Budgetopfølgning pr. 30.09. og opfølgning på aktivitet

SEK/SL/DØN - AMU

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 viser et forventet regnskab på kr. 1.082 mio., hvilket er et merforbrug på kr. 34,4 mio. i forhold til det korrigerede budget. Heraf udgør forsørgelsesydelserne et forventet merforbrug på kr. 47,4 mio., og beskæftigelsesindsatsen udgør et forventet mindreforbrug på kr. 13 mio. Hvis merforbruget fratrækkes den statslige Midtvejsregulering på kr. 29,2 mio., er der tale om et forventet merforbrug i 2025 på kr. 5,2 mio., hvilket er en ændring i forhold til det seneste forventede regnskab fra august måned på kr. 0,6 mio.

Det forventede merforbrug på forsørgelsesydelserne skyldes primært et forventet merforbrug på sygedagpenge (kr. 15,5 mio.), førtidspension (kr. 5,7 mio.) og uddannelseshjælp/kontanthjælp (kr. 2,6 mio.). I forhold til udviklingen på forsørgelsesydelserne er der en særlig opmærksomhed på, hvordan ydre forhold kan påvirke udviklingen på de forskellige ydelsesområder, herunder primært i forhold til a-dagpenge, sygedagpenge og unge-målgruppen. Endvidere er der fortsat en opmærksomhed på, hvordan nettotilgangen til førtidspension udvikler sig.

Selvom der har været en positiv udvikling i førtidspension og uddannelseshjælp/kontanthjælp, som er nævnt ovenfor, er udgiften til de samlede forsørgelsesydelser steget. Det skyldes, at den positive udvikling i afgangen fra ledighedsydelse har været mindre end forventet.

Det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen kan primært henføres til, at driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats er lavere end budgetteret.

Det har ikke været muligt at ajourføre antallet af borgere på sygedagpenge, da STAR ikke har opdateret tallene på jobindsats.dk siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. Der kan derfor forventes en efterregulering på antallet af sygemeldte på kommende budgetopfølgning.

Der er et markant og skærpet fokus på raskmelding til det brede arbejdsmarked samt et øget fokus på jobmatch fra dag ét. Endvidere arbejdes der med en kvalitetssikring af forlængelsesårsagerne, herunder de forlængelsesårsager, hvori der ligger en socialfaglig vurdering i forhold til den enkeltes arbejdsevne. Der pågår en uddybende analyse af de forlængelsesårsager, som ligger uden for kommunalregi, herunder ventetid i behandlingssystemet og verserende arbejdsskader. Driftsmæssigt ses der en effekt af de igangsatte initiativer, hvor der dels raskmeldes til det brede arbejdsmarked, og hvor den gennemsnitlige varighed er for nedadgående.

Der er et flow i antallet af borgere på sygedagpenge, og der afsluttes fortsat flere sager, end der oprettes. Pr. 8. oktober 2025 var der 806 borgere på sygedagpenge (og 416 borgere i jobafklaringsforløb), en mindre fremgang i forhold til seneste budgetopfølgning. Med henvisning til udviklingen de senere år, så kan der forventes en stigning i antallet af sygemeldte hen over de kommende måneder. 

Forventningen i budget 2025 er fortsat et gennemsnit pr. måned på 971 årspersoner.

I budget 2025 var der oprindeligt forudsat 265 personer på uddannelseshjælp, mens det gennemsnitlige antal personer på uddannelseshjælp i 2024 var 326. I perioden fra januar til september 2025 har der i gennemsnit været 321 personer pr. måned på uddannelseshjælp/kontanthjælp. Grundet en forventning om tilgang af flere unge i efteråret forventes det, at der i gennemsnit vil være 330 personer pr. måned på ydelsen i 2025.

Antallet af unge på uddannelseshjælp har været stigende siden efteråret 2023. Der ses ikke samme stigning for hele landet, ej heller for kommunerne i Vestjylland. Udviklingen på forløb er særlig bekymrende for aldersgruppen 18-19 år, hvor data viser, at de unge er udfordret på deres mentale helbredstilstand. Med implementeringen af Ungeløftet er der fokus på en tværkommunal ungeindsats, og der pågår et samarbejde med social, sundhed og børneområdet. Et samarbejde som også indbefatter den gode overgang 'fra barn til voksen' (KL-partnerskabet).

Hen over sommeren er der etableret kommunale småjobs til ungemålgruppen, og pr. 8. oktober 2025 er der 11 unge i kommunale småjob.

Forudsætningen for budget 2025 var 1.104 personer på førtidspension efter den nye refusionsordning. I perioden fra januar til august 2025 har der i gennemsnit været 1.091 personer på førtidspension, og pga. løbende nytildelinger forventes der i gennemsnit at være 1.115 personer pr. måned i hele 2025. Der ses dog en positiv udvikling i Holstebro sammenlignet med landsplan. Siden januar 2024 er antallet af årspersoner på førtidspension således steget med 17,6% i Holstebro, mens det er steget med 20,9% på landsplan.

Det har ikke været muligt at ajourføre antallet af borgere på a-dagpenge, da STAR ikke har opdateret tallene på jobindsats.dk siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. Der kan derfor forventes en efterregulering på kommende budgetopfølgning.

Det bemærkes, at ledighedsprocenten i Holstebro Kommune pr. august 2025 er på 1,6%, mens den på landsplan er på 2,9%.

Leder af budget Dennis Østerdal Nielsen deltager ved sagens fremlæggelse.