Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.01.00-Ø00-6-25 -

Prompt resultater

Bilag

Bilag ETU 31.08.25 - Anlægsoversigt

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/SL/DE - ETU

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2025:

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Drift
Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevilling og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31-08-2025	Forventet regnskab	Afvigelse
Erhvervsudvikling og turisme	20.218	222	1.033	21.473	15.503	19.473	2.000
Driftsudgifter i alt	20.218	222	1.033	21.473	15.503	19.473	2.000

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på budgettet til diverse samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere mv.
Der er ca. 1,2 mio. kr. i mindreforbrug på personalebudgettet. Der er en vakant stilling på turismeområdet. Erhvervs- og uddannelsescentret afholder den fulde lønudgift til erhvervscenterchefen fremadrettet. Genbevillingen fra 2024 benyttes til at betale erhvervs- og uddannelsescentrets husleje i Nupark.
Der forventes 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på julebelysning og byudsmykning. Holstebro Handelsstandsforening er bevilget 600.000 kr. til julebelysning og forårs- og efterårsudsmykning, og handelsstandsforeningerne i Ulfborg, Vemb og Vinderup er bevilget 50.000 kr. hver samt tilskud til drift af julebelysning (udgifter til el).

Puljerne til turisme og erhverv forventes at blive brugt i 2025.

Turismepuljens budgetramme er 545.000 kr. i 2025. Der er på nuværende tidspunkt fuldt disponeret, med faktisk forbrug på 563.000 kr. Der er følgende poster: 80.000 kr. til Little Dubai, 100.000 kr. til Dataprojekt, 50.000 kr. til Hulen for sten og stjerner, 140.000 kr. til Street Food Festival, 60.000 kr. til Sommersjov på Slagteriet, 5.000 kr. til skilte og markedsføring, 25.000 kr. til Holstebro Pride og 80.000 kr. til ECCO Tour-finale 2025.
Erhvervspuljens budgetramme er 1,962 mio. kr. i 2025. Der er på nuværende tidspunkt fuldt disponeret med 1,210 mio kr., og der er 752.000 kr. til rest til tiltag, som forventes gennemført i den resterende del af 2025. Der er følgende poster: 20.000 kr. til foredragsholder Kim Boye, 300.000 kr. til Studiestart, 90.000 kr. til Fremtidens byggeri, 300.000 kr. til Partnerskabsaftale We Build Denmark (WBDK), 100.000 kr. til merforbrug på brandingbudgettet og 400.000 kr. til detailhandelsstrategi. Kommende bevillingssager summeres til fuld udnyttelse af puljen, herunder dækning af merforbruget på turismepuljen.

Anlæg:

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 218.000 kr. på anlægsprojektet Byomdannelse i Trekanten, som forventes overført til budget 2026.

Projektet fremgår af vedhæftede oversigt.

Indstilling

Det indstilles, at:

budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>SEK/SL/DE - ETU</div><div>Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2025:</div><table border="1"><caption>Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Drift</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th>Driftsområder (1.000 kr.)</th><th>Vedtaget budget</th><th>Genbevillinger</th><th>Tillægsbevilling og omplaceringer</th><th>Korrigeret budget</th><th>Forbrug pr. 31-08-2025</th><th>Forventet regnskab </th><th>Afvigelse</th></tr><tr style=""><td>Erhvervsudvikling og turisme</td><td>20.218</td><td>222</td><td>1.033</td><td>21.473</td><td><span>15.503</span></td><td><span>19.473</span></td><td><span>2.000</span></td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt </td><td>20.218</td><td>222</td><td>1.033</td><td>21.473</td><td><span>15.503</span></td><td><span>19.473</span></td><td><span>2.000</span></td></tr></tbody></table><div>Der forventes et samlet mindreforbrug på <span>2,0 mio. kr. </span>i forhold til det korrigerede budget. </div><ul><li>Der er 0,7 mio. kr. i mindreforbrug på budgettet til diverse samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere mv. </li><li>Der er ca. 1,2 mio. kr. i mindreforbrug på personalebudgettet. Der er en vakant stilling på turismeområdet. Erhvervs- og uddannelsescentret afholder den fulde lønudgift til erhvervscenterchefen fremadrettet. Genbevillingen fra 2024 benyttes til at betale erhvervs- og uddannelsescentrets husleje i Nupark. </li><li>Der forventes 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på julebelysning og byudsmykning. Holstebro Handelsstandsforening er bevilget 600.000 kr. til julebelysning og forårs- og efterårsudsmykning, og handelsstandsforeningerne i Ulfborg, Vemb og Vinderup er bevilget 50.000 kr. hver samt tilskud til drift af julebelysning (udgifter til el). </li></ul><div>Puljerne til turisme og erhverv forventes at blive brugt i 2025.</div><ul><li>Turismepuljens budgetramme er 545.000 kr. i 2025. Der er på nuværende tidspunkt fuldt disponeret,<span> </span><span><span>med faktisk forbrug på 563.000</span> <span>kr.</span></span> Der er følgende poster: 80.000 kr. til Little Dubai, 100.000 kr. til Dataprojekt, 50.000 kr. til Hulen for sten og stjerner, 140.000 kr. til Street Food Festival, 60.000 kr. til Sommersjov på Slagteriet, 5.000 kr. til skilte og markedsføring, 25.000 kr. til Holstebro Pride og 80.000 kr. til ECCO Tour-finale 2025. </li><li>Erhvervspuljens budgetramme er 1,962 mio. kr. i 2025. Der er på nuværende tidspunkt<span> <span>fuldt </span></span>disponeret med 1,210 mio kr., og der er 752.000 kr. til rest til tiltag, som forventes gennemført i den resterende del af 2025. Der er følgende poster: 20.000 kr. til foredragsholder Kim Boye, 300.000 kr. til Studiestart, 90.000 kr. til Fremtidens byggeri, 300.000 kr. til Partnerskabsaftale We Build Denmark (WBDK), 100.000 kr. til merforbrug på brandingbudgettet og 400.000 kr. til detailhandelsstrategi. Kommende bevillingssager summeres til fuld udnyttelse af puljen, herunder dækning af merforbruget på turismepuljen.</li></ul><div>Anlæg: </div><div>Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 218.000 kr. på anlægsprojektet Byomdannelse i Trekanten, som forventes overført til budget 2026.</div><div>Projektet fremgår af vedhæftede oversigt<span>.</span></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>budgetopfølgningen godkendes. </li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/70fb058d-51c2-47bf-9b00-ccbd5bd33a91"
  - DocumentId "70fb058d-51c2-47bf-9b00-ccbd5bd33a91"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-Ø00-6-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025"
Punktnummer "5"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Bilag ETU 31.08.25 - Anlægsoversigt"
  - Id "bdede763-5aac-420c-ad80-dade999bf04d"
Documents null
Id "c733f012-8e97-44f9-ae04-490bd5e90e16"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "db5d08ee-f54c-4514-a5eb-dce5d518639a"
Number "5"
Sorting 5
IsOpen false
CaseNumber "00.01.00-Ø00-6-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items