</span></p> <p>Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt for at skabe mulighed for at permanentgøre initiativet. Udmøntning skal ske på baggrund af evalueringen af forsøget i 2024-25 og i tæt samarbejde med Roskilde Handel og Erhverv og bymidtens aktører.  Budgetforliget beskriver, at der skal være et særligt fokus på handicap-P-pladser. Der forelægges sag for udvalget i december 2025.</p> <p><span>Vejvedligeholdelsesmidler er tilbageført til driftsbudgettet</span></p> <p>Vejvedligeholdelsesmidlerne er nu ført tilbage til driftsbudgettet, hvormed det sikres, at beløbet reguleres med p/l og dermed ikke 'udhules'.</p> <p><span>Analyse af P-hus</span></p> <p>Budgetforliget indeholder, at der skal laves en foranalyse, som afdækker muligheden for at øge antallet af parkeringspladser nær bymidten, herunder at etablere et P-hus ved Byparken og Roskilde Gymnasiums idrætsplads. Foranalysen skal finansieres af indtægter fra betalingsparkering. Forvaltningen vil fremlægge forslag til analyse i første halvår 2026.</p> <h3>Anlæg</h3> <p>På udvalgets anlægsbudget i 2026 er der en lang række projekter, herunder byggemodningsprojekter. Både på Musicon og Sankt Hans er der store byggemodningsprojekter også i 2026.</p> <p>Fra budgetforliget skal især nævnes:</p> <ul> <li>Der er fundet plads til at videreføre arbejdet med løftet af Roskilde Bymidte med 15 mio. kr.  i 2026 i forlængelse af den nyligt vedtagne bymidtestrategi, 'Den Dynamiske Bymidte'. Der vil blive fremlagt forslag til anvendelse af midlerne i 1. kvartal 2026. </li> <li>Som et nyt initiativ er der afsat midler til at renovere legepladsen i Byparken. Der vil blive forelagt forslag i løbet af 2026. Der er afsat 1 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.</li> <li>Puljen til cyklisme mv. er reduceret med 5 mio. kr. til 10 mio. kr. årligt i 2026 og 2027. Forvaltningen vil i foråret 2026 fremlægge opdateret prioritering af midlerne.</li> <li>Arbejdet med energirenovering af gadebelysning påbegyndes, hvor der er afsat 7 mio. kr. årligt i de næste 4 år.</li> </ul> <p><span>Der vil blive forelagt frigivelsessager for anlægs- og byggemodningsprojekter løbende igennem 2026.</span></p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026, idet den vedrører udmøntningen af det vedtagne budget.</p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/9c9b9fe5-d57d-4414-b2e1-0e2241102b7f"
      • DocumentId "9c9b9fe5-d57d-4414-b2e1-0e2241102b7f"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24-091508"
  • Navn "Plan for udmøntning af budget 2026-29 på Plan- og Teknikudvalgets område"
  • Punktnummer "179"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "8620d025-4daa-4e19-8d65-5bcd62ba891e"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "f327ef43-177b-4fc7-a9c7-988d9f00a0cc"
    6. Number "179"
    7. Sorting 10
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "24-091508"
    10. SourceId null
    11. Caption "Plan for udmøntning af budget 2026-29 på Plan- og Teknikudvalgets område"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items