Budgetopfølgning pr. august 2025

00.30.14-Ø00-1-25 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

YBJ/DØN/JJJ - SOU

Samlet budgetopfølgning SOU pr. 31 august 2025
Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger, omplaceringer samt forventede tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31-08-2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
31 - Ældre og sundhed	613.721	-415	613.306	415.405	636.442	-23.136
32 - Sygehusvæsen	256.982	0	256.982	128.890	256.982	0
35 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte	384.067	-1.732	382.335	248.932	386.797	-4.462
Driftsudgifter i alt	1.254.770	-2.147	1.252.623	793.228	1.280.221	-27.598

Samlet set har hele Social og Sundhed efter budgetopfølgningen pr. 31. august et forventet merforbrug på 27,6 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste opfølgning på 5 mio. kr. Det samlede merforbrug udgøres af et estimeret merforbrug på Ældre og Sundhed på 23,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Der er stadig en stigning i efterspørgslen af §83 ydelser både ved private og egne leverandører. Det gør, at Myndighed på Ældre og Sundhed har forøget det estimerede merforbrug med 1 mio. kr.

Samlet budgetopfølgning SOU pr. 31 august 2025
Driftsområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget. Inkl. genbevillinger	Forbrug pr. 31-08-2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Ældre og Sundhed	613.306	415.405	636.442	-23.136
Myndighed - Ældre og Sundhed	358.909	220.409	375.098	-16.189
Øvrig - Ældre og Sundhed	32.640	20.016	30.134	2.506
Centrene - Ældre og Sundhed	221.757	174.980	231.211	-9.454
Sygehusvæsen	256.982	128.890	256.982	0
Handicap, Psykiatri og Social udsatte	382.335	248.932	386.797	-4.462
Myndighed - Social	394.850	259.790	401.718	-6.868
Øvrig - Social	-2.792	-617	-406	-2.386
Centrene - Social	-9.723	-10.241	-14.516	4.793
Driftsudgifter i alt	1.252.623	793.228	1.280.221	-27.598

Ældre og Sundhed
Samlet har ældre og sundhed pr. 31. august et forventet merforbrug på 23,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på cirka 3,5 mio. kr. siden sidste opfølgning.
Center for plejecenter har et estimeret merforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er drevet af overskridelser hos enkelte plejecentre. Specielt udgifter til fastvagt for enkelte plejecentre skaber overskridelser.

Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygeplejen har et estimeret merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,3 mio. kr. siden sidste opfølgning. Udviklingen er drevet af stigende aktivitet og fokus på ruteplanlægning og planlægning i forbindelse med sygdom.

På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes tomgangshusleje

På myndighedssiden forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr. Det er forværret med 1 mio. kr. på baggrund af en generel stigning i §83 på både private og egne leverandører.

Øvrig drift har forøget sit estimerede overskud med samlet 2 mio. kr. som er den sammenlagte effekt af en nedjustering på 1 mio. kr. af udgifter til biler, og at der er på baggrund af lov og cirkulærer programmet er kommet 1. mio. kr. i midler, vedrørende "kræftpakke V" på budgetlægningskontoen til udmøntning på et senere tidspunkt.

Sundhedsvæsen
Den kommunale medfinansiering (KMF) har siden 2019 været fastfrosset på budgetniveau. I henhold til Økonomiaftalen for 2025 videreføres denne ordning i 2025 og 2026, men afskaffet i løbet af 2027 jf. den nye sundhedsstruktur.

Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har pr. 31 august samlet set et estimeret merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket er en reduktion på 1,5 mio. kr. siden sidste opfølgning.
Forbedringen ligger primært i Center for Psykiatri, hvor der er genereret flere indtægter.
De øvrige områder har udsving, men det skyldes primært internt budgetomplaceringer eksempelvis de kompenserende besparelser. På tværs af driften i socialafdelingen bliver man udfordret på økonomien i forhold til tidlige sygemeldinger i forhold til barsel.

