Roskilde

Plan for udmøntning af budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område

25-024283 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af det vedtagne budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Det vedtagne budget indeholder en række blokke til udmøntning, hvoraf en stor del allerede er iværksat eller vil blive iværksat umiddelbart.

Planen for driftsblokke er:

- Grøn trepart, nye indsatsområder (0,9 mio. kr. årligt i 2026-2028), budget udmøntes administrativt  og arbejdet er forankret i Klima- og Miljøudvalget

- Myndighedsindsatsen vedrørende kyststrategi/badebroer (0,8 mio. kr. årligt i 2026-2028), budget udmøntes administrativt og arbejdet er forankret i Klima og Miljøudvalget

- Servicetjek af lokalplaner og rammebetingelser for mindre erhvervslokaleområdet (0,5 mio. kr. årligt fra 2026-2028), budget udmøntes administrativt og arbejdet er forankret i Plan- og Teknikudvalget

- Gratis menstruationsartikler i skole og klubber (0,11 mio. kr. i 2026 og 0,07 mio. kr. årligt i 2027-2029), iværksættes administrativt

- Opdatering af tilskudsmodellen med 0 mio. kr. i 2026 og (+1,5 mio. kr. årligt i 2027-2029), iværksættes administrativt

- Pulje til renoveringsopgaver er flyttet fra anlæg til drift, heraf i perioden 2026-2028 årligt 14 mio. kr. til renovering og 1 mio. kr. til renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre, og 15 mio. kr. årlig til renovering i 2029

- Den administrative besparelse på 10 mio. kr. i 2026 er nulstillet

- Konsulentbistand/projektansættelse for 0,5 mio. kr. til øget hjemtagelse af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager for årene 2022 og 2023 iværksættes administrativt. De øgede indtægter er budgetlagt på Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der forelægges bevillingssag med tilpasning mellem udvalg efter at analysen er foretaget.

- Beløb på 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028 er afsat til den nye organisation "Roskilde handel og erhverv", hvoraf 0,2 mio. kr. er finansieret af erhvervsudvalgets pulje, 0,7 mio. kr. fra budget til citymanager og 0,6 mio. kr. ved en midlertidig reduktion af økonomiudvalgets udviklingspulje. Beløbet udmøntes til organisationen administrativt.

- Driftspuljen på 25 mio. kr. i 2026 og 25 mio. kr. i 2027 til "større sammenhæng mellem regnskab og budget på serviceudgifter" udmøntes ikke. Der følges politisk op ved budgetopfølgninger og ved regnskabsaflæggelsen.

På anlægsområdet er en række puljer allerede frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. På Økonomiudvalgets område drejer det sig om puljen til efterslæb bygningsvedligeholdelse. Frigivelse af øvrige rådighedsbeløb til anlægsprojekter fremlægges løbende til politisk behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Godkendt.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2>Resume</h2> <p>Forvaltningen fremlægger plan for udmøntning af det vedtagne budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område godkendes.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Økonomiudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Det vedtagne budget indeholder en række blokke til udmøntning, hvoraf en stor del allerede er iværksat eller vil blive iværksat umiddelbart.</p> <p>Planen for driftsblokke er:</p> <p>- Grøn trepart, nye indsatsområder (0,9 mio. kr. årligt i 2026-2028), budget udmøntes administrativt  og arbejdet er forankret i Klima- og Miljøudvalget</p> <p>- Myndighedsindsatsen vedrørende kyststrategi/badebroer (0,8 mio. kr. årligt i 2026-2028), budget udmøntes administrativt og arbejdet er forankret i Klima og Miljøudvalget</p> <p>- Servicetjek af lokalplaner og rammebetingelser for mindre erhvervslokaleområdet (0,5 mio. kr. årligt fra 2026-2028), budget udmøntes administrativt og arbejdet er forankret i Plan- og Teknikudvalget</p> <p>- Gratis menstruationsartikler i skole og klubber (0,11 mio. kr. i 2026 og 0,07 mio. kr. årligt i 2027-2029), iværksættes administrativt</p> <p>- Opdatering af tilskudsmodellen med 0 mio. kr. i 2026 og (+1,5 mio. kr. årligt i 2027-2029), iværksættes administrativt</p> <p>- Pulje til renoveringsopgaver er flyttet fra anlæg til drift, heraf i perioden 2026-2028 årligt 14 mio. kr. til renovering og 1 mio. kr. til renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre, og 15 mio. kr. årlig til renovering i 2029</p> <p>- Den administrative besparelse på 10 mio. kr. i 2026 er nulstillet</p> <p>- Konsulentbistand/projektansættelse for 0,5 mio. kr. til øget hjemtagelse af refusion vedr. særligt dyre enkeltsager for årene 2022 og 2023 iværksættes administrativt. De øgede indtægter er budgetlagt på Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget. Der forelægges bevillingssag med tilpasning mellem udvalg efter at analysen er foretaget.</p> <p>- Beløb på 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2026-2028 er afsat til den nye organisation "Roskilde handel og erhverv", hvoraf 0,2 mio. kr. er finansieret af erhvervsudvalgets pulje, 0,7 mio. kr. fra budget til citymanager og 0,6 mio. kr. ved en midlertidig reduktion af økonomiudvalgets udviklingspulje. Beløbet udmøntes til organisationen administrativt.</p> <p>- Driftspuljen på 25 mio. kr. i 2026 og 25 mio. kr. i 2027 til "større sammenhæng mellem regnskab og budget på serviceudgifter" udmøntes ikke. Der følges politisk op ved budgetopfølgninger og ved regnskabsaflæggelsen.</p> <p>På anlægsområdet er en række puljer allerede frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen. På Økonomiudvalgets område drejer det sig om puljen til efterslæb bygningsvedligeholdelse. Frigivelse af øvrige rådighedsbeløb til anlægsprojekter fremlægges løbende til politisk behandling.</p> <p><span>Økonomi</span></p> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.</p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/734b16a5-d355-4f2b-83dd-c3376ba068c5"
      • DocumentId "734b16a5-d355-4f2b-83dd-c3376ba068c5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-024283"
  • Navn "Plan for udmøntning af budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område"
  • Punktnummer "332"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "760ce7ce-7906-48fb-832e-d00ee0476830"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "3d35d4d9-a56e-419f-b8f9-e5fe311f1fee"
    6. Number "332"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25-024283"
    10. SourceId null
    11. Caption "Plan for udmøntning af budget 2026-2029 på Økonomiudvalgets område"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items