Budgetopfølgning pr. 31. august 2025

00.30.14-G01-17-24 -

Prompt resultater

Bilag

Anlæg Budgetopfølgningsskema BFU

First-agenda Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

HS/KB - BFU - ØK - BY

Driftsområde (i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Genbevillinger	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31. august	Forventet regnskab	Afvigelse
Folkeskolen mv.	658.936	-9.114	5.961	655.783	482.744	665.059	-9.276
Dagpasning og Børnesundhed	361.892	5.751	-2.319	365.324	229.716	353.359	11.965
Børn og Familie	181.302	-9.050	3.405	175.657	136.491	196.702	-21.045
Driftsudgifter i alt	1.202.130	-12.413	7.047	1.196.764	848.952	1.215.120	-18.356

Budgetopfølgningen pr. 31 august 2025 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.215.120 kr., hvilket er et forventet merforbrug på 18,4 mio. kr. (1,5%) mere end korrigeret budget. Merforbruget er reduceret med 6,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2025.

De kompenserende besparelser besluttet på Børne- og Familieudvalgets møde 4. juni 2025 er indregnet i budgetopfølgningen med 6,6 mio. kr.

Folkeskolen mv.

På driftsområdet Folkeskolen som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 9,1 mio. kr. For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 12,2 mio., som fordeler sig med et forventet merforbrug på skoleområdet på 12,8 mio. kr. (befordring, mellemkommunal afregning, statsbidrag, Fælles IT mv.) samt et forventet mindreforbrug SFO-området med 0,6 mio. kr. (forældrebetaling, søskendetilskud, friplads mv.).

Merforbruget på skoleområdet skyldes primært følgende:

merforbrug på befordring (fælles konti) -1,3 mio. kr.
merforbrug på mellemkommunale elever (fælles konti) -4,8 mio. kr.
interaktive skærme (fælles konti) -1,1 mio. kr.
mindreforbrug på SFO-området grundet højere indtægter på forældrebetaling som følge af flere indmeldte børn +1,5 mio. kr.
UCH: færre elever i 10. klasses tilbud end forventet +1,1 mio. kr.
samlet mindreforbrug decentralt på skolerne og SFO +3,7 mio. kr.
genbevilling fra tidligere år -9,1 mio. kr.

Folkeskolerne mv. viser en fremgang siden seneste politiske budgetopfølgning 30. april 2025 på 5,4 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. kan henføres til tillægsbevilling vedrørende Ukrainere.

Dagpasning og Børnesundhed

På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 12,0 mio.kr. inkl. positiv genbevilling på 5,8 mio. kr. Børne- og Familieudvalget besluttede 19. august 2025 en omfordeling fra centrale konti til Dagplejen og Børnehusene Ellebæk.

Mindreforbruget skyldes primært følgende:

faldende børnetal +2,8 mio. kr.
midler vedr. udsat skolestart +2,1 mio.kr.
genbevilling fra tidligere år +5,8 mio. kr.
et samlet mindreforbrug på decentrale enheder +1,6 mio. kr. - heraf Tandplejen + 4,3 mio. kr. og det nystartede Børnehuset Halgård Enge -1,0 mio. kr.

Børn og Familie

Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det specialiserede børneområde og driften af eget tilbud (Børne- og Familiehusene). Der forventes på området et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 9,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært følgende:

stabilt antal anbringelser, men dyrere anbringelser -14,0 mio. kr.
højere udgifter til støttende indsatser -13,7 mio. kr.
højere udgifter til overførselsudgifter herunder tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning -3,0 mio. kr.
stigende indtægter (refusion) vedrørende særligt dyrere enkeltsager +9,6 mio. kr.
mindreforbrug vedrørende decentral enhed, Børne- og Familiehusene +0,5 mio. kr.

Børn og Familieområdets resultat har forbedret sig siden den seneste politiske budgetopfølgning 30. april 2025 med 3,0 mio. kr., som primært kan henføres til genopretningsplanen samt kompenserende besparelser på 5,4 mio. kr. besluttet af Børne- og Familieudvalget den 4. juni 2025.

Børn og Familie har på nuværende tidspunkt tre mellemkommunale tvistsager, hvor udgifterne er medtaget i det forventede forbrug.

På mødet gives en yderligere status på indsatserne i genopretningsplanen.

