Budgetopfølgning for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 31. august

00.30.00-Ø00-1-25 -

Prompt resultater

Bilag

NMK - anlæg pr. 31. august 2025

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

AD/TRE - NMK

I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august 2025.

Teknik og Miljø har pr. 31. august 2025 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2025. I skemaet indgår forventede genbevillinger i det korrigerede budget.

På Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 1.835.000 kr. På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 600.000 kr.

Driftsområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. august	Forventet Regnskab	Afvigelse
73 Natur og Miljø	18.554	16.415	11.203	16.978	-563
Kommunale Skove	611	611	62	906	-295
Fritidsområdet	4.670	4.745	2.827	4.504	241
Naturforvaltningsprojekter	3.693	3.286	1.828	3.286	0
Vandløb	4.516	4.416	1.357	4.025	391
Miljøbeskyttelse mv.	1.452	1.715	2.153	1.526	189
Øvrige udgifter - skadedyr	61	909	123	1.234	-325
Kystbeskyttelse	3.527	3.527	2.669	3.527	0
Projekter	24	-2.794	184	-2.030	-764
74 Affald	0	-275	-19.415	-2.673	2.398
NMK i alt	18.554	16.415	-8.673	14.305	1.835

Rottebekæmpelse er et brugerfinansieret område, som over tid skal hvile i sig selv. Rotteopgaven har været i udbud, og driften vil de kommende år være dyrere end hidtil, og det forventes derfor, at der kan blive behov for en prisjustering i de kommende år.

Projekter er sager med ekstern finansiering, hvor afvigelsen primært skyldes tidsmæssige forskydninger.

Affald er et særligt bevillingsområde og kalkulatorisk i henhold til genbevillingsreglerne. Mer- og mindreforbrug tilgår affaldspuljen i balancen.

Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på i alt 512.000 kr. i 2025 for årene 2024 og 2025, samt 256.000 kr. for 2026 vedrørende finansiering af Geoparkens administrationsstøtte samt husleje og forbrug.

Anlæg:
Der henvises til bilag NMK - anlæg pr. 31.08.2025

Der er i budget 2025 afsat en pulje på 2.871.000 kr. til oprensning af okkerbassiner. Oprensning på tværs af kommunen er ved at være færdig, og det lykkedes at gøre det billigere end oprindelig forudsat, blandt andet ved at genanvende det okkerpåvirkede materiale i Bakkelandskabet på Vilhelmsborgvej. Det forventes, at der for at afslutte projektet skal bruges 800.000 kr. udover de midler, der allerede er søgt hjem fra puljen til oprensning af okkerbassiner i 2025, og disse 800.000 kr. skal frigives fra puljen i 2025. Hermed kan den samlede opgave med oprensning af okkerbassiner afsluttes, og den resterende del af puljen for 2025 og puljemidlerne for 2026 og 2027 skal derfor ikke anvendes.

Der er et forventet samlet mindreforbrug på 3.142.000 kr., som primært består af tidsmæssige forskydninger.

Indstilling

Det indstilles, at:

Budgetopfølgningen godkendes
Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på i alt 512.000 kr. i 2025 for årene 2024 og 2025, samt 256.000 kr. for 2026 vedrørende finansiering af Geoparkens administrationsstøtte samt husleje og forbrug.
der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 800.000 kr. til projektet Oprensning af okkerbassiner
der meddeles 800.000 kr. i rådighedsbeløb finansieret af Puljen til oprensning af okkerbassiner.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Karsten Filsø (F) og Kasper B.G. Lauritsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>AD/TRE - NMK</div><div>I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august 2025. </div><div>Teknik og Miljø har pr. 31. august 2025 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2025. I skemaet indgår forventede genbevillinger i det korrigerede budget. </div><div>På Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 1.835.000 kr. På det skattefinansierede område forventes et merforbrug på 600.000 kr.</div><div> </div><div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><strong>Driftsområde (1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Vedtaget budget</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Forbrug pr. 31. august</strong></td><td><strong>Forventet Regnskab</strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr style=""><td><em>73 Natur og Miljø</em></td><td>18.554</td><td>16.415</td><td>11.203</td><td>16.978</td><td>-563</td></tr><tr style=""><td> Kommunale Skove</td><td>611</td><td>611</td><td>62</td><td>906</td><td>-295</td></tr><tr style=""><td> Fritidsområdet</td><td>4.670</td><td>4.745</td><td>2.827</td><td>4.504</td><td>241</td></tr><tr style=""><td> Naturforvaltningsprojekter</td><td>3.693</td><td>3.286</td><td>1.828</td><td>3.286</td><td>0</td></tr><tr style=""><td> Vandløb</td><td>4.516</td><td>4.416</td><td>1.357</td><td>4.025</td><td>391</td></tr><tr style=""><td> Miljøbeskyttelse mv.</td><td>1.452</td><td>1.715</td><td>2.153</td><td>1.526</td><td>189</td></tr><tr style=""><td> Øvrige udgifter - skadedyr</td><td>61</td><td>909</td><td>123</td><td>1.234</td><td>-325</td></tr><tr style=""><td> Kystbeskyttelse</td><td>3.527</td><td>3.527</td><td>2.669</td><td>3.527</td><td>0</td></tr><tr style=""><td> Projekter</td><td>24</td><td>-2.794</td><td>184</td><td>-2.030</td><td>-764</td></tr><tr style=""><td><em>74 Affald</em></td><td>0</td><td>-275</td><td>-19.415</td><td>-2.673</td><td>2.398</td></tr><tr style=""><td><strong>NMK i alt</strong></td><td><strong>18.554</strong></td><td><strong>16.415</strong></td><td>-8.673</td><td><strong>14.305</strong></td><td><strong>1.835</strong></td></tr></tbody></table><div> </div><div>Rottebekæmpelse er et brugerfinansieret område, som over tid skal hvile i sig selv. Rotteopgaven har været i udbud, og driften vil de kommende år være dyrere end hidtil, og det forventes derfor, at der kan blive behov for en prisjustering i de kommende år.</div><div>Projekter er sager med ekstern finansiering, hvor afvigelsen primært skyldes tidsmæssige forskydninger. </div><div>Affald er et særligt bevillingsområde og kalkulatorisk i henhold til genbevillingsreglerne. Mer- og mindreforbrug tilgår affaldspuljen i balancen. </div><div>Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på i alt 512.000 kr. i 2025 for årene 2024 og 2025, samt 256.000 kr. for 2026 vedrørende finansiering af Geoparkens administrationsstøtte samt husleje og forbrug.</div><div><strong>Anlæg: </strong><br>Der henvises til bilag NMK - anlæg pr. 31.08.2025</div><div>Der er i budget 2025 afsat en pulje på 2.871.000 kr. til oprensning af okkerbassiner. Oprensning på tværs af kommunen er ved at være færdig, og det lykkedes at gøre det billigere end oprindelig forudsat, blandt andet ved at genanvende det okkerpåvirkede materiale i Bakkelandskabet på Vilhelmsborgvej. Det forventes, at der for at afslutte projektet skal bruges 800.000 kr. udover de midler, der allerede er søgt hjem fra puljen til oprensning af okkerbassiner i 2025, og disse 800.000 kr. skal frigives fra puljen i 2025. Hermed kan den samlede opgave med oprensning af okkerbassiner afsluttes, og den resterende del af puljen for 2025 og puljemidlerne for 2026 og 2027 skal derfor ikke anvendes. </div><div>Der er et forventet samlet mindreforbrug på 3.142.000 kr., som primært består af tidsmæssige forskydninger. </div></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Budgetopfølgningen godkendes</li><li>Der meddeles en omplacering fra Økonomiudvalget til Natur-, Miljø- og Klimaudvalget på i alt 512.000 kr. i 2025 for årene 2024 og 2025, samt 256.000 kr. for 2026 vedrørende finansiering af Geoparkens administrationsstøtte samt husleje og forbrug.</li><li>der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 800.000 kr. til projektet Oprensning af okkerbassiner</li><li>der meddeles 800.000 kr. i rådighedsbeløb finansieret af Puljen til oprensning af okkerbassiner. <br> </li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div><div>Karsten Filsø (F) og Kasper B.G. Lauritsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/8f2ccc52-ddbe-4dcb-88c7-5efc611a0590"
  - DocumentId "8f2ccc52-ddbe-4dcb-88c7-5efc611a0590"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.00-Ø00-1-25"
Navn "Budgetopfølgning for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 31. august"
Punktnummer "4"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "NMK - anlæg pr. 31. august 2025"
  - Id "b393db96-5284-41a7-a528-75fe36d2c849"
Documents null
Id "908733c3-03e3-4062-b477-074bdd94502a"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "1271bec8-aeb5-4424-bbf5-543c22809191"
Number "4"
Sorting 4
IsOpen false
CaseNumber "00.30.00-Ø00-1-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget pr. 31. august"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items