Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 31. august 2025.
Prompt resultater
Bilag
- TU - anlæg - øvrige 31. august 2025
- TU- anlæg - byggemodning 31. august 2025
- Vestforsyning - Kronhjorten
- Vestforsyning Lavendelvej Mejrup Vest
- Vestforsyning P-pladsen ved Nørrelandshusene
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
AD/TRE - TU
I henhold til Holstebro kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august.
Teknik og Miljø har pr. 31. august 2025 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2025.
Drift.
Driftsområde: (1.000 kr.) | Vedtaget Budget | Genbevillinger | Tillægsbevillinger og omplaceringer. | Korrigeret Budget | Forbrug pr. 31. aug. 2025. | Forventet regnskab pr. 31. aug. 2025. | Afvigelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trafik og Park | 82.895 | 1.199 | -4.622 | 79.472 | 40.267 | 79.500 | -28 |
| Fælles Ejendomscenter | 60.316 | -1.001 | 103 | 59.418 | 38.485 | 61.148 | -1.730 |
| Brand og Redning | 13.327 | 380 | 0 | 13.707 | 13.534 | 13.707 | 0 |
| Vintertjeneste | 12.681 | 0 | 0 | 12.681 | 11.417 | 14.030 | -1.349 |
| Kollektiv trafik | 25.846 | -757 | 3.800 | 28.889 | 17.606 | 27.089 | 1.800 |
| I alt | 195.065 | -179 | -719 | 194.167 | 121.309 | 195.474 | -1.307 |
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et forventet merforbrug på 1.307.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.
På Trafik og Park forventes der ingen væsentlige afvigelser.
Der er i 2025 færdiggjort tre projekter med etablering af offentligt gadelys på private fællesveje: ved p-pladsen ved Nørrelandshusene, Vejbelysning Lavendelvej, Mejrup Vest samt Kronhjorten.
Byrådet har den 9. december 2008 vedtaget retningslinjer for etablering af offentligt gadelys på private fællesveje i Holstebro Kommune. Disse retningslinjer medfører at:
- Gadelyset projekteres af Vestforsyning Belysning A/S
- Armaturvalg følger Holstebro Kommunes Belysningsplan.
- Vestforsyning etablerer belysningsinstallationerne.
- Bygherren indbetaler anlægssummen jf. projekterne til Holstebro Kommune. Disse indtægter tilgår de likvide aktiver.
Herefter indgår Holstebro Kommune aftale med Vestforsyning Belysning A/S om "lys på veje".
Anlægssummen for de tre aktuelle projekter, som tilgår de likvide aktiver, udgør jf. nedenstående 867.850 kr.
Abonnementsaftalen til drift af gadelys hæves derfor jf. nedenstående med 37.793 kr. i 2025 og 68.779 kr. i 2026 og årene frem - hvorfor der søges om en tillægsbevilling til afledt drift på 38.000 kr. i 2025 og 69.000 kr. pr. år fra 2026 og frem, som tilføres Trafik og Parks driftsramme - finansieret af de likvide aktiver.
| Projekt | Anlægssum til likvide aktiver | Aftalen går i drift: | Afledt drift 2025 | Afledt drift fra 2026 og frem |
| P-pladsen ved Nørrelandshusene | 178.524 | 01. juli 2025 | 4.554 | 9.108 |
| Vejbelysning Lavendelvej, Mejrup Vest | 133.416 | 01. jan.2025 | 6.807 | 6.807 |
| Kronhjorten | 555.910 | 01. juli 2025 | 26.432 | 52.864 |
| I alt | 867.850 | 37.793 | 68.779 |
I forbindelse med køb af Thorsvej 67-69 er der afsat 34.000 kr. til afledt drift til pleje af udenoms arealer. Beløbet er afsat under Social og Sundhedsudvalget. Beløbet skal omplaceres til Teknisk Udvalg - Trafik og Park, som udfører arbejdet vedr. driften.
På Fælles Ejendomscenter forventes et merforbrug på 1.730.000 kr. Dette fremkommer dels ved manglende huslejeindtægter på eksterne lejemål - primært tomgang - på 1,5 mio. kr. samt et forventet merforbrug vedr. driftsudgifter på de kommunale bygninger.
På Brand og Redning forventes ingen væsentlige afvigelser fra driftsrammen.
Brand og Redning er kontraktbetaling til §60-selskab fælles med Lemvig, Struer og Skive kommuner. Udvalget har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostninger.
Brand og Redning er kontraktbetaling til §60-selskab fælles med Lemvig, Struer og Skive kommuner. Udvalget har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostninger.