Bevillingsmæssige ændringer

I forbindelse med afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2024/2025, skal der budgetomplaceres 5,3 mio. kr. fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. i 2025

Midler vedrørende udsat skolestart er tildelt Dagpasning og Børnesundhed, men det vurderes at Videncentret har en central rolle med at understøtte institutionen i deres indsats omkring det skoleudsatte barn. Der indstilles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.

Videncentret flyttes organisatorisk mellem de to driftsområder Folkeskolen mv. og Børn og Familie fra 1. januar 2026. Der laves budgetomplacering fra Folkeskolen mv. til Børn og Familie på 29,5 mio. kr. i 2026 og 2027 og 31,5 mio. kr. i 2028 og frem. Administrativt flyttes Videncentret allerede den 1. november 2025, som en del af opgavefordelingen ved ansættelse af ny skolechef.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 68,5 mio. kr. og der forventes et forbrug på 38,2 mio. kr. Med korrektioner og afslutning af nogle anlægsprojekter i 2025, forventes 30,3 mio. kr. overflyttet til budget 2026.

Der søges tillægsbevilling til anlægsudgift på 0,25 mio. kr. til Ny daginstitution på Nørre Boulevard grundet ekstraudgifter som følge af fejl og mangler ved byggeriet.

Der søges rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025 til Ny daginstitution Hornshøj, finansieret af likvide aktiver. Rådighedsbeløb i 2027 på 0,5 mio. kr. tilgår likvide aktiver.

Der søges anlægsudgiftsbevilling fra puljen til mindre anlæg til Akustikregulering af salen i Børnehuset Kærnen på 0,07 mio. kr. i 2025.

Pulje til mindre anlæg præsenteres på november mødet.

Indstilling

Det indstilles at:

budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 godkendes
der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 5.296.000 kr. i 2025 vedr. afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2024/2025.
der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 100.000 kr. i 2025 og frem som følge af aftale med bedre muligheder for udsat skolestart (DUT). Midlerne tildeles Videncentret.
der meddeles budgetomplacering fra Folkeskolen mv. til Børn og Familie på 30.543.000 fra 2026 som følge af beslutning om at flytte Videncentret organisatorisk.
der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 252.000 mio. kr. til Ny daginstitution på Nørre Boulevard grundet ekstraudgifter som følge af fejl og mangler ved byggeriet
der meddeles rådighedsbeløb på 252.000 kr. i 2025, finansieret af de likvide aktiver.
der meddeles rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2025 til Ny daginstitution Hornshøj, finansieret af likvide aktiver.
der meddeles rådighedsbeløb i 2027 på 500.000 kr. tilgår likvide aktiver.
der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 68.000 kr. til Akustikregulering af salen i Børnehuset Kærnen
der meddeles rådighedsbeløbet på 68.000 kr. finansieres af Pulje til mindre anlægsopgaver

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Er du enig eller uenig?

