Anlægsopfølgningen giver byrådet en status på kommunens knap 220 igangværende anlægsprojekter i 2026. 

Der gives et overblik over alle anlægsprojekter med et budget på over 15 mio. kr. i 2026 samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer. Desuden vises en status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme. I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter i 2026. 

Som i andre opfølgninger er der også i denne fokus på afvigelser, hvorfor man nemt kan få et billede af, at området er udfordret. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Alt i alt viser opfølgningen, at der generelt er styr på økonomien, og på overordnet plan forventes at kunne holde budgetterne på langt de fleste projekter. Dog er der udfordringer med fremdriften i nogle projekter, hvorfor der sker en del forskydninger i udførselstakten.

Der afrapporteres på anlægsprojekternes eksekvering i forhold til Økonomi, Fremdrift samt påvirkningen på kommunens kassebeholdning som følge af periodiseringer. Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget ’Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2026’. 

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift og periodisering beskriver, om anlægsprojekterne har den ønskede fremdrift, herunder om projekterne forventes at overholde den planlagt ibrugtagning, samt hvorvidt projekterne har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering.

Igangværende anlægsprojekter i 2026 

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har et budget på over 15 mio. kr. i 2026 samt de projekter med de største udfordringer (tabel 2).

Tabel 2 – Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2026 samt de projekter med de største udfordringer

Økonomi:

Anlægsbevillingerne forventes for de fleste bevillinger overholdt. Der opleves dog prisstigninger i markedet, hvilket påvirker anlægsområdet. Det skyldes blandt andet, at anlægsbevillinger ikke prisfremskrives, hvilket gør dem følsomme overfor prisstigninger. Det er særligt de store anlægsprojekter, der er eksponeret for prisstigninger. Dertil er en særlig opmærksomhed omkring de økonomiske risici ved det nye stadionbyggeri.

Fremdrift:

Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne. 

Periodisering:

Der sker en samlet periodisering på 213,1 mio. kr. på tværs af hele anlægsporteføljen. Der er tale om generelle periodiseringer, der udlignes over et flerårigt perspektiv. 

Herunder er der en kort beskrivelse af udvalgte anlægsprojekter i 2026 baseret på dels volumen og dels projekter med de største udfordringer med særligt fremdriften. Oplistningen nedenfor følger rækkefølgen vist i tabellen ovenfor.

Anlægsprojekter under Økonomiudvalget:

Bydelspuljen

Puljen er en løbende anlægsramme. Af årets korrigerede budget på 10,3 mio. kr. forventes et forbrug på 6,0 mio. kr. Det resterende budget på 4,3 mio. kr. overføres til 2027 som følge af forskydninger i de støttede projekters aktiviteter.

Næste generation af digital post

Projektet forventes afsluttet i 2026. Af årets korrigerede budget på 4,5 mio. kr. forventes et forbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget på 2,5 mio. kr. vil tilgå kassen i forbindelse med afslutningen af projektet.

Velfærdens Fundament

Af budgettet på 22,6 mio. kr. i 2026 forventes 12,6 mio. kr. anvendt, mens 10,0 mio. kr. overføres til 2027. Udmøntningerne forberedes løbende af forligspartierne, hvorefter der udarbejdes sager til politisk beslutning af relevante udvalg/byråd.

Anlægsprojekter under By- og Kulturudvalget:

Arbejdsmiljø – udkørende grupper i hjemmeplejen samt gode fysiske rammer for medarbejdere

Anlægsbevillingerne overfører samlet set 21,5 mio. kr. til efterfølgende år. I forbindelse med Budget 2027 ønsker byrådet en plan for de fysiske rammer for de udkørende grupper. De overførte midler afventer resultatet af denne plan.

 Børn- og Ungetandplejen

Vedrører to anlægsbevillinger, der består af henholdsvis kapacitetsudvidelser og modernisering.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2024 bevilget tilsagn på i alt 18,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i Odense Kommunes Børn- og Ungetandpleje. Tilsagnet blev givet til at imødekomme nyt lovkrav om udvidet målgruppe (18-21-årige). Hertil bevilgede byrådet med Budget 2024 en anlægsbevilling på 43,5 mio. kr. til både kapacitetsudvidelser og modernisering af den kommunale tandpleje.

