Midttrafik - budget 2026 i politisk høring

13.05.12-G01-1-25 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

AD/AV - TU

Midttrafik har sendt forslag til budget 2026 i politisk høring. Eventuelle kommentarer til budgettet fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2025.

Efter den politiske høring vil Midttrafik indarbejde eventuelle kommentar i budgettet, og derefter forelægges det for Midttrafiks bestyrelse på møde den 12. december 2025, hvorefter det endelige budget for 2026 kan vedtages.

Midttrafiks samlede driftsbudget er i hovedtræk fordelt på følgende områder:

Midttrafiks samlede driftsbudget
I 1000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto Udgift
Busdrift i alt	1.761.900	711.900	1.050.000
Tog og letbanedrift	504.400	127.700	376.700
Flex- og handicap	734.200	27.400	706.800
Øvrige området			3.300
Total Netto			2.136.800

I bilag til sagen er der en nærmere specifikation af udgifterne. Sammenlignet med 2025 er der tale om en stigning på 49,4 mio. kr., hvilket primært skyldes nedskrivning af indtægter på grund af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusion af klippekort, indeksering på 16,1 mio. kr. samt en forøgelse af driftstilskuddet til Aarhus Letbane.

Indtægtsbudgettet for 2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at takststigning for 2026 ikke skal udmøntes, men i stedet opspares til et senere tidspunkt. Dette indebærer, at de takstregulerede billetpriser forbliver uændrede, ligeledes for den åbne flexkørsel samt handicapkørsel.

Budgettet for busdriften er udarbejdet på baggrund af en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busdriften.

Midttrafiks budgetforslag til kollektiv trafik i Holstebro Kommune er tilrettet efter ny kontrakt sommer 2026, se bilag til sagen.

Midttrafiks budgetforslag til kollektiv trafik i Holstebro Kommune tilrettet efter ny kontrakt sommer 2026
post	Netto udgifter i 1000 kr.
Busdrift	9.680
Trafikselskabet busdrift	633
Flextrafik i alt excl. handicap- og kommunal læge- og specialkørsel	708
Rejsekort og Bus IT	109
Tjenestemandspensioner	65
Total netto	11.195

Budget 2026 er beregnet efter en rutebaseret model med justeringer ud fra kendte ændringer, bl.a. ny kontrakt fra sommer 2026.

Holstebro Kommune har udover ovennævnte også udgifter til bl.a. biogas, pladsleje på Bisgårdmark, drift af trafikterminal/stoppesteder samt omkostninger til drift af skolebusserne. Disse omkostninger er indregnet i kommunens eget budget og er på ca. 13,5 mio. kr.

Teknisk Udvalgs budget 2026 for kollektiv trafik er 26,4 mio. kr. Der er således i 2026 balance i de budgetterede omkostninger, umiddelbart med et mindreforbrug.

Indstilling

Det indstilles, at:

