Roskilde

Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025

24-089310 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

-

Fremstilling

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 fremlægges til orientering.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.

Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.

Udvalgets samlede bevilling udgør 245,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 237,2 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.

De 8,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug udgøres af:

  • På fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket består af 1 mio. kr. vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, der er en reservepulje i forhold til risiko ved aflysning af stort arrangement/koncert. Derudover 0,3 mio. kr. vedr. Ramsøhallen, som skyldes periodiske forskydninger i udgifter til mindre udbedringer i hallen m.m.

     

  • På fagområdet Folkebiblioteker forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der primært er tænkt anvendt til opstartsudgifter til Samlingsstedet Gadstrup i 2026.

     

  • På fagområdet Kulturel virksomhed forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger af udgifter til Festivalsamarbejdet, Team Danmark aftalen, Musikby-strategien og Bandakademiet, der er baggrunden for det samlede forventede mindreforbrug.

     

  • På fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger mellem indtægter og udgifter på hele lokaletilskudsområdet, som årsagen til det samlede forventede mindreforbrug.

Status omstillinger i budget 2025

I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-28 blev omstillingerne i Kultur- og Idrætsudvalgets budget for samlet 7 mio. kr. vedtaget. Omstillingerne fordeler sig over 12 indsatser, hvor halvdelen vedrører enten Roskilde Bibliotek eller Kulturskolen Roskilde.

Der er igangsat konkrete handlinger for alle omstillingerne, og der har senest været en orienteringssag i KIU 1.oktober om den samlede status for omstillingerne. I løbet af 2025 er der sat/sættes der desuden fokus på særlige områder af omstillinger i separate sager på KIU.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

 

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>-<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 fremlægges til orientering.</p> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Kultur- og Idrætsudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.</p> <p>Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.</p> <p><img alt="" src="data:image/png;base64,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"></p> <p>Udvalgets samlede bevilling udgør 245,4 mio. kr. og med et forventet regnskab på 237,2 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen med et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3. </p> <p>De 8,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug udgøres af:</p> <ul> <li>På fagområdet Fritidsfaciliteter og fritidsområder forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket består af 1 mio. kr. vedr. Roskilde Kongres- og Idrætscenter, der er en reservepulje i forhold til risiko ved aflysning af stort arrangement/koncert. Derudover 0,3 mio. kr. vedr. Ramsøhallen, som skyldes periodiske forskydninger i udgifter til mindre udbedringer i hallen m.m. <p> </p> </li> <li>På fagområdet Folkebiblioteker forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der primært er tænkt anvendt til opstartsudgifter til Samlingsstedet Gadstrup i 2026. <p> </p> </li> <li>På fagområdet Kulturel virksomhed forventes et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger af udgifter til Festivalsamarbejdet, Team Danmark aftalen, Musikby-strategien og Bandakademiet, der er baggrunden for det samlede forventede mindreforbrug. <p> </p> </li> <li>På fagområdet Folkeoplysning og fritidsaktiviteter forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Det er primært periodiske forskydninger mellem indtægter og udgifter på hele lokaletilskudsområdet, som årsagen til det samlede forventede mindreforbrug.</li> </ul> <p><b>Status omstillinger i budget 2025</b></p> <p>I forbindelse med vedtagelse af budget 2025-28 blev omstillingerne i Kultur- og Idrætsudvalgets budget for samlet 7 mio. kr. vedtaget. Omstillingerne fordeler sig over 12 indsatser, hvor halvdelen vedrører enten Roskilde Bibliotek eller Kulturskolen Roskilde. </p> <p>Der er igangsat konkrete handlinger for alle omstillingerne, og der har senest været en orienteringssag i KIU 1.oktober om den samlede status for omstillingerne. I løbet af 2025 er der sat/sættes der desuden fokus på særlige områder af omstillinger i separate sager på KIU.</p> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.</p> <div> </div> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/df110803-36a4-4600-8159-0fd4863f47f2"
      • DocumentId "df110803-36a4-4600-8159-0fd4863f47f2"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "24-089310"
  • Navn "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
  • Punktnummer "125"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat til budgetopfølgning pr september 2025"
      • Id "0998f040-05dc-4dfd-a22f-6cf09cf4c9a8"
  • Documents null
  • Id "54b4c205-933c-4332-ae7b-6a7df2e1ba09"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6ee089ad-d25a-4f93-ae65-0eae8e54bec8"
  • Number "125"
  • Sorting 13
  • IsOpen false
  • CaseNumber "24-089310"
  • SourceId null
  • Caption "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2025"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items