22 items

Lydfiler null
Ressourcer null
Felter 1 items
1. 6 items
  - Navn ""
  - Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>HS/KB - BFU - ØK - BY</div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><strong>Driftsområde (i 1.000 kr.)</strong></td><td><strong>Vedtaget budget</strong></td><td><strong>Genbevillinger</strong></td><td><strong>Tillægsbevillinger og omplaceringer</strong></td><td><strong>Korrigeret budget</strong></td><td><strong>Forbrug pr. 31. august</strong></td><td><strong>Forventet regnskab </strong></td><td><strong>Afvigelse</strong></td></tr><tr style=""><td>Folkeskolen mv.</td><td>658.936</td><td>-9.114</td><td>5.961</td><td>655.783</td><td>482.744</td><td>665.059</td><td>-9.276</td></tr><tr style=""><td>Dagpasning og Børnesundhed</td><td>361.892</td><td>5.751</td><td>-2.319</td><td>365.324</td><td>229.716</td><td>353.359</td><td>11.965</td></tr><tr style=""><td>Børn og Familie</td><td>181.302</td><td>-9.050</td><td>3.405</td><td>175.657</td><td>136.491</td><td>196.702</td><td>-21.045</td></tr><tr style=""><td>Driftsudgifter i alt</td><td><strong>1.202.130</strong></td><td><strong>-12.413</strong></td><td><strong>7.047</strong></td><td><strong>1.196.764</strong></td><td><strong>848.952</strong></td><td><strong>1.215.120</strong></td><td><strong>-18.356</strong></td></tr></tbody></table><div>Budgetopfølgningen pr. 31 august 2025 for Børne- og Familieudvalget viser et samlet forventet forbrug på 1.215.120 kr., hvilket er et forventet merforbrug på 18,4 mio. kr. (1,5%) mere end korrigeret budget. Merforbruget er reduceret med 6,7 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. </div><div>De kompenserende besparelser besluttet på Børne- og Familieudvalgets møde 4. juni 2025 er indregnet i budgetopfølgningen med 6,6 mio. kr. </div><div><span>Folkeskolen mv.</span></div><div>På driftsområdet Folkeskolen som dækker skolerne og SFO-området, forventes et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. inkl. negativ genbevilling på 9,1 mio. kr. For områdets fælleskonti forventes et merforbrug på 12,2 mio., som fordeler sig med et forventet merforbrug på skoleområdet på 12,8 mio. kr. (befordring, mellemkommunal afregning, statsbidrag, Fælles IT mv.) samt et forventet mindreforbrug SFO-området med 0,6 mio. kr. (forældrebetaling, søskendetilskud, friplads mv.). </div><div>Merforbruget på skoleområdet skyldes primært følgende:</div><ul><li>merforbrug på befordring (fælles konti) -1,3 mio. kr.</li><li>merforbrug på mellemkommunale elever (fælles konti) -4,8 mio. kr.</li><li>interaktive skærme (fælles konti) -1,1 mio. kr.</li><li>mindreforbrug på SFO-området grundet højere indtægter på forældrebetaling som følge af flere indmeldte børn +1,5 mio. kr.</li><li>UCH: færre elever i 10. klasses tilbud end forventet +1,1 mio. kr.</li><li>samlet mindreforbrug decentralt på skolerne og SFO +3,7 mio. kr.</li><li>genbevilling fra tidligere år -9,1 mio. kr.</li></ul><div>Folkeskolerne mv. viser en fremgang siden seneste politiske budgetopfølgning 30. april 2025 på 5,4 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. kan henføres til tillægsbevilling vedrørende Ukrainere.</div><div><span>Dagpasning og Børnesundhed</span></div><div>På driftsområdet Dagpasning og Børnesundhed, som dækker Dagtilbud, Sundhedsplejen og Tandplejen, forventes et samlet mindreforbrug på 12,0 mio.kr. inkl. positiv genbevilling på 5,8 mio. kr. Børne- og Familieudvalget besluttede 19. august 2025 en omfordeling fra centrale konti til Dagplejen og Børnehusene Ellebæk. </div><div>Mindreforbruget skyldes primært følgende:</div><ul><li>faldende børnetal +2,8 mio. kr. </li><li>midler vedr. udsat skolestart +2,1 mio.kr.</li><li>genbevilling fra tidligere år +5,8 mio. kr.</li><li>et samlet mindreforbrug på decentrale enheder +1,6 mio. kr. - heraf Tandplejen + 4,3 mio. kr. og det nystartede Børnehuset Halgård Enge -1,0 mio. kr.</li></ul><div><span>Børn og Familie</span></div><div>Driftsområdet Børn og Familie dækker indsatser, der bevilges af Familiesektionen vedrørende det specialiserede børneområde og driften af eget tilbud (Børne- og Familiehusene). Der forventes på området et samlet merforbrug på 21,0 mio. kr. inkl. en negativ genbevilling på 9,0 mio. kr.</div><div>Merforbruget skyldes primært følgende:</div><ul><li>stabilt antal anbringelser, men dyrere anbringelser -14,0 mio. kr.</li><li>højere udgifter til støttende indsatser -13,7 mio. kr. </li><li>højere udgifter til overførselsudgifter herunder tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning -3,0 mio. kr. </li><li>stigende indtægter (refusion) vedrørende særligt dyrere enkeltsager +9,6 mio. kr.