Anlæg:
Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes tidsforskydninger på projekterne. Dagcenter ældre med 9,6 mio. kr., Tilskud til køkkener på Beringshaven med 2,8 mio. kr. samt Flytning af dagtilbud med 0,7 mio. kr. Etablering af skærmende pladser i havehuset på Bakkebo med 1,4 mio. kr. som skyldes at bygningen først skal være tom før igangsætning af projektet.

Følgende projekter afsluttes med mindreforbrug og der søges om reducering i anlægsbevillingerne:

Anlægsoversigt
Anlægsnr.	Projekt	Mindre forbrug	Hvor stammer bevillingen fra
542314	Omlægning af Skovvang $110	322.000	Budgetvedtagelse 2023-2026
551306	Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården inkl. flytning af fløj 2 til 1	239.000	Egen pulje
551310	Brandsikring af Hyldgården 1-5	207.000	Bevillingen "Flytning af dagtilbud" (budget 2023-2026)
559317	Flytning af dagtilbud	722.000	Budgetvedtagelse 2023-2026
552318	Renovering af badeværelse - Mariebjerg	56.000	Egen pulje + FEC's drift
Samlet		1.546.000	Tilgår likvide aktiver

Udvalget bevilgede 4.050.000 kr. til etablering af to nye anretter køkkener på Beringshaven (BY-22. april 2025). Licitationsresultatet viser imidlertid, at projektet bliver 650.000 kr. dyrere end forventet pga. højere udgifter til håndværkere og materiale. Der søges om en tillægsbevilling på 700.000 kr.

Der er ikke afsat penge til inventar i forbindelse etableringen af dagcenteret på Borregårdsvej. Selvom der gøres brug af inventar fra andre lokationer, skal der stadig investeres i nyt inventar. Der søges om en tillægsbevilling til Dagcenter Ældre rokade på 300.000 kr.

Der skal etableres bedre fysiske rammer for Faste Teams i Hjemmeplejen. Midlerne skal bruges til at lave indretningsmæssige ændringer, så de Faste Teams kan samles. Det giver et tættere og mere naturligt samarbejde i de Faste teams, hvilket vil fremme kontinuitet og sammenhæng blandt borgere, der modtager hjemme- og/eller sygepleje ved. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 540.000 kr.

Der er vedhæftet oversigt over anlæg.

Omplacering
I forbindelse med afregningen for APV hjælpemidler flyttes der i forbindelse med budgetopfølgningen 0,1 mio.kr. fra sundhed til socialområdet.

Under forudsætning af at Arbejdsmarkedsudvalget imødekommer ansøgningen fra mentorshoppen flyttes der 0,5 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social og Sundhedsudvalget vedrørende udbetaling af tilskud til dem efter §18.

Vedr. Thorsvej 67 og 69 overføres 34 t.kr. fra Social og Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg - trafik og Park til pleje af udenomsarealer for 2025 og frem.

Indstilling

Det indstilles, at:

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 godkendes
der meddeles en omplacering fra sundhed til social, på 126.000 kr. i 2025 og frem, som følge af afregning af APV hjælpemidler.
der meddeles en omplacering fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social og Sundhedsudvalget, på 501.000 kr. i 2026, som følge af udbetaling af tilskud til mentorshoppen.
der meddeles en omplacering fra Social og Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg, på 34.000 kr. i 2025 og frem til pleje af udenomsarealer på Thorsvej.
Der meddeles en reduceret anlægsbevilling for samlet 1.546.000 kr. ud fra tabellen i sagsfremstillingen. Rådighedsbeløbene tilgår likvide aktiver.
Der meddeles en tillægsbevilling på 700.000 kr. til projektet køkkener på Beringshaven,
der meddeles rådighedsbeløbet på 700.000 kr., finansieret af likvide aktiver.
Der meddeles en tillægsbevilling på 300.000 kr. til Dagcenter ældre rokade til inventar,
der meddeles rådighedsbeløb på 300.000 kr., finansieret af likvide aktiver.
Der meddeles en anlægsbevilling på 540.000 kr. til ombygning - Faste Teams i Hjemmeplejen,
der meddeles rådighedsbeløb på 540.000 kr., finansieret af likvide aktiver.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Anette Dietz (F) deltog ikke i behandling af punktet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><span>YBJ/DØN/JJJ - SOU <br></span></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Samlet budgetopfølgning SOU pr. 31 august 2025</caption><colgroup><col> <col> <col> <col> <col> <col> <col></colgroup><tbody><tr style=""><th>Driftsområder (1.000 kr.)</th><th>Vedtaget budget</th><th>Genbevillinger, omplaceringer samt forventede tillægsbevillinger </th><th>Korrigeret budget</th><th>Forbrug pr. 31-08-2025</th><th>Forventet regnskab 2025</th><th>Afvigelse</th></tr><tr style=""><td>31 - Ældre og sundhed</td><td>613.721</td><td>-415</td><td>613.306</td><td>415.405</td><td>636.442</td><td>-23.136</td></tr><tr style=""><td>32 - Sygehusvæsen</td><td>256.982</td><td>0</td><td>256.982</td><td>128.890</td><td>256.982</td><td>0</td></tr><tr style=""><td>35 - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte</td><td>384.067</td><td>-1.732</td><td>382.335</td><td>248.932</td><td>386.797</td><td>-4.462</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td>1.254.770</td><td>-2.147</td><td>1.252.623</td><td>793.228</td><td>1.280.221</td><td>-27.598</td></tr></tbody></table><div>Samlet set har hele Social og Sundhed efter budgetopfølgningen pr. 31. august et forventet merforbrug på 27,6 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste opfølgning på 5 mio. kr. Det samlede merforbrug udgøres af et estimeret merforbrug på Ældre og Sundhed på 23,1 mio. kr. og 4,5 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Der er stadig en stigning i efterspørgslen af §83 ydelser både ved private og egne leverandører. Det gør, at Myndighed på Ældre og Sundhed har forøget det estimerede merforbrug med 1 mio. kr. </div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Samlet budgetopfølgning SOU pr. 31 august 2025</caption><colgroup><col> <col> <col> <col> <col></colgroup><tbody><tr style=""><th>Driftsområder (1.000 kr.)</th><th>Korrigeret budget. Inkl. genbevillinger</th><th>Forbrug pr. 31-08-2025</th><th>Forventet regnskab 2025</th><th>Afvigelse</th></tr><tr style=""><td>Ældre og Sundhed</td><td>613.306</td><td>415.405</td><td>636.442</td><td>-23.136</td></tr><tr style=""><td>Myndighed - Ældre og Sundhed</td><td>358.909</td><td>220.409</td><td>375.098</td><td>-16.189</td></tr><tr style=""><td>Øvrig - Ældre og Sundhed</td><td>32.640</td><td>20.016</td><td>30.134</td><td>2.506</td></tr><tr style=""><td>Centrene - Ældre og Sundhed</td><td>221.757</td><td>174.980</td><td>231.211</td><td>-9.454</td></tr><tr style=""><td>Sygehusvæsen</td><td>256.982</td><td>128.890</td><td>256.982</td><td>0</td></tr><tr style=""><td>Handicap, Psykiatri og Social udsatte</td><td>382.335</td><td>248.932</td><td>386.797</td><td>-4.462</td></tr><tr style=""><td>Myndighed - Social</td><td>394.850</td><td>259.790</td><td>401.718</td><td>-6.868</td></tr><tr style=""><td>Øvrig - Social</td><td>-2.792</td><td>-617</td><td>-406</td><td>-2.386</td></tr><tr style=""><td>Centrene - Social</td><td>-9.723</td><td>-10.241</td><td>-14.516</td><td>4.793</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td>1.252.623</td><td>793.228</td><td>1.280.221</td><td>-27.598</td></tr></tbody></table><div><strong>Ældre og Sundhed<br></strong>Samlet har ældre og sundhed pr. 31. august et forventet merforbrug på 23,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på cirka 3,5 mio. kr. siden sidste opfølgning. <br>Center for plejecenter har et estimeret merforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket er drevet af overskridelser hos enkelte plejecentre. Specielt udgifter til fastvagt for enkelte plejecentre skaber overskridelser.<br><br>Center for Akutfunktion, Hjemmepleje og Sygeplejen har et estimeret merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,3 mio. kr. siden sidste opfølgning. Udviklingen er drevet af stigende aktivitet og fokus på ruteplanlægning og planlægning i forbindelse med sygdom.</div><div>På tomgangshusleje og boligselskaber forventes en overskridelse på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes tomgangshusleje</div><div>På myndighedssiden forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr. Det er forværret med 1 mio. kr. på baggrund af en generel stigning i §83 på både private og egne leverandører.</div><div>Øvrig drift har forøget sit estimerede overskud med samlet 2 mio. kr. som er den sammenlagte effekt af en nedjustering på 1 mio. kr. af udgifter til biler, og at der er på baggrund af lov og cirkulærer programmet er kommet 1. mio. kr. i midler, vedrørende "kræftpakke V" på budgetlægningskontoen til udmøntning på et senere tidspunkt.<br><strong><br></strong><strong>Sundhedsvæsen<br></strong>Den kommunale medfinansiering (KMF) har siden 2019 været fastfrosset på budgetniveau. I henhold til Økonomiaftalen for 2025 videreføres denne ordning i 2025 og 2026, men afskaffet i løbet af 2027 jf. den nye sundhedsstruktur.</div><div><strong>Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte <br></strong>Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har pr. 31 august samlet set et estimeret merforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket er en reduktion på 1,5 mio. kr. siden sidste opfølgning. <br>Forbedringen ligger primært i Center for Psykiatri, hvor der er genereret flere indtægter.<br>De øvrige områder har udsving, men det skyldes primært internt budgetomplaceringer eksempelvis de kompenserende besparelser. På tværs af driften i socialafdelingen bliver man udfordret på økonomien i forhold til tidlige sygemeldinger i forhold til barsel. </div><div><strong>Anlæg:<br></strong>Der forventes et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes tidsforskydninger på projekterne. Dagcenter ældre med 9,6 mio. kr., Tilskud til køkkener på Beringshaven med 2,8 mio. kr. samt Flytning af dagtilbud med 0,7 mio. kr. Etablering af skærmende pladser i havehuset på Bakkebo med 1,4 mio. kr. som skyldes at bygningen først skal være tom før igangsætning af projektet. </div><div>Følgende projekter afsluttes med mindreforbrug og der søges om reducering i anlægsbevillingerne:</div><table border="1"><caption>Anlægsoversigt</caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><th>Anlægsnr.</th><th>Projekt</th><th>Mindre forbrug</th><th>Hvor stammer bevillingen fra</th></tr><tr><td>542314</td><td>Omlægning af Skovvang $110</td><td>322.000</td><td>Budgetvedtagelse 2023-2026</td></tr><tr><td>551306 </td><td>Ombygning Birkehøj i forhold til Hyldgården inkl. flytning af fløj 2 til 1</td><td>239.000</td><td>Egen pulje</td></tr><tr><td>551310</td><td>Brandsikring af Hyldgården 1-5</td><td>207.000</td><td>Bevillingen "Flytning af dagtilbud" (budget 2023-2026)</td></tr><tr><td>559317</td><td>Flytning af dagtilbud</td><td>722.000</td><td>Budgetvedtagelse 2023-2026</td></tr><tr><td>552318</td><td>Renovering af badeværelse - Mariebjerg</td><td>56.000 </td><td>Egen pulje + FEC's drift</td></tr><tr><td>Samlet</td><td> </td><td>1.546.000</td><td>Tilgår likvide aktiver</td></tr></tbody></table><div> </div><div>Udvalget bevilgede 4.050.000 kr. til etablering af to nye anretter køkkener på Beringshaven (BY-22. april 2025). Licitationsresultatet viser imidlertid, at projektet bliver 650.000 kr. dyrere end forventet pga. højere udgifter til håndværkere og materiale. Der søges om en tillægsbevilling på 700.000 kr.</div><div>Der er ikke afsat penge til inventar i forbindelse etableringen af dagcenteret på Borregårdsvej. Selvom der gøres brug af inventar fra andre lokationer, skal der stadig investeres i nyt inventar. Der søges om en tillægsbevilling til Dagcenter Ældre rokade på 300.000 kr.</div><div>Der skal etableres bedre fysiske rammer for Faste Teams i Hjemmeplejen. Midlerne skal bruges til at lave indretningsmæssige ændringer, så de Faste Teams kan samles. Det giver et tættere og mere naturligt samarbejde i de Faste teams, hvilket vil fremme kontinuitet og sammenhæng blandt borgere, der modtager hjemme- og/eller sygepleje ved. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 540.000 kr.</div><div>Der er vedhæftet oversigt over anlæg. <br><br><strong>Omplacering <br>I</strong> forbindelse med afregningen for APV hjælpemidler flyttes der i forbindelse med budgetopfølgningen 0,1 mio.kr. fra sundhed til socialområdet.</div><div>Under forudsætning af at Arbejdsmarkedsudvalget imødekommer ansøgningen fra mentorshoppen flyttes der 0,5 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social og Sundhedsudvalget vedrørende udbetaling af tilskud til dem efter §18.<br><br>Vedr. Thorsvej 67 og 69 overføres 34 t.kr. fra Social og Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg - trafik og Park til pleje af udenomsarealer for 2025 og frem.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 godkendes</li><li>der meddeles en omplacering fra sundhed til social, på 126.000 kr. i 2025 og frem, som følge af afregning af APV hjælpemidler.</li><li>der meddeles en omplacering fra Arbejdsmarkedsudvalget til Social og Sundhedsudvalget, på 501.000 kr. i 2026, som følge af udbetaling af tilskud til mentorshoppen.</li><li>der meddeles en omplacering fra Social og Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg, på 34.000 kr. i 2025 og frem til pleje af udenomsarealer på Thorsvej.</li><li>Der meddeles en reduceret anlægsbevilling for samlet 1.546.000 kr. ud fra tabellen i sagsfremstillingen. Rådighedsbeløbene tilgår likvide aktiver. </li><li>Der meddeles en tillægsbevilling på 700.000 kr. til projektet køkkener på Beringshaven, </li><li>der meddeles rådighedsbeløbet på 700.000 kr., finansieret af likvide aktiver. </li><li>Der meddeles en tillægsbevilling på 300.000 kr. til Dagcenter ældre rokade til inventar,</li><li>der meddeles rådighedsbeløb på 300.000 kr., finansieret af likvide aktiver.</li><li>Der meddeles en anlægsbevilling på 540.000 kr. til ombygning - Faste Teams i Hjemmeplejen,</li><li>der meddeles rådighedsbeløb på 540.000 kr., finansieret af likvide aktiver. </li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div><div>Anette Dietz (F) deltog ikke i behandling af punktet.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/8be55363-1729-4f10-be32-057d46f6f8a5"
  - DocumentId "8be55363-1729-4f10-be32-057d46f6f8a5"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-Ø00-1-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. august 2025"
Punktnummer "2"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Driftsopfølgning (19-09-2025)"
  - Id "0ab8129b-9840-4c86-833d-f4972bbc5af3"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlæg Social- og Sundhedsudvalget"
  - Id "607aa495-6583-4db5-903c-754719ed72b1"
Documents null
Id "38ebbdab-c5a5-443d-a53d-1d0bdd536eae"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "11b013fd-020b-4b07-a7a5-3272bd8f16ab"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-Ø00-1-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. august 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items