Randers

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder

00.30.00-S00-4-24 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for omsorgsudvalgets bevillingsområder pr. 30. september 2025 godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder viser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. under servicerammen, primært på grund af forsinkede aktiviteter og lavere udgifter i aftaleenhederne. Der er dog et forventet underskud på 13,9 mio. kr. på bevillingsområdet Ældreboliger. Forvaltningen indstiller til godkendelse af budgetopfølgningen.

Fordele

  • Forbedret økonomisk styring
  • Reduktion af udgifter
  • Præcisere budgetforventninger

Ulemper

  • Underskud på ældreboliger
  • Forsinkede aktiviteter
  • Variation i hjælpemiddeludgifter

Emneord

  • Ældre
  • Økonomi
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resumé

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025.
Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.
Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget

1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet

 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På omsorgsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på udgifterne under servicerammen på 16,8 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj er der tale om en væsentlig forbedring på 12,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til at en række aktiviteter i forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov nu først forventes gennemført i 2026, herunder tilførte udviklings- og projektmidler. Endvidere er udviklingen i efterspørgslen efter omsorgsområdets ydelser kommet lidt senere end forventet foruden at der har været en udvist tilbageholdenhed i forhold til udgifterne i aftaleenhederne.
Hertil kommer et forventet mindreforbrug til hjælpemidler, der blandt andet kan henføres til en attraktiv indkøbsaftale vedr. stomimidler, samt at bevillinger i forhold til hjælpemidler kan variere fra år til år.      

På bevillingsområdet Ældreboliger, der ikke er en del af serviceudgifterne forventes et underskud på 13,9 mio. kr., der dels skyldes forbrug af hensatte midler fra huslejeindtægter, da området på sigt skal hvile i sig selv.

Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder. 

Økonomi

Der er til denne budgetopfølgning ingen bevillingsændringer.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><em>Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025.</em><br><em>Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.</em><br><em>Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges byrådet den 15. december 2025.</em> </p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen indstiller til omsorgsudvalget</p><p>1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet</p><p> </p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Godkendt.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>På omsorgsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på udgifterne under servicerammen på 16,8 mio. kr.</p><p>I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. maj er der tale om en væsentlig forbedring på 12,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til at en række aktiviteter i forbindelse med implementeringen af den nye ældrelov nu først forventes gennemført i 2026, herunder tilførte udviklings- og projektmidler. Endvidere er udviklingen i efterspørgslen efter omsorgsområdets ydelser kommet lidt senere end forventet foruden at der har været en udvist tilbageholdenhed i forhold til udgifterne i aftaleenhederne.<br>Hertil kommer et forventet mindreforbrug til hjælpemidler, der blandt andet kan henføres til en attraktiv indkøbsaftale vedr. stomimidler, samt at bevillinger i forhold til hjælpemidler kan variere fra år til år.      </p><p>På bevillingsområdet Ældreboliger, der ikke er en del af serviceudgifterne forventes et underskud på 13,9 mio. kr., der dels skyldes forbrug af hensatte midler fra huslejeindtægter, da området på sigt skal hvile i sig selv.</p><p>Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder. </p></span> <div style='background-color:rgb(224, 225, 228);'><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Der er til denne budgetopfølgning ingen bevillingsændringer.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.randers.dk/Vis/Pdf/bilag/388b4124-ce7b-4a57-a5c8-9ba8e562b535"
      • DocumentId "388b4124-ce7b-4a57-a5c8-9ba8e562b535"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-S00-4-24"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder"
  • Punktnummer "92"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Omsorgsudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. september 2025"
      • Id "990250ad-9915-48a9-afb3-dcd6874487c8"
  • Documents null
  • Id "d5e08426-e2a2-4925-b8c7-b7431680f460"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "2ca17fb2-732d-4e1f-9fcc-a056d14c74e0"
  • Number "92"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-S00-4-24"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for omsorgsudvalgets bevillingsområder"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items