De to første klinikker (Odin og Højme) er igangsat. De resterende klinikker er sat på pause, grundet et ønske om at afsøge muligheder for den bedste klinikstruktur.

Håndtering af brandsikring og påbud - brandsikring af børnehuse og Tarup Børnehus

Under projekteringen vedrørende Tarup Børnehus er der identificeret yderligere forhold vedrørende bygningens konstruktion, brand og jordbund, der påvirker projektets økonomi. Med denne sag omprioriteres 2,0 mio. kr. finansieret fra løbende bygningsmæssige rammer under By- og Kulturudvalget til projektet (jf. afsnit om budgetflytninger).

Mere skov og natur i Odense

Det er ikke muligt at anvende alle midler i indeværende år, og derfor overføres midler til efterfølgende år. Der forventes balance på den samlede anlægsbevilling.

Nye haller – pulje

Puljen bruges til at bevilge lån til foreninger og selvejende institutioner og haller til renovering af eksisterende faciliteter eller udvikling af nye fritidsfaciliteter. Der overføres midler til efterfølgende budgetår, da der ikke har været den forventede ansøgning til puljen. Midlerne forventes anvendt hen over årene.

Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen

Fremdriften er som forventet, og økonomien forventes at være i balance.

Stadion – Det ny Odense Stadion

På nuværende tidspunkt er det største anlægsprojekt ombygningen af Odense Stadion, hvor bevillingen udgør 152 mio. kr. for den kommunale del. Der er under projekteringsarbejdet synliggjort forhold, som medfører risiko for, at projektet ikke kan gennemføres inden for den tildelte ramme. Det er endnu ikke muligt at prisfastsætte denne risiko.

Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning

Afventer i øjeblikket byrådets godkendelse af etablering af løsning på de resterende boliger på Svovlhatten og fase 2 på Munkehatten 10.

Velfærdens Fundament

• Vedligeholdelse på skoler – forskydningen i forbruget skyldes, at vedligeholdelsesdelen følger moderniseringsdelen, så arbejderne kommer til at forstyrre mindst muligt på skolerne.
• Skt. Klemens, Stenløse og Fangel – overførslen kan henføres til mindre forskydning i gennemførelsestakten på moderniseringsdelen.
• Bymidten og Vesterbro, Vestre Skole – projektet har været sat på pause, da der skulle findes en ny rådgiver, ligesom skolen har fået ny skoleleder.
• Munkebjerg, Munkebjergskolen – der er på nuværende tidspunkt rådgiverudbud, hvorefter arbejderne gennemføres.
• Vedligeholdelse for de mindste børn – her skyldes overførslen forskydninger i gennemførelsestakten.
• De mindste børn, kapacitet til børnehuse i Søhus, Hjallese og Paarup – der er givet en bevilling på 90,4 mio. kr. og der ses balance i både økonomi og fremdrift.

Anlægsprojekter under Klima- og Miljøudvalget:

Grøn Mobilitetsplan 

På projektet ses en forventet fremdrift, ligesom økonomien forventes at være i balance.

Håndtering af trafikale forpligtelser

Som en del af Budget 2027 blev der oprettet en anlægsbevilling til håndtering af trafikale forpligtigelser. Midlerne skal blandt andet anvendes til færdiggørelse af adgangsvej ved Nyt OUH ved Sdr. Hospitalsvej/Glisholmvej, merforbrug ved ny adgangsvej til Dyrskuepladsen og trafikale tiltag omkring stadionprojektet. En væsentlig del af midlerne periodiseres til 2027, da alle midlerne ikke forventes anvendt i indeværende år. Der er den forventede fremdrift på bevillingen.

Klimahandlingsplan 

På projektet ses en forventet fremdrift, ligesom økonomien forventes at være i balance.

Klimatilpasning

Rammen er et strategisk værktøj til at prioritere indsatser mod oversvømmelser, stigende grundvand og andre klimarelaterede risici.

Vanddispositionsplaner forventes ultimo 2026, hvorefter arbejderne igangsættes. Budgetmidlerne overføres dermed til 2027 til forventet forbrug.

Kottesgade etape 2 – nyt byrum

Der er stilstand i projektet, grundet udfordringer i projektfasen. Projektet er under udvikling i Byudvikling under By- og Kulturforvaltningen.

