Budgetopfølgning pr. 31.08 og opfølgning på aktivitet

SEK/SL/DØN - AMU

** Det korrigerede budget og afvigelsen på forsørgelsesydelserne inkluderer den negative midtvejsregulering på kr. -29,2 mio.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et forventet regnskab på kr. 1.081 mio., hvilket er et merforbrug på kr. 33,8 mio. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør forsørgelsesydelserne et forventet merforbrug på kr. 46,1 mio., og beskæftigelsesindsatsen udgør et forventet mindreforbrug på kr. 12,2 mio. Hvis merforbruget fratrækkes den statslige Midtvejsregulering på kr. 29,2 mio., er der tale om et forventet merforbrug i 2025 på kr. 4,6 mio., hvilket er en forbedring i forhold til det seneste forventede regnskab fra juli måned på kr. 6,7 mio.

Det forventede merforbrug på forsørgelsesydelserne skyldes primært et forventet merforbrug på sygedagpenge (kr. 15,5 mio.), førtidspension (kr. 6,1 mio.) og uddannelseshjælp/kontanthjælp (kr. 3,7 mio.). Forventningen til merforbruget på sygedagpenge er reduceret fra 19,3 mio. kr. i sidste budgetopfølgning. De to øvrige merforbrug er uændrede i forhold til sidste opfølgning. I forhold til udviklingen på forsørgelsesydelserne er der en særlig opmærksomhed på, hvordan ydre forhold kan påvirke udviklingen på de forskellige ydelsesområder, herunder primært i forhold til a-dagpenge, sygedagpenge og unge målgruppen. Endvidere er der fortsat en opmærksomhed på, hvordan nettotilgangen til førtidspension udvikler sig.

Det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen kan primært henføres til, at driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er lavere end budgetteret.

Opfølgning på aktivitet og forudsætninger vedrørende borgere på sygedagpenge
Den oprindelige forudsætning for budget 2025 var gennemsnitligt 863 årspersoner pr. måned på sygedagpenge. I perioden fra januar til juni 2025 har der i gennemsnit været 1.009  årspersoner pr. måned, hvilket gennemsnitligt er 9 årspersoner færre, end der var i samme periode sidste år. Selvom antallet af årspersoner efter første halvår i gennemsnit er det samme som halvåret i 2024, så ses der dog en positiv udvikling, da der pr. juni 2025 blot var 944 årspersoner på sygedagpenge, mens der til sammenligning var henholdsvis 1.027 og 989 årspersoner i juni 2024 og juni 2023. 

Der er et markant og skærpet fokus på raskmelding til det brede arbejdsmarked samt et øget fokus på jobmatch fra dag ét. Endvidere arbejdes der med en kvalitetssikring af forlængelsesårsagerne, herunder de forlængelsesårsager, hvori der ligger en socialfaglig vurdering i forhold til den enkeltes arbejdsevne. Der pågår en uddybende analyse af de forlængelsesårsager, som ligger uden for kommunalregi, herunder ventetid i behandlingssystemet og verserende arbejdsskader. Driftsmæssigt ses der en effekt af de igangsatte initiativer, hvor der dels raskmeldes til det brede arbejdsmarked, og hvor den gennemsnitlige varighed er for nedadgående.

Der er et flow i antallet af borgere på sygedagpenge, og der afsluttes flere sager, end der oprettes. Pr. 8. september var der 804 borgere på sygedagpenge, og fra januar til august 2025 var nettoudviklingen i antallet af borgere på sygedagpenge -97, hvilket vil sige, at der er blevet afsluttet 97 flere sager, end der er blevet oprettet.

Ved opfølgningen pr. juli blev der anvendt et gennemsnitligt beløb pr. borger på 15.400 kr./mdr., og i budgetopfølgningen pr. 31. august er beløbet blevet nedjusteret til 14.900 kr./mdr./årsperson, hvilket skyldes et ændret datagrundlag. Ved budgetopfølgningen pr. maj var der en stor stigning i gennemsnitlige beløb, og der blev igangsat en undersøgelse af årsagen til ændringen. Her viste det sig, at der var store tidsforskydninger i det anvendte datagrundlag, og gennemsnitsprisen ændrede sig derfor meget fra måned til måned. Til budgetopfølgningen pr. 31. august er datagrundlaget derfor blevet ændret, og tidsforskydningerne er dermed fjernet, hvilket resulterer i et mere retvisende gennemsnitligt beløb.

Forventningen i budget 2025 er fortsat et gennemsnit pr. måned på 971 årspersoner.

Opfølgning på uddannelseshjælp/kontanthjælp med grundsats
I budget 2025 var der oprindeligt forudsat 265 personer på uddannelseshjælp, mens det gennemsnitlige antal personer på uddannelseshjælp i 2024 var 326. I perioden fra januar til juli 2025 har der i gennemsnit været 327 personer pr. måned på uddannelseshjælp/kontanthjælp. Grundet en forventning om tilgang af flere unge i efteråret forventes det, at der i gennemsnit vil være 330 personer pr. måned på ydelsen i 2025.

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været stigende siden efteråret 2023. Der ses ikke samme stigning for hele landet, ej heller for kommunerne i Vestjylland. Udviklingen på forløb er særlig bekymrende for aldersgruppen 18-19 år, hvor data viser, at de unge er udfordret på deres mentale helbredstilstand. Med implementeringen af Ungeløftet er der fokus på en tværkommunal ungeindsats, og der pågår et samarbejde med social, sundhed og børneområdet. Et samarbejde som også indbefatter den gode overgang 'fra barn til voksen' (KL-partnerskabet).

Hen over sommeren er der etableret kommunale småjobs til ungemålgruppen, og der var pr. 29. august 5 unge i småjob.

Opfølgning på førtidspension
Forudsætningen for budget 2025 var 1.104 personer på førtidspension efter den nye refusionsordning. I perioden fra januar til juni 2025 har der i gennemsnit været 1.087 personer på førtidspension, og pga. løbende nytildelinger forventes der i gennemsnit at være 1.115 personer pr. måned i hele 2025. Der ses dog en positiv udvikling i Holstebro sammenlignet med landsplan. Siden januar 2024 er antallet af årspersoner på førtidspension således steget med 17,6 pct. i Holstebro, mens det er steget med 20,9 pct. på landsplan.

Opfølgning på a-dagpenge
Forudsætningen for budget 2025 var gennemsnitligt 495 årspersoner pr. måned på a-dagpenge. I perioden januar til juli 2025 har der gennemsnitligt været 452 årspersoner pr. måned, hvor der i samme periode i 2024 gennemsnitligt var 511 årspersoner pr. måned. Som følge af en lavere ledighed end forudsat samt en forventning om, at ledigheden vil være lavere i efterårssæsonen sammenlignet med efteråret 2024, er det gennemsnitlige antal årspersoner pr. måned i 2025 blevet nedjusteret til 450 årspersoner. Nedjusteringen giver et mindreforbrug på a-dagpenge i forhold til det korrigerede budget på kr. 1,9 mio. Det bemærkes, at ledighedsprocenten i Holstebro Kommune pr. juni 2025 er på 1,6%, mens den på landsplan er på 2,7%. Mens ledigheden har været faldende, har den gennemsnitlige udgift pr. årsperson dog været stigende, og er sat til 12.500 kr./md. i 2025.

Omplacering
Under forudsætning af at Arbejdsmarkedsudvalget imødekommer ansøgningen fra Mentorshoppen flyttes der 0,5 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social og Sundhedsudvalget vedrørende udbetaling af tilskud til dem efter §18.

Leder af budget Dennis Østerdal Nielsen deltager ved sagens fremlæggelse.