Budget 2026-2029: 2. behandling

00.30.10-P19-5-24 -

Prompt resultater

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

CB/LVJ/CJD - ØK - BY

Byrådet godkendte den 16. september 2025 1. behandling af budget 2026-2029.

Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skal afleveres senest onsdag den 1. oktober 2025, kl. 8.00 til Borgmesterkontoret.

Den 29. september 2025 blev der indgået budgetforlig som er indarbejdet i materialet.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Budgetforslag 2026:

Efter 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner samt politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2026-2029, som det fremgår af dokumentet Driftsrammer 2026-2029.

Samlede indtægter på 4.554,5 mio. kr. med baggrund i:
- Udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,5.
- Udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 11,5.
Nettodriftsudgifter for -4.425,3 mio. kr.
Nettorenteudgifter for -2,5 mio. kr.
Nettoanlægsudgifter for -93,6 mio. kr.
Afdrag vedr. lån for -58,4 mio. kr. og lånoptagelse for 17,0 mio. kr.
Øvrige balanceforskydninger for 8,7 mio. kr.
Budgetforslaget viser med de nævnte forudsætninger et budget med en balance på 0,3 mio. kr.

Budgetoverslag 2027-2029:

Budgetbalancen i overslagsårene er -5,9 mio. kr. i 2027, 0,4 mio. kr. i 2028 og 9,0 mio. kr. i 2029.

Budgetbemærkninger:

Fagudvalgenes budgetbemærkninger og forslag til takster fremgår af særskilt bilag.

Den kirkelige ligning:

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning i Holstebro Kommune medfører en samlet indtægt i 2026 på 109,5 mio. kr. ved en uændret kirkeskat på 1,08 procent. Af denne indtægt anvendes 14,8 mio. kr. til betaling af landskirkeskat, 12,3 mio. kr. tilføres kirker og kirkekasser i Ringkøbing Provsti og de resterende 82,4 mio. kr. tilføres kirker og kirkekasser i Holstebro Provsti.

Tekniske ændringer:

Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag. Nettoeffekten af ændringerne er en merudgift på 0,1 mio. kr. i 2029. Pris- og lønreguleringen er desuden opdateret med baggrund i de øvrigt foretagne ændringer.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

Det indkomne forslag godkendes
Tekniske og administrative ændringer godkendes
Budgetbemærkninger godkendes og tilrettes med konsekvenser af ændringsforslag
Kirkeskatten holdes uændret på 1,08 procent
Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2026.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Kasper B. G. Lauritsen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Historisk

Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 1:

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Der er indkommet 1 ændringsforslag som fremsendes til Byrådets godkendelse ved 2. behandling af budget 2026-2029.

Derudover indstilles det til Byrådet, at:

Tekniske og administrative ændringer godkendes
Budgetbemærkninger godkendes med forbehold for ændringsforslag
Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2026
Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>CB/LVJ/CJD - ØK - BY</div><div>Byrådet godkendte den 16. september 2025 1. behandling af budget 2026-2029. </div><div>Endvidere blev det vedtaget, at ændringsforslag til budgetforslaget skal afleveres senest onsdag den 1. oktober 2025, kl. 8.00 til Borgmesterkontoret. </div><div>Den 29. september 2025 blev der indgået budgetforlig som er indarbejdet i materialet. </div><div>Budgetforslaget tager udgangspunkt i valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. </div><div><strong>Budgetforslag 2026:</strong></div><div>Efter 1. behandling er der indarbejdet tekniske korrektioner samt politiske beslutninger med bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2026-2029, som det fremgår af dokumentet Driftsrammer 2026-2029. </div><ul><li>Samlede indtægter på 4.554,5 mio. kr. med baggrund i: <ul><li>Udskrivning af kommunal indkomstskat med uændret udskrivningsprocent på 25,5.</li><li>Udskrivning af kommunal grundskyld med uændret grundskyldspromille på 11,5. </li></ul></li><li>Nettodriftsudgifter for -4.425,3 mio. kr.</li><li>Nettorenteudgifter for -2,5 mio. kr. </li><li>Nettoanlægsudgifter for -93,6 mio. kr.</li><li>Afdrag vedr. lån for -58,4 mio. kr. og lånoptagelse for 17,0 mio. kr.</li><li>Øvrige balanceforskydninger for 8,7 mio. kr. </li><li>Budgetforslaget viser med de nævnte forudsætninger et budget med en balance på 0,3 mio. kr. </li></ul><div><strong>Budgetoverslag 2027-2029:</strong></div><div>Budgetbalancen i overslagsårene er -5,9 mio. kr. i 2027, 0,4 mio. kr. i 2028 og 9,0 mio. kr. i 2029. </div><div><strong>Budgetbemærkninger: </strong></div><div>Fagudvalgenes budgetbemærkninger og forslag til takster fremgår af særskilt bilag. </div><div><strong>Den kirkelige ligning: </strong></div><div>Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for den kirkelige ligning i Holstebro Kommune medfører en samlet indtægt i 2026 på 109,5 mio. kr. ved en uændret kirkeskat på 1,08 procent. Af denne indtægt anvendes 14,8 mio. kr. til betaling af landskirkeskat, 12,3 mio. kr. tilføres kirker og kirkekasser i Ringkøbing Provsti og de resterende 82,4 mio. kr. tilføres kirker og kirkekasser i Holstebro Provsti. </div><div><strong>Tekniske ændringer: </strong></div><div>Der er til budgetforslaget udarbejdet tekniske og administrative korrektioner, som fremgår af særskilt bilag. Nettoeffekten af ændringerne er en merudgift på 0,1 mio. kr. i 2029. Pris- og lønreguleringen er desuden opdateret med baggrund i de øvrigt foretagne ændringer. </div><div> </div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Økonomiudvalget indstiller, at:</div><ul><li>Det indkomne forslag godkendes</li><li>Tekniske og administrative ændringer godkendes</li><li>Budgetbemærkninger godkendes og tilrettes med konsekvenser af ændringsforslag</li><li>Kirkeskatten holdes uændret på 1,08 procent</li><li>Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2026.</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div><div>Kasper B. G. Lauritsen (A) deltog ikke under sagens behandling.</div></span> </div> <h3>Historisk</h3> <span class='ukendt'><h3>Beslutning fra Økonomiudvalget, den 1. oktober 2025, punkt 1:</h3><div>Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.</div><div>Der er indkommet 1 ændringsforslag som fremsendes til Byrådets godkendelse ved 2. behandling af budget 2026-2029.</div><div>Derudover indstilles det til Byrådet, at:</div><ul><li>Tekniske og administrative ændringer godkendes</li><li>Budgetbemærkninger godkendes med forbehold for ændringsforslag</li><li>Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ved budgettering af forskudsskat for 2026</li><li>Kirkeskatten holdes uændret på 1,08%.</li></ul><div>Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.</div></span> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/55420f23-0877-4f58-a8b2-8b94d81b3286"
  - DocumentId "55420f23-0877-4f58-a8b2-8b94d81b3286"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.10-P19-5-24"
Navn "Budget 2026-2029: 2. behandling"
Punktnummer "3"
Bilag 7 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetforlig 2026-2029"
  - Id "b8b6ad3a-5cea-455b-98e3-585bbde42762"
2. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetoversigt 2026-2029"
  - Id "af66f625-d198-4edc-b00b-1ce42b3eaa07"
3. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Budgetbemærkninger 2026"
  - Id "08a96fa8-ce9d-4189-a30d-0629babcb511"
4. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Driftsrammer 2026-2029"
  - Id "5ac7754c-a8be-4eb7-81d2-e2389aa04272"
5. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Tekniske- og administrative korrektioner"
  - Id "27fb7a1b-ea81-43ff-95a3-72474b2873ba"
6. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Notat - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering"
  - Id "4149656e-b980-4fe4-8e85-12959882a42a"
7. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Investeringsoversigt 2026-2029"
  - Id "77cd1484-a5fc-43f3-9f7a-290b3dbde490"
Documents null
Id "9480f2e0-6d38-4dc7-997a-cf17008ca1d6"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "d70af748-de12-479c-9b2f-1e84518da741"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.30.10-P19-5-24"
SourceId null
Caption "Budget 2026-2029: 2. behandling"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items