Kvarterdannelse, Vollsmose Alle og Åsumvej

Anlægsprojektet er sat på pause på grund af arbejdet med Fremtidens Vollsmose, således overføres størstedelen af midlerne til 2027 og 2028.

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme 

Samlet set periodiseres 42,3 mio. kr. til 2027, hvilket primært kan henføres til byggemodning i henholdsvis Skt. Klemens samt Hvilehøjvej. På salg af byggegrunde i relation til Stadion rykkes en forventet indtægt på 7,6 mio. kr. til 2027, da det ikke forventes realiseret i 2026. 

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2026

Med 2. halvårssagen forventes det, at der afsluttes 35 anlægsbevillinger med udgangen af 2026. Samlet set forventes der balance for de anlægsprojekter, der afsluttes. I bilag 3 er der oplistet de anlægsprojekter, der på nuværende tidspunkt forventes afsluttet ultimo 2026. 

Flytning imellem bevillinger og udvalg

Tabel 3 – Viser flytninger imellem bevillinger og udvalg

Nedenfor er der en kort forklaring på budgetflytningerne. For yderligere udfoldning henvises til udvalgenes opfølgningssager.

Genopbygning af Tarup Børnehave

Under projekteringen vedrørende Tarup Børnehus er der identificeret yderligere forhold vedr. statik, brand og jordbund der påvirker projektets økonomi. Med denne sag omprioriteres 2,0 mio. kr. til projektet finansieret fra løbende bygningsmæssige rammer under By- og kulturudvalget.

Anlægstilpasninger i relation til OL2

Med Budget 2027 blev der frigivet midler til anlægsindskud til etableringen af Odense Letbanes etape 2. Ligesom det også var tilfældet ved etableringen af etape 1, så medfører sådan et byudviklende anlægsprojekt et ekstra træk på ressourcerne til blandt andet myndighedsbehandling. Opgaverne har et omfang, der fordrer ekstra ressourcer i By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen, for at opgaverne ikke skal få betydelige konsekvenser for øvrige, vækstfremmende myndighedsopgaver.

I modsætning til situationen forud for etape 1, så er nu tale om erfaringsbaserede estimater – der er dog usikkerhed omkring, hvor længe dette ekstra ressourcetræk vil foregå. Et eventuelt behov for 2031 og frem, vil der skulle tages stilling til frem mod 2031.

Der afsættes derudover en anlægspulje på 10 mio. kr. til at dække mindre afledte kommunale anlægstilpasninger. Puljen afsættes under Klima- og Miljøudvalget og udmøntes i et samarbejde med By- og Kulturudvalget. Puljen forventes minimum at række til 2030.

Såfremt det realiserede ressourcetræk overstiger de tildelte midler, er der mellem Borgmesterforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen enighed om, at de deraf følgende udfordringer skal drøftes i fællesskab med henblik på sammen at finde en løsning.

Derfor flyttes således midler fra opsparingen til etape 2 til dette arbejde.

Mere skov og natur i Odense

Bevillingen flyttes, da køb af jord ifølge kompetencefordelingsplanen ligger under By- og Kulturudvalget. 

Nyt børnebibliotek på hovedbiblioteket

Der er indgået aftale med Nordea-fonden om tilskud på 4,0 mio. kr. til projekt Kunsten at læse – Nyt børnebibliotek på hovedbiblioteket, der samlet set er beregnet til at koste 8,2 mio. kr. De resterende midler, 4,2 mio. kr. finansieres af driften af bibliotekerne over en 4-årig periode.

Det er tidligere flyttet 0,9 mio. kr. fra drift til anlægsbevillingen, og der søges nu om yderligere flytning af 3,3 mio. kr. i perioden 2026 til 2029.

Bregnevej 14, lovliggørelse, fjernelse af væg

Der er indgået aftale mellem Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen om lovliggørelse af bygningsmæssige forhold på Bregnevej 14 finansieret af driftsmidler, der søges overført og konverteret til anlægsmidler under By- og Kulturudvalget.

Adgangsvej Dyreskuepladsen, herunder VVM-redegørelse

I forbindelse med strukturændring tidligere på året blev det besluttet, at denne bevilling skulle flyttes fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget. Inden denne beslutning var der igangsat udarbejdelse af VVM-redegørelse finansieret af serviceområdet under By- og Kulturudvalget. Der søges nu om flytning af disse midler til anlægsbevillingen.