Roskilde

Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026

22-011756 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Udsættes.

Fremstilling

Resume

Roskilde Kongres- og Idrætscenter fremlægger hvert år i november strategi og plan for det kommende år til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2026 godkendes.

Beslutningskompetence

Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC). Styringsprincipperne indebærer bl.a., at udvalget i november behandler strategi og plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi. Strategi og plan for 2026 er vedlagt som bilag.

I 2024 overtog RKIC driften af Kildegården og Roskilde Badene. I 2025 har der været fokus på disse faciliteter, bl.a. med påbegyndelse af genopretning af bygningsvedligeholdelse af Kildegården og en opnormering af livreddere i Roskilde Badene. Pr. 1. oktober overgik drift af Ramsø Hallen til RKIC.

I 2026 fortsætter det gode samarbejde med Gimle og Original Talks. RKIC overtager rollen som arrangør af EPIC Fest i samarbejdet med Gimle. Hen over årsskiftet sker en etablering af foreningslokaler i RKIC for brugerne i RKIC og Kildegården. Etableringen sker i et tæt samarbejde med brugerne. Kildegården kræver fortsat meget vedligehold for at rette op på et efterslæb fra foregående år. I Roskilde Badene pågår der diverse undersøgelser af vandrensningsanlægget. 

RKIC arbejder med fire bundlinjer; økonomi, aktiviteter, social og bæredygtighed. 

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. 

I vedtaget budget 2026 er den samlede indtægtsbevilling til RKIC (inkl. satellitter) på 34,4 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten). Den samlede udgiftsbevilling er på 41,5 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten).

For Roskilde Badene er der en indtægtsbevilling i 2026 på 19,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 36,1 mio. kr.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span>Udsættes.<br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><h2><span>Resume </span></h2> <p><span>Roskilde Kongres- og Idrætscenter fremlægger hvert år i november strategi og plan for det kommende år til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget. </span></p> <h2><span>Indstilling</span></h2> <p><span>Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kongres- og Idrætscenters strategi og plan for 2026 godkendes.</span></p> <h2><span>Beslutningskompetence</span></h2> <p><span>Kultur- og Idrætsudvalget</span></p> <h2><span>Sagsfremstilling</span></h2> <p>Kultur- og Idrætsudvalget vedtog den 5. februar 2020, punkt 20, nye styringsprincipper for Roskilde Kongres- og Idrætscenter (RKIC). Styringsprincipperne indebærer bl.a., at udvalget i november behandler strategi og plan for det kommende år, hvor der fokuseres på overordnede prioriteringer af aktiviteter og økonomi. Strategi og plan for 2026 er vedlagt som bilag.</p> <p>I 2024 overtog RKIC driften af Kildegården og Roskilde Badene. I 2025 har der været fokus på disse faciliteter, bl.a. med påbegyndelse af genopretning af bygningsvedligeholdelse af Kildegården og en opnormering af livreddere i Roskilde Badene. Pr. 1. oktober overgik drift af Ramsø Hallen til RKIC.</p> <p>I 2026 fortsætter det gode samarbejde med Gimle og Original Talks. RKIC overtager rollen som arrangør af EPIC Fest i samarbejdet med Gimle. Hen over årsskiftet sker en etablering af foreningslokaler i RKIC for brugerne i RKIC og Kildegården. Etableringen sker i et tæt samarbejde med brugerne. Kildegården kræver fortsat meget vedligehold for at rette op på et efterslæb fra foregående år. I Roskilde Badene pågår der diverse undersøgelser af vandrensningsanlægget. </p> <p>RKIC arbejder med fire bundlinjer; økonomi, aktiviteter, social og bæredygtighed. </p> <h2><span>Økonomi</span></h2> <p><span>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026. </span></p> <p><span>I vedtaget budget 2026 er den samlede indtægtsbevilling til RKIC (inkl. satellitter) på 34,4 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten). Den samlede udgiftsbevilling er på 41,5 mio. kr. (inklusiv 17,6 mio. kr. i tilskud til basisidrætten). </span></p> <p><span>For Roskilde Badene er der en indtægtsbevilling i 2026 på 19,2 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 36,1 mio. kr.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/3f5ec11a-1b62-4e31-a620-320ca729be4a"
      • DocumentId "3f5ec11a-1b62-4e31-a620-320ca729be4a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "22-011756"
  • Navn "Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026"
  • Punktnummer "118"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Strategi og plan 2026"
      • Id "92a1a329-e505-4f25-a209-2aa80c6f1505"
  • Documents null
  • Id "e856bbc3-75a4-48d4-8b8d-d4822aa48064"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6ee089ad-d25a-4f93-ae65-0eae8e54bec8"
  • Number "118"
  • Sorting 6
  • IsOpen false
  • CaseNumber "22-011756"
  • SourceId null
  • Caption "Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Strategi og plan for 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items