Stevns Kommunalt ejede ældre- og plejeboliger (SKÆP) - Regnskab 2025/Budget 2027- Beslutning

Baggrund og genopretning

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2026 at iværksætte en samlet udredning og genopretning af Stevns Kommunes kommunalt ejede ældre- og plejeboliger (SKÆP). Baggrunden var en årrække med væsentlige udfordringer vedrørende økonomi, budgetter, regnskaber, vedligeholdelse, administration og samarbejdet mellem afdelingsbestyrelsen, administrator og kommunen.

Arbejdet har siden haft fokus på at skabe et korrekt og bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift. Der er blandt andet arbejdet med:

• økonomi, regnskaber og budgetprocedurer
• ansvars- og kompetencefordelingen mellem kommunen, afdelingen og administrator
• arealer og fordeling af udgifter mellem bolig- og servicearealer
• henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
• forbrugsudgifter og fordelingsnøgler
• afdelingens fremtidige vