Holstebro

Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-20-24 -

Prompt resultater

Bilag

Anlæg - Økonomiudvalget

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

CB/MB - ØK

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Økonomiudvalgets område.

Tabellen viser budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august 2025
Driftsområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forbrug pr. 31.08.2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelser
11 Politisk virksomhed	17.462	17.462	10.950	17.311	151
12 Administration og Udvikling	348.134	364.346	171.416	323.466	40.880
Driftsudgifter i alt	365.596	381.808	182.366	340.777	41.031

Drift:

På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 41,0 mio. kr., hvoraf de 11,2 mio. kr. udgøres af den generelle reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 29,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april var det reelle mindreforbrug på 20,8 mio. kr.

Det dækker over et forventet mindreforbrug på Politisk virksomhed på 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på Administration og udvikling på 29,6 mio. kr.

Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, Lov- og Cirkulæreprogrammet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri samt særlige puljer.

Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende barselspuljen.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024, blev der meddelt en udgiftsbevilling på 853.000 kr. årligt fra 2025 og frem til finansiering af borgerrådgiveren. Kommunen har d. 20. juni 2025 fået tilsagn om finansiering på 890.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til dækning af borgerrådgiveren i 2025.

Der er i 2025 nedsat en pulje på 4,2 mio. kr. til PTX. Denne pulje anvendes til forretningsudvikling i Holstebro Kommune, og det ønskes derfor at fordele puljen over de kommende år.

Anlæg:

Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.

På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.

Jordforsyning på Økonomiudvalget viser en mindre indtægt på 7,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes tidsforskydninger på salg af arealer.

Jordforsyning (inkl. Teknisk Udvalg):

På jordforsyning i alt er der et forventet mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Det skyldes, at på udgifterne til jordforsyning forventes der et mindreforbrug på 92,4 mio. kr., og mindre indtægter på 50,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventningen til genbevillinger til 2026 på jordforsyningsudgifter er 46,7 mio. kr.

Tabellen viser budgetopfølgningen samlet på jordforsyningsområdet pr. 31. august 2025 (inkl. Teknisk Udvalg)
Pr. 31.08.2025 (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevilling	Tillægsbev./omplacering	Korrigeret budget 2025	Realiseret 31.08.2025	Forventet regnskab 2025	Afvigelse
Jordforsyningsudgifter	58.000	56.244	35	114.279	10.029	21.894	92.385
Jordforsyningsindtægter	-60.000	-17.323	-35	-77.358	-11.882	-26.878	-50.480
Jordforsyning i alt	-2.000	38.921	0	36.921	-1.853	-4.984	41.905

Der er 190 byggegrunde og 638.123 m2 erhvervsbyggemodninger til salg pr. 31.08.2025.

Indstilling

Det indstilles, at:

Budgetopfølgningen godkendes.
Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 853.000 kr. i 2025 vedrørende borgerrådgiveren, som tilgår de likvide aktiver.
Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling i 2025 på 3.411.000 kr., en øget udgiftsbevilling på 462.000 kr. i 2026 og 2027, 1.305.000 kr. i 2028 samt 1.182.000 kr. i 2029 vedrørende forretningsudvikling af PTX.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Godkendt som indstillet.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>CB/MB - ØK</div><div>Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Økonomiudvalgets område.</div><table border="1"><caption>Tabellen viser budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august 2025</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Driftsområder (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Oprindeligt budget 2025</strong></td><td><strong>Korrigeret budget 2025</strong></td><td><strong>Forbrug pr. 31.08.2025</strong></td><td><strong>Forventet regnskab 2025</strong></td><td><strong>Afvigelser</strong></td></tr><tr><td>11 Politisk virksomhed</td><td>17.462</td><td>17.462</td><td>10.950</td><td>17.311</td><td>151</td></tr><tr><td>12 Administration og Udvikling</td><td>348.134</td><td>364.346</td><td>171.416</td><td>323.466</td><td>40.880</td></tr><tr><td>Driftsudgifter i alt</td><td>365.596</td><td>381.808</td><td>182.366</td><td>340.777</td><td>41.031</td></tr></tbody></table><div>Drift:</div><div>På Økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på 41,0 mio. kr., hvoraf de 11,2 mio. kr. udgøres af den generelle reserve, hvormed det reelle mindreforbrug er på 29,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april var det reelle mindreforbrug på 20,8 mio. kr.</div><div>Det dækker over et forventet mindreforbrug på Politisk virksomhed på 0,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på Administration og udvikling på 29,6 mio. kr.</div><div>Mindreforbruget på Administration og udvikling skyldes hovedsageligt opsparing på forsikringsområdet, Lov- og Cirkulæreprogrammet, tjenestemandspension, støttet boligbyggeri samt særlige puljer.</div><div>Der forventes et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende barselspuljen.</div><div>Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024, blev der meddelt en udgiftsbevilling på 853.000 kr. årligt fra 2025 og frem til finansiering af borgerrådgiveren. Kommunen har d. 20. juni 2025 fået tilsagn om finansiering på 890.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til dækning af borgerrådgiveren i 2025.</div><div>Der er i 2025 nedsat en pulje på 4,2 mio. kr. til PTX. Denne pulje anvendes til forretningsudvikling i Holstebro Kommune, og det ønskes derfor at fordele puljen over de kommende år. </div><div><strong>Anlæg:</strong></div><div>Budgetopfølgningen på anlæg for Økonomiudvalget er opdelt på jordforsyning og ordinære anlæg.</div><div>På de ordinære anlæg er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. som skyldes tidsforskydninger på ventilation på Rådhuset.</div><div>Jordforsyning på Økonomiudvalget viser en mindre indtægt på 7,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes tidsforskydninger på salg af arealer.</div><div><strong>Jordforsyning (inkl. Teknisk Udvalg): </strong></div><div>På jordforsyning i alt er der et forventet mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Det skyldes, at på udgifterne til jordforsyning forventes der et mindreforbrug på 92,4 mio. kr., og mindre indtægter på 50,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Forventningen til genbevillinger til 2026 på jordforsyningsudgifter er 46,7 mio. kr.</div><table border="1"><caption>Tabellen viser budgetopfølgningen samlet på jordforsyningsområdet pr. 31. august 2025 (inkl. Teknisk Udvalg)</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td>Pr. 31.08.2025 (1.000 kr.)</td><td>Vedtaget budget</td><td>Genbevilling</td><td>Tillægsbev./omplacering</td><td>Korrigeret budget 2025</td><td>Realiseret 31.08.2025</td><td>Forventet regnskab 2025</td><td>Afvigelse</td></tr><tr style=""><td>Jordforsyningsudgifter</td><td>58.000</td><td>56.244</td><td>35</td><td>114.279</td><td>10.029</td><td>21.894</td><td>92.385</td></tr><tr style=""><td>Jordforsyningsindtægter</td><td>-60.000</td><td>-17.323</td><td>-35</td><td>-77.358</td><td>-11.882</td><td>-26.878</td><td>-50.480</td></tr><tr style=""><td>Jordforsyning i alt</td><td>-2.000</td><td>38.921</td><td>0</td><td>36.921</td><td>-1.853</td><td>-4.984</td><td>41.905</td></tr></tbody></table><div>Der er 190 byggegrunde og 638.123 m2 erhvervsbyggemodninger til salg pr. 31.08.2025.</div><div> </div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Budgetopfølgningen godkendes.</li><li>Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling på 853.000 kr. i 2025 vedrørende borgerrådgiveren, som tilgår de likvide aktiver.</li><li>Der meddeles en reduceret udgiftsbevilling i 2025 på 3.411.000 kr., en øget udgiftsbevilling på 462.000 kr. i 2026 og 2027, 1.305.000 kr. i 2028 samt 1.182.000 kr. i 2029 vedrørende forretningsudvikling af PTX.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.</div><div>Godkendt som indstillet.</div><div>Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/5d6d205c-b709-4e7c-9ce7-a954739b033c"
  - DocumentId "5d6d205c-b709-4e7c-9ce7-a954739b033c"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-20-24"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område"
Punktnummer "2"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlæg - Økonomiudvalget"
  - Id "d05d418d-fa5a-4c7f-9142-e823a85c48b2"
Documents null
Id "7c0d505f-ab7d-4a8f-86ce-de6928b5ddb6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "cdde037c-8b07-438f-8925-ecc893d29de9"
Number "2"
Sorting 2
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-G01-20-24"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. august på Økonomiudvalgets område"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items