Roskilde

Udmøntning af budget 2026

25-023273 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutning

Ad 1.: Behandling af fordeling af de 36 mio. kr. i budget 2026 udsættes til december 2025.

Ad 2.: Godkendt.

Fremstilling

Resume

Forvaltningen fremlægger med denne sag en plan for udmøntning af de enkelte blokke i budget 2026 på Skole- og Børneudvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. de 36 mio. kr., der er afsat til investering i omstillingsarbejdet tilføres skolernes budgetter efter ressourcetildelingsmodellen for specialundervisningsområdet, og
  2. planen for udmøntning af budget 2026 på Skole- og Børneudvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2026 blev vedtaget af byrådet den 8. oktober 2025. Budgettet indeholder blokke på Skole- og Børneudvalgets område. Herunder er blokkene oplistet med oplysninger om, hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes.

  • Investering i omstillingsarbejdet på Skole- og Børneområdet
    Med budget 2026 tilføres skolernes budget til specialområdet 36 mio. kr. i 2026. De 36 mio. kr. i 2026 tildeles til de 16 distriktsskoler efter den eksisterende ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet, så beløbet kommer ud til skolerne med det øvrige budget for 2026. Fordelingen til de enkelte skoler fremgår af bilag.
  • Indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager
    Blokken bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2026.

Nedenstående blokke kommer til politisk behandling:

  • Anlæg - Trivsel i dagtilbud
    Der er afsat 2 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026.
  • Anlæg - Skolerenovering
    Der er afsat 10 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026
  • Anlæg - Fleksibilitet på dagtilbudsområdet
    Der er afsat 2 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026
  • Anlæg - Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge
    Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026
  • Anlæg - Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup
    Der er afsat i alt 50 mio. kr. til et nyt børnehus i Viby-Dåstrup. De 5 mio. kr. er afsat i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026
  • Anlæg - Tandplejen
    Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026
  • Anlæg - Skolegårde og udendørs læringsrum
    Der er afsat 5 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Beslutning</h3> <span><p class="xsltFirstParagraph"> Ad 1.: Behandling af fordeling af de 36 mio. kr. i budget 2026 udsættes til december 2025.</p> <p>Ad 2.: Godkendt.</p><br></span> </div> <h3>Fremstilling</h3> <span class='ukendt'><div> <h2>Resume</h2> <p>Forvaltningen fremlægger med denne sag en plan for udmøntning af de enkelte blokke i budget 2026 på Skole- og Børneudvalgets område.</p> <h2>Indstilling</h2> <p>Forvaltningen indstiller, at </p> <ol> <li>de 36 mio. kr., der er afsat til investering i omstillingsarbejdet tilføres skolernes budgetter efter ressourcetildelingsmodellen for specialundervisningsområdet, og</li> <li>planen for udmøntning af budget 2026 på Skole- og Børneudvalgets område godkendes.</li> </ol> <h2>Beslutningskompetence</h2> <p>Skole- og Børneudvalget</p> <h2>Sagsfremstilling</h2> <p>Budget 2026 blev vedtaget af byrådet den 8. oktober 2025. Budgettet indeholder blokke på Skole- og Børneudvalgets område. Herunder er blokkene oplistet med oplysninger om, hvordan og hvornår forvaltningen indstiller, at de nærmere udmøntes.</p> <ul> <li>Investering i omstillingsarbejdet på Skole- og Børneområdet<br> Med budget 2026 tilføres skolernes budget til specialområdet 36 mio. kr. i 2026. De 36 mio. kr. i 2026 tildeles til de 16 distriktsskoler efter den eksisterende ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet, så beløbet kommer ud til skolerne med det øvrige budget for 2026. Fordelingen til de enkelte skoler fremgår af bilag.</li> </ul> <ul> <li>Indtægtsbudgettet for særligt dyre enkeltsager<br> Blokken bliver administrativt tilrettet i budgettet pr. 1. januar 2026.</li> </ul> <p>Nedenstående blokke kommer til politisk behandling:</p> <ul> <li>Anlæg - Trivsel i dagtilbud<br> Der er afsat 2 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026.</li> </ul> <ul> <li>Anlæg - Skolerenovering<br> Der er afsat 10 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026</li> </ul> <ul> <li>Anlæg - Fleksibilitet på dagtilbudsområdet<br> Der er afsat 2 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026</li> </ul> <ul> <li>Anlæg - Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Jyllinge<br> Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026</li> </ul> <ul> <li>Anlæg - Udvidelse af kapacitet i Viby-Dåstrup<br> Der er afsat i alt 50 mio. kr. til et nyt børnehus i Viby-Dåstrup. De 5 mio. kr. er afsat i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026</li> </ul> <ul> <li>Anlæg - Tandplejen<br> Der er afsat 5,2 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026</li> </ul> <ul> <li>Anlæg - Skolegårde og udendørs læringsrum<br> Der er afsat 5 mio. kr. i 2026. Der kommer en frigivelsessag til politisk behandling i 1. kvartal 2026</li> </ul> <h2>Økonomi</h2> <p>Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2025 og 2026.</p> </div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.roskilde.dk/Vis/Pdf/bilag/b4e9c650-92ec-4c4b-9aa4-f8a30b5753c5"
      • DocumentId "b4e9c650-92ec-4c4b-9aa4-f8a30b5753c5"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25-023273"
  • Navn "Udmøntning af budget 2026"
  • Punktnummer "117"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Fordeling af 36 mio. kr. til distriktsskolerne via ressourcetildelingsmodellen på specialområdet"
      • Id "b3707e12-f6b8-41c0-8076-47b257456123"
  • Documents null
  • Id "254ad1a7-9a2d-4886-9002-0e635c2a7efd"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e06b924d-d111-4f3e-bb4a-210998535e84"
  • Number "117"
  • Sorting 2
  • IsOpen false
  • CaseNumber "25-023273"
  • SourceId null
  • Caption "Udmøntning af budget 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items