</li><li>mindreforbrug vedrørende decentral enhed, Børne- og Familiehusene +0,5 mio. kr. </li></ul><div>Børn og Familieområdets resultat har forbedret sig siden den seneste politiske budgetopfølgning 30. april 2025 med 3,0 mio. kr., som primært kan henføres til genopretningsplanen samt kompenserende besparelser på 5,4 mio. kr. besluttet af Børne- og Familieudvalget den 4. juni 2025. </div><div>Børn og Familie har på nuværende tidspunkt tre mellemkommunale tvistsager, hvor udgifterne er medtaget i det forventede forbrug.</div><div>På mødet gives en yderligere status på indsatserne i genopretningsplanen.</div><div><span>Bevillingsmæssige ændringer</span></div><div>I forbindelse med afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2024/2025, skal der budgetomplaceres 5,3 mio. kr. fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. i 2025 </div><div>Midler vedrørende udsat skolestart er tildelt Dagpasning og Børnesundhed, men det vurderes at Videncentret har en central rolle med at understøtte institutionen i deres indsats omkring det skoleudsatte barn. Der indstilles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 0,1 mio. kr. i 2025 og frem.</div><div>Videncentret flyttes organisatorisk mellem de to driftsområder Folkeskolen mv. <em>og</em> Børn og Familie fra 1. januar 2026. Der laves budgetomplacering fra Folkeskolen mv. til Børn og Familie på 29,5 mio. kr. i 2026 og 2027 og 31,5 mio. kr. i 2028 og frem. Administrativt flyttes Videncentret allerede den 1. november 2025, som en del af opgavefordelingen ved ansættelse af ny skolechef.</div><div><span>Anlæg</span></div><div>Det korrigerede anlægsbudget inkl. genbevillinger er på 68,5 mio. kr. og der forventes et forbrug på 38,2 mio. kr. Med korrektioner og afslutning af nogle anlægsprojekter i 2025, forventes 30,3 mio. kr. overflyttet til budget 2026.</div><div>Der søges tillægsbevilling til anlægsudgift på 0,25 mio. kr. til Ny daginstitution på Nørre Boulevard grundet ekstraudgifter som følge af fejl og mangler ved byggeriet. </div><div>Der søges rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2025 til Ny daginstitution Hornshøj, finansieret af likvide aktiver. Rådighedsbeløb i 2027 på 0,5 mio. kr. tilgår likvide aktiver. </div><div>Der søges anlægsudgiftsbevilling fra puljen til mindre anlæg til Akustikregulering af salen i Børnehuset Kærnen på 0,07 mio. kr. i 2025.</div><div>Pulje til mindre anlæg præsenteres på november mødet.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles at:</div><ul><li>budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 godkendes<br><br></li><li>der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 5.296.000 kr. i 2025 vedr. afregning af førskolegrupper og ferieåbent i ferieåret 2024/2025. </li><li>der meddeles budgetomplacering fra Dagpasning og Børnesundhed til Folkeskolen mv. på 100.000 kr. i 2025 og frem som følge af aftale med bedre muligheder for udsat skolestart (DUT). Midlerne tildeles Videncentret.</li><li>der meddeles budgetomplacering fra Folkeskolen mv. til Børn og Familie på 30.543.000 fra 2026 som følge af beslutning om at flytte Videncentret organisatorisk. </li><li>der meddeles en tillægsbevilling til anlægsudgift på 252.000 mio. kr. til Ny daginstitution på Nørre Boulevard grundet ekstraudgifter som følge af fejl og mangler ved byggeriet</li><li>der meddeles rådighedsbeløb på 252.000 kr. i 2025, finansieret af de likvide aktiver. </li><li>der meddeles rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2025 til Ny daginstitution Hornshøj, finansieret af likvide aktiver. </li><li>der meddeles rådighedsbeløb i 2027 på 500.000 kr. tilgår likvide aktiver. </li><li>der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 68.000 kr. til Akustikregulering af salen i Børnehuset Kærnen</li><li>der meddeles rådighedsbeløbet på 68.000 kr. finansieres af Pulje til mindre anlægsopgaver</li></ul></span> <h3>Beslutning</h3> <span><div>Godkendt som indstillet. </div></span> </div> </div></div>"
  - Tekst null
  - Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  - Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/153602f1-4eed-4499-9910-d0e4080523b6"
  - DocumentId "153602f1-4eed-4499-9910-d0e4080523b6"
Presentations null
ItemDecision null
SagsNummer "00.30.14-G01-17-24"
Navn "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025"
Punktnummer "3"
Bilag 1 items
1. 4 items
  - HarPdfVersion "true"
  - Order 0
  - Navn "Anlæg Budgetopfølgningsskema BFU"
  - Id "a57620b6-b43c-4388-827d-4435bfd7c1f0"
Documents null
Id "027d4999-c289-47e5-aa74-2ce175df8bdf"
IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
AgendaUid "6c0527dd-6802-4331-af58-91525a2e791d"
Number "3"
Sorting 3
IsOpen false
CaseNumber "00.30.14-G01-17-24"
SourceId null
Caption "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025"
CasePresentationUid null
ExternalAgendaItemAttendees 0 items