Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.01.00-Ø00-5-25 -

Prompt resultater

Bilag

KFU 31.08.25 Anlægsoversigt

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

SEK/LL/STP - KFU

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2025:

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Drift
Driftsområder (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.08.2025	Forventet regnskab	Afvigelse
Kulturel virksomhed	56.878	1.753	1.600	60.231	45.010	57.280	2.951
Bibliotek	27.483	145	47	27.675	18.057	27.565	110
Folkeoplysning og Idræt	41.045	1.815	-1.246	41.614	30.007	41.448	166
Driftsudgifter i alt	125.406	3.713	401	129.520	93.074	126.294	3.226

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgningen på Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.:

I mindreforbruget er der taget højde for, at vi i 2025 kun når at anvende 0,2 mio. af bevillingen på 1 mio. kr. til Kunst i det offentlige rum
Budgettet til kulturpuljerne er på 3,6 mio. kr., og vi forventer et mindreforbrug på 0,8 mio.
0,9 mio. fra PL-midler og statsrefusion, heraf skal budgetomplaceres 0,1 mio. til Holstebro Trail Arena, under Folkeoplysning og Idræt, jf. beslutningen om støtte til Trail.
Det resterende mindreforbrug på 0,4 mio. kr. er på øvrige konti.

Budgetopfølgningen på Biblioteket viser et mindreforbrug på 0,1 mio.

Budgetopfølgningen på Folkeoplysning og Idræt viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.:

De kommunale haller og idrætsanlæg forventer budgetbalance.
På lokaletilskudskontoen forventes et merforbrug på 0,85 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler, lokaletilskud til de selvejende haller, samt halleje og rengøringsudgifter til Kampsportscenter/Døesvejens Fritidscenter. Merforbruget dækkes blandt andet af genbevillingen på 0,3 mio. kr., samt mindreforbrug på mellemkommunale betalinger og aktiviteter.

Omplacering:

På udvalgsmødet den 16. juni 2025 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge 0,1 mio. til Holstebro Trail Arena. Bevillingen ansøges overført fra driftsområde Kulturel virksomhed til Folkeoplysning og Idræt.

Budgetopfølgningen er lavet uden at tage højde for øvrige ansøgninger, som udvalget måtte ønske at imødekomme på mødet den 8.10.2025.

Anlæg:

Det korrigerede anlægsbudget er på 16,4 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. forventes brugt og 5,2 mio. kr. forventes overført til budget 2026

Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt.

Indstilling

Det indstilles, at:

budgetopfølgningen godkendes.
der meddeles en omplacering fra driftsområde Kulturel virksomhed til Folkeoplysning og Idræt på 100.000 kr. i 2025 og årene frem, som følge af tilskud til Holstebro Trail Arena.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>SEK/LL/STP - KFU</div><div>Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025 og har på nuværende tidspunkt følgende forventninger til 2025:</div><table border="1"><caption>Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 - Drift</caption><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><th>Driftsområder (1.000 kr.)</th><th>Vedtaget budget</th><th>Genbevillinger</th><th>Tillægsbevillinger og omplaceringer</th><th>Korrigeret budget</th><th>Forbrug pr. 31.08.2025</th><th>Forventet regnskab </th><th>Afvigelse</th></tr><tr style=""><td>Kulturel virksomhed</td><td>56.878</td><td>1.753</td><td>1.600</td><td>60.231</td><td>45.010</td><td><span>57.280</span></td><td><span>2.951</span></td></tr><tr style=""><td>Bibliotek</td><td>27.483</td><td>145</td><td>47</td><td>27.675</td><td>18.057</td><td><span>27.565</span></td><td><span>110</span></td></tr><tr style=""><td>Folkeoplysning og Idræt</td><td>41.045</td><td>1.815</td><td>-1.246</td><td>41.614</td><td>30.007</td><td><span>41.448</span></td><td><span>166</span></td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt </td><td>125.406</td><td>3.713</td><td>401</td><td>129.520</td><td>93.074</td><td><span>126.294</span></td><td><span>3.226</span></td></tr></tbody></table><div>Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. </div><div>Budgetopfølgningen på Kulturel virksomhed viser et mindreforbrug på<span> 2,9</span> mio. kr.: </div><ul><li>I mindreforbruget er der taget højde for, at vi i 2025 kun når at anvende <span>0,2</span> mio. af bevillingen på 1 mio. kr. til Kunst i det offentlige rum </li><li>Budgettet til kulturpuljerne er på 3,6 mio. kr., og vi forventer et mindreforbrug på 0,8 mio.</li><li>0,9 mio. fra PL-midler og statsrefusion, heraf skal budgetomplaceres 0,1 mio. til Holstebro Trail Arena, under Folkeoplysning og Idræt, jf. beslutningen om støtte til Trail. </li><li>Det resterende mindreforbrug på 0,4 mio. kr. er på øvrige konti. </li></ul><div>Budgetopfølgningen på Biblioteket viser et mindreforbrug på 0,1 mio.</div><div>Budgetopfølgningen på Folkeoplysning og Idræt viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.:</div><ul><li>De kommunale haller og idrætsanlæg forventer budgetbalance.</li><li>På lokaletilskudskontoen forventes et merforbrug på 0,85 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til lokaletilskud til foreningers egne eller lejede lokaler, lokaletilskud til de selvejende haller, samt halleje og rengøringsudgifter til Kampsportscenter/Døesvejens Fritidscenter. Merforbruget dækkes blandt andet af genbevillingen på 0,3 mio. kr., samt mindreforbrug på mellemkommunale betalinger og aktiviteter.</li></ul><div>Omplacering: </div><ul><li>På udvalgsmødet den 16. juni 2025 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at bevilge 0,1 mio. til Holstebro Trail Arena. Bevillingen ansøges overført fra driftsområde Kulturel virksomhed til Folkeoplysning og Idræt. </li></ul><div>Budgetopfølgningen er lavet uden at tage højde for øvrige ansøgninger, som udvalget måtte ønske at imødekomme på mødet den 8.10.2025.</div><div>Anlæg:</div><div>Det korrigerede anlægsbudget er på 16,4 mio. kr., hvoraf 11,2 mio. kr. forventes brugt og 5,2 mio. kr. forventes overført til budget 2026</div><div>Anlægsprojekterne fremgår af vedhæftede oversigt. </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li>budgetopfølgningen godkendes.</li><li>der meddeles en omplacering fra driftsområde Kulturel virksomhed til Folkeoplysning og Idræt på 100.000 kr. i 2025 og årene frem, som følge af tilskud til Holstebro Trail Arena. </li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet.</div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/05a93000-9da5-483e-ae55-84bc45892b68"
  - DocumentId "05a93000-9da5-483e-ae55-84bc45892b68"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.01.00-Ø00-5-25"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025"
Punktnummer "1"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "KFU 31.08.25 Anlægsoversigt"
  - Id "67e1990c-ebb6-4c7b-b889-1825666db9d3"
Documents null
Id "e06f6d0a-61a2-4339-a020-def87a523761"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "5455cdbb-aa0e-4196-863f-c0829375f5fa"
Number "1"
Sorting 1
IsOpen false
CaseNumber "00.01.00-Ø00-5-25"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items