Teknisk Udvalg godkender Midttrafiks budget uden bemærkninger og
at Teknisk Udvalg godkender Midttrafiks budgetforslag for Holstebro Kommune for 2026.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>AD/AV - TU</div><div>Midttrafik har sendt forslag til budget 2026 i politisk høring. Eventuelle kommentarer til budgettet fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2025.</div><div>Efter den politiske høring vil Midttrafik indarbejde eventuelle kommentar i budgettet, og derefter forelægges det for Midttrafiks bestyrelse på møde den 12. december 2025, hvorefter det endelige budget for 2026 kan vedtages.</div><div>Midttrafiks samlede driftsbudget er i hovedtræk fordelt på følgende områder:</div><table border="1"><caption>Midttrafiks samlede driftsbudget</caption><colgroup><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th>I 1000 kr.</th><th>Udgifter</th><th>Indtægter</th><th>Netto Udgift</th></tr><tr style=""><td>Busdrift i alt</td><td>1.761.900</td><td>711.900</td><td>1.050.000</td></tr><tr style=""><td>Tog og letbanedrift</td><td>504.400</td><td>127.700</td><td>376.700</td></tr><tr style=""><td>Flex- og handicap</td><td>734.200</td><td>27.400</td><td>706.800</td></tr><tr style=""><td>Øvrige området</td><td> </td><td> </td><td>3.300</td></tr><tr style=""><td>Total Netto</td><td> </td><td> </td><td>2.136.800</td></tr></tbody></table><div>I bilag til sagen er der en nærmere specifikation af udgifterne. Sammenlignet med 2025 er der tale om en stigning på 49,4 mio. kr., hvilket primært skyldes nedskrivning af indtægter på grund af tilbagebetaling af rejsekortlikviditet og refusion af klippekort, indeksering på 16,1 mio. kr. samt en forøgelse af driftstilskuddet til Aarhus Letbane.</div><div>Indtægtsbudgettet for 2026 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2025. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at takststigning for 2026 ikke skal udmøntes, men i stedet opspares til et senere tidspunkt. Dette indebærer, at de takstregulerede billetpriser forbliver uændrede, ligeledes for den åbne flexkørsel samt handicapkørsel.</div><div>Budgettet for busdriften er udarbejdet på baggrund af en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busdriften.</div><div>Midttrafiks budgetforslag til kollektiv trafik i Holstebro Kommune er tilrettet efter ny kontrakt sommer 2026, se bilag til sagen. </div><table border="1"><caption>Midttrafiks budgetforslag til kollektiv trafik i Holstebro Kommune tilrettet efter ny kontrakt sommer 2026</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th>post</th><th>Netto udgifter i 1000 kr.</th></tr><tr style=""><td>Busdrift</td><td>9.680</td></tr><tr style=""><td>Trafikselskabet busdrift</td><td>633</td></tr><tr style=""><td>Flextrafik i alt excl. handicap- og kommunal læge- og specialkørsel</td><td>708</td></tr><tr style=""><td>Rejsekort og Bus IT</td><td>109</td></tr><tr style=""><td>Tjenestemandspensioner</td><td>65</td></tr><tr style=""><td>Total netto</td><td>11.195</td></tr></tbody></table><div>Budget 2026 er beregnet efter en rutebaseret model med justeringer ud fra kendte ændringer, bl.a. ny kontrakt fra sommer 2026.</div><div>Holstebro Kommune har udover ovennævnte også udgifter til bl.a. biogas, pladsleje på Bisgårdmark, drift af trafikterminal/stoppesteder samt omkostninger til drift af skolebusserne. Disse omkostninger er indregnet i kommunens eget budget og er på ca. 13,5 mio. kr.</div><div>Teknisk Udvalgs budget 2026 for kollektiv trafik er 26,4 mio. kr. Der er således i 2026 balance i de budgetterede omkostninger, umiddelbart med et mindreforbrug. </div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>Teknisk Udvalg godkender Midttrafiks budget uden bemærkninger og</li><li>at Teknisk Udvalg godkender Midttrafiks budgetforslag for Holstebro Kommune for 2026.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div><div>Finn Orvad (V) deltog ikke ved sagens behandling.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/e870039b-7ec2-400f-a321-115189cccf8e"
  - DocumentId "e870039b-7ec2-400f-a321-115189cccf8e"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "13.05.12-G01-1-25"
Navn "Midttrafik - budget 2026 i politisk høring"
Punktnummer "10"
Bilag 2 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Midttrafik budgetforslag 2026"
  - Id "818c22fb-c30b-43d1-96f7-39458c870bb8"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Midttrafiks budget for Holstebro Kommune"
  - Id "650bdc4e-9926-4c97-b7c8-3637b06d526f"
Documents null
Id "014beeb3-bf26-43bc-90c9-0547a5349b43"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "c68e0eb3-7e5a-4280-ae25-65a6754e0bb7"
Number "10"
Sorting 10
IsOpen false
CaseNumber "13.05.12-G01-1-25"
SourceId null
Caption "Midttrafik - budget 2026 i politisk høring"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items