Monrad
Odense

C-sag: Omprioritering inden for udvalgsrammen

17.00.00-G01-108-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsresumé

Med denne sag skal Børn- og Ungeudvalget drøfte omprioriteringen af uforbrugte midler for 2025 svarende til 10.5 mio. kr. fra dagtilbudsområdet og stabsfunktionerne til skoleområdet.
Omprioriteringen sker med henblik på at nedbringe det negative forventede regnskabsresultat på baggrund af den stigende udgift til fri- og privatskoler (bidrag til staten).

Indstilling

Børn- og Ungeforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter omprioriteringen.

Beslutning

Børn- og Ungeudvalget besluttede at ophøje sagen til en beslutningssag og godkender, at der med udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2025 omprioriteres et engangsbeløb på 10,5 mio. kr. fra dagtilbudsområdet og stabene til skoleområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som det fremgår af Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025 forventes der i 2025 et merforbrug på ordinær drift på skoleområdet på de centrale konti. Et merforbrug der primært skyldes en stigning i udgiften til fri- og privatskoler gennem bidrag til staten. Af sagen fremgik samtidig, at der er et forventet mindreforbrug på det centrale dagtilbudsområde og i stabsfunktionerne.

Med udgangspunkt i Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025 er det derfor muligt for Børn- og Ungeudvalget at omprioritere 10,5 mio. kr. til skoleområdet. Nedenstående tabel viser, hvor pengene omprioriteres fra.

Tabel 1: Omprioritering af budgetmidler i 2025 indenfor udvalgsrammen
Afdeling 
Politik og Organisation0,5 mio. kr. 
Økonomi og Styring1,0 mio. kr.
Dagtilbud9,0 mio. kr.
I alt10,5 mio. kr.

De omprioriterede midler får ikke umiddelbart indflydelse på serviceniveauet i dagtilbudsområdet eller stabsfunktionerne.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

Er du enig eller uenig?

22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsresumé</h3> <span class='ukendt'><div>Med denne sag skal Børn- og Ungeudvalget drøfte omprioriteringen af uforbrugte midler for 2025 svarende til 10.5 mio. kr. fra dagtilbudsområdet og stabsfunktionerne til skoleområdet.</div><div>Omprioriteringen sker med henblik på at nedbringe det negative forventede regnskabsresultat på baggrund af den stigende udgift til fri- og privatskoler (bidrag til staten).</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Børn- og Ungeforvaltningen</strong> indstiller, at udvalget drøfter omprioriteringen.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><strong>Børn- og Ungeudvalget </strong>besluttede at ophøje sagen til en beslutningssag og godkender, at der med udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2025 omprioriteres et engangsbeløb på 10,5 mio. kr. fra dagtilbudsområdet og stabene til skoleområdet.</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><h5>Baggrund</h5><p>Som det fremgår af Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025 forventes der i 2025 et merforbrug på ordinær drift på skoleområdet på de centrale konti. Et merforbrug der primært skyldes en stigning i udgiften til fri- og privatskoler gennem bidrag til staten. Af sagen fremgik samtidig, at der er et forventet mindreforbrug på det centrale dagtilbudsområde og i stabsfunktionerne.</p><p>Med udgangspunkt i Effekt- og Økonomiopfølgning 2. halvår 2025 er det derfor muligt for Børn- og Ungeudvalget at omprioritere 10,5 mio. kr. til skoleområdet. Nedenstående tabel viser, hvor pengene omprioriteres fra.</p><table border="1"><caption>Tabel 1: Omprioritering af budgetmidler i 2025 indenfor udvalgsrammen</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><td><strong>Afdeling</strong></td><td> </td></tr><tr><td>Politik og Organisation</td><td>0,5 mio. kr. </td></tr><tr><td>Økonomi og Styring</td><td>1,0 mio. kr.</td></tr><tr><td>Dagtilbud</td><td>9,0 mio. kr.</td></tr><tr><td>I alt</td><td>10,5 mio. kr.</td></tr></tbody></table><p>De omprioriterede midler får ikke umiddelbart indflydelse på serviceniveauet i dagtilbudsområdet eller stabsfunktionerne.</p></span> <div><h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.</p></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.odense.dk/Vis/Pdf/bilag/b18aedf7-dbf4-4ab7-82c9-43bd803db8d0"
      • DocumentId "b18aedf7-dbf4-4ab7-82c9-43bd803db8d0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "17.00.00-G01-108-25"
  • Navn "C-sag: Omprioritering inden for udvalgsrammen"
  • Punktnummer "2"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "8cb857b5-fb9c-425c-ac14-93605fe043e1"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "55231081-4bd4-48b0-9a42-37561f80f244"
    6. Number "2"
    7. Sorting 2
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "17.00.00-G01-108-25"
    10. SourceId null
    11. Caption "C-sag: Omprioritering inden for udvalgsrammen"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items