På Vintertjeneste forventes der et merforbrug på kr. 1,349 mio. Der er i det forventede regnskab reserveret 2,5 mio. kr. til vintertjeneste efterår/rest vinter 2025.
På Kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., da bl.a. udgiften til Flex-trafik på Teknisk Udvalgs området ikke bliver så stor som tidligere antaget.
Opsummering:
Indenfor udvalgets samlede budgetramme konstateres at være balance, idet merforbrug på Fælles Ejendomscenter modsvarer mindreforbrug på Kollektiv trafik, hvorved udvalget holder det samlede budget. Dette betyder dog at 1,5 mio. kr. budgetomplaceres fra Kollektiv trafik til Fælles Ejendomscenter.
Indenfor udvalgets samlede budgetramme konstateres at være balance, idet merforbrug på Fælles Ejendomscenter modsvarer mindreforbrug på Kollektiv trafik, hvorved udvalget holder det samlede budget. Dette betyder dog at 1,5 mio. kr. budgetomplaceres fra Kollektiv trafik til Fælles Ejendomscenter.
Anlæg:
Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning anlæg byggemodning 31.08.2025 og TU budgetopfølgning øvrige anlæg mm. pr. 31.08.2025
Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning anlæg byggemodning 31.08.2025 og TU budgetopfølgning øvrige anlæg mm. pr. 31.08.2025
Byggemodningsprojekter:
Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 92,2 mio. kr.
Denne afvigelse skyldes primært, at det ikke forventes, at jordforsyningspuljen vil blive anvendt i 2025 - samt tidsmæssige forskydninger på anlæggene.
Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 92,2 mio. kr.
Denne afvigelse skyldes primært, at det ikke forventes, at jordforsyningspuljen vil blive anvendt i 2025 - samt tidsmæssige forskydninger på anlæggene.
Øvrige anlæg:
På sted nr. 301590 er der en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til indvendig renovering af Borbjerg Skole. Ved udførelsen af renoveringen, fremkom der uventet asbest både i lofter og gulve. Håndteringen af asbesten har medført en noget større udgift end forventet i første omgang, hvorfor projektet - der nu er afsluttet - kommer ud med et merforbrug på 272.000 kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af merforbruget - finansieret af de likvide aktiver.
Ellers forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 41,4 mio. kr.
Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger.
Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger.
Indstilling
Det indstilles, at:
- budgetopfølgning på driftsområderne og anlæg godkendes
- der meddeles en indtægtsbevilling til driftsområde Trafik og Park på 868.000 kr., som tilgår de likvide aktiver i 2025 som følge af etablering af gadelys på private fællesveje.
- der meddeles en udgiftsbevilling til afledt drift til Teknisk Udvalgs driftsramme på 38.000 kr. i 2025 og 69.000 kr. pr. år fra 2026 og frem, finansieret af de likvide aktiver, vedrørende abonnementsaftalen til drift af gadelys.
- der meddeles en omplacering fra Social og Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg, Trafik og Park på 34.000 kr. i 2025 og frem til pleje af udenomsarealer på Thorsvej 67 og 69.
- der meddeles en omplacering fra driftsområde Kollektiv trafik på 1.500.000 kr. til Fælles Ejendomscenter i 2025.
- der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 272.000 kr. til indvendig renovering af lofter og gulve på Borbjerg Skole,
- der meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb på 272.000 kr. i 2025 til Borbjerg Skole, finansieret af de likvide aktiver
Beslutning
Godkendt som indstillet.
Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>AD/TRE - TU</div><div>I henhold til Holstebro kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 30. april og 31. august. </div><div>Teknik og Miljø har pr. 31. august 2025 følgende forventninger i forhold til det vedtagne budget for 2025. </div><div><strong>D</strong><strong>rift</strong>.</div><table border="1"><caption> </caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th><div>Driftsområde: <br>(1.000 kr.)</div></th><th><div><strong>Vedtaget Budget</strong></div></th><th><div><strong>Genbevillinger </strong></div></th><th><div><strong>Tillægsbevillinger og omplaceringer. </strong></div></th><th><div><strong>Korrigeret Budget</strong></div></th><th><div><strong>Forbrug pr. 31. aug. 2025.</strong></div></th><th><div><strong>Forventet regnskab pr. 31. aug. 2025.</strong></div></th><th><div><strong>Afvigelse</strong></div></th></tr><tr style=""><td>Trafik og Park</td><td>82.895</td><td>1.199</td><td>-4.622</td><td>79.472</td><td>40.267</td><td>79.500</td><td>-28</td></tr><tr style=""><td>Fælles Ejendomscenter</td><td>60.316</td><td>-1.001</td><td>103</td><td>59.418</td><td>38.485</td><td>61.148</td><td>-1.730</td></tr><tr style=""><td>Brand og Redning</td><td>13.327</td><td>380</td><td>0</td><td>13.707</td><td>13.534</td><td>13.707</td><td>0</td></tr><tr style=""><td>Vintertjeneste</td><td>12.681</td><td>0</td><td>0</td><td>12.681</td><td>11.417</td><td>14.030</td><td>-1.349</td></tr><tr style=""><td>Kollektiv trafik</td><td>25.846</td><td>-757</td><td>3.800</td><td>28.889</td><td>17.606</td><td>27.089</td><td>1.800</td></tr><tr style=""><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>195.065</strong></td><td><strong>-179</strong></td><td><strong>-719</strong></td><td><strong>194.167</strong></td><td><strong>121.309</strong></td><td><strong>195.474</strong></td><td><strong>-1.307</strong></td></tr></tbody></table><div>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et forventet merforbrug på 1.307.000 kr. i forhold til det korrigerede budget. </div><div><strong>På Trafik og Park</strong> forventes der ingen væsentlige afvigelser. </div><div>Der er i 2025 færdiggjort tre projekter med etablering af offentligt gadelys på private fællesveje: ved p-pladsen ved Nørrelandshusene, Vejbelysning Lavendelvej, Mejrup Vest samt Kronhjorten.</div><div>Byrådet har den 9. december 2008 vedtaget retningslinjer for etablering af offentligt gadelys på private fællesveje i Holstebro Kommune. Disse retningslinjer medfører at: </div><ul><li>Gadelyset projekteres af Vestforsyning Belysning A/S</li><li>Armaturvalg følger Holstebro Kommunes Belysningsplan. </li><li>Vestforsyning etablerer belysningsinstallationerne. </li><li>Bygherren indbetaler anlægssummen jf. projekterne til Holstebro Kommune. Disse indtægter tilgår de likvide aktiver. </li></ul><div>Herefter indgår Holstebro Kommune aftale med Vestforsyning Belysning A/S om "lys på veje". </div><div>Anlægssummen for de tre aktuelle projekter, som tilgår de likvide aktiver, udgør jf. nedenstående 867.850 kr.</div><div>Abonnementsaftalen til drift af gadelys hæves derfor jf. nedenstående med 37.793 kr. i 2025 og 68.779 kr. i 2026 og årene frem - hvorfor der søges om en tillægsbevilling til afledt drift på 38.000 kr. i 2025 og 69.000 kr. pr. år fra 2026 og frem, som tilføres Trafik og Parks driftsramme - finansieret af de likvide aktiver. </div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><strong>Projekt</strong></td><td><strong>Anlægssum til likvide aktiver</strong></td><td><strong>Aftalen går i drift: </strong></td><td><strong>Afledt drift 2025</strong></td><td><strong>Afledt drift fra 2026 og frem</strong></td></tr><tr style=""><td>P-pladsen ved Nørrelandshusene</td><td>178.524</td><td>01. juli 2025</td><td>4.554</td><td>9.108</td></tr><tr style=""><td>Vejbelysning Lavendelvej, Mejrup Vest</td><td>133.416</td><td>01. jan.2025</td><td>6.807</td><td>6.807</td></tr><tr style=""><td>Kronhjorten </td><td>555.910</td><td>01. juli 2025</td><td>26.432</td><td>52.864</td></tr><tr style=""><td><strong>I alt</strong></td><td><strong>867.850</strong></td><td> </td><td><strong>37.793</strong></td><td><strong>68.779</strong></td></tr></tbody></table><div>I forbindelse med køb af Thorsvej 67-69 er der afsat 34.000 kr. til afledt drift til pleje af udenoms arealer. Beløbet er afsat under Social og Sundhedsudvalget. Beløbet skal omplaceres til Teknisk Udvalg - Trafik og Park, som udfører arbejdet vedr. driften. </div><div><br><strong>På Fælles Ejendomscenter</strong> forventes et merforbrug på 1.730.000 kr. Dette fremkommer dels ved manglende huslejeindtægter på eksterne lejemål - primært tomgang - på 1,5 mio. kr. samt et forventet merforbrug vedr. driftsudgifter på de kommunale bygninger. </div><div><strong>På Brand og Redning</strong> forventes ingen væsentlige afvigelser fra driftsrammen. <br>Brand og Redning er kontraktbetaling til §60-selskab fælles med Lemvig, Struer og Skive kommuner. Udvalget har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostninger. </div><div><strong>På Vintertjeneste </strong>forventes der et merforbrug på kr. 1,349 mio. Der er i det forventede regnskab reserveret 2,5 mio. kr. til vintertjeneste efterår/rest vinter 2025. </div><div><strong>På Kollektiv trafik </strong>forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., da bl.a. udgiften til Flex-trafik på Teknisk Udvalgs området ikke bliver så stor som tidligere antaget. </div><div><strong>Opsummering: <br></strong>Indenfor udvalgets samlede budgetramme konstateres at være balance, idet merforbrug på Fælles Ejendomscenter modsvarer mindreforbrug på Kollektiv trafik, hvorved udvalget holder det samlede budget. Dette betyder dog at 1,5 mio. kr. budgetomplaceres fra Kollektiv trafik til Fælles Ejendomscenter. </div><div><strong>Anlæg:</strong><br>Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning anlæg byggemodning 31.08.2025 og TU budgetopfølgning øvrige anlæg mm. pr. 31.08.2025</div><div>Byggemodningsprojekter: <br>Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 92,2 mio. kr. <br>Denne afvigelse skyldes primært, at det ikke forventes, at jordforsyningspuljen vil blive anvendt i 2025 - samt tidsmæssige forskydninger på anlæggene. </div><div>Øvrige anlæg: </div><div>På sted nr. 301590 er der en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til indvendig renovering af Borbjerg Skole. Ved udførelsen af renoveringen, fremkom der uventet asbest både i lofter og gulve. Håndteringen af asbesten har medført en noget større udgift end forventet i første omgang, hvorfor projektet - der nu er afsluttet - kommer ud med et merforbrug på 272.000 kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af merforbruget - finansieret af de likvide aktiver. </div><div>Ellers forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 41,4 mio. kr. <br>Denne afvigelse skyldes primært tidsmæssige forskydninger. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>budgetopfølgning på driftsområderne og anlæg godkendes</li><li>der meddeles en indtægtsbevilling til driftsområde Trafik og Park på 868.000 kr., som tilgår de likvide aktiver i 2025 som følge af etablering af gadelys på private fællesveje. </li><li>der meddeles en udgiftsbevilling til afledt drift til Teknisk Udvalgs driftsramme på 38.000 kr. i 2025 og 69.000 kr. pr. år fra 2026 og frem, finansieret af de likvide aktiver, vedrørende abonnementsaftalen til drift af gadelys.</li><li>der meddeles en omplacering fra Social og Sundhedsudvalget til Teknisk Udvalg, Trafik og Park på 34.000 kr. i 2025 og frem til pleje af udenomsarealer på Thorsvej 67 og 69. </li><li>der meddeles en omplacering fra driftsområde Kollektiv trafik på 1.500.000 kr. til Fælles Ejendomscenter i 2025. </li><li>der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 272.000 kr. til indvendig renovering af lofter og gulve på Borbjerg Skole,</li><li>der meddeles et tilsvarende rådighedsbeløb på 272.000 kr. i 2025 til Borbjerg Skole, finansieret af de likvide aktiver</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div><div>Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.</div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/e21eb2f8-6d4d-44f2-a7dd-ffc62cfd1b2d"
- DocumentId "e21eb2f8-6d4d-44f2-a7dd-ffc62cfd1b2d"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-Ø00-1-25"
- Navn "Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 31. august 2025."
- Punktnummer "13"
-
Bilag 5 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "TU - anlæg - øvrige 31. august 2025"
- Id "c1d9d591-d45f-4899-87aa-2b533e1f5ab1"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "TU- anlæg - byggemodning 31. august 2025"
- Id "464438b6-4868-43d4-98a1-2d95ff08a2d1"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Vestforsyning - Kronhjorten"
- Id "f1232dbe-3a8b-43be-9dcc-998bf90bc6da"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Vestforsyning Lavendelvej Mejrup Vest"
- Id "0eab9bf4-0b86-4572-b7b3-a6e53c6f5cd7"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Vestforsyning P-pladsen ved Nørrelandshusene"
- Id "a1906991-bc8f-47d0-ba80-73f45be3b232"
-
- Documents null
- Id "c5cf985a-6ce6-4a00-9bf9-f7c31ce89ab0"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "c68e0eb3-7e5a-4280-ae25-65a6754e0bb7"
- Number "13"
- Sorting 13
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-Ø00-1-25"
- SourceId null
- Caption "Budgetopfølgning for Teknisk Udvalg pr. 31. august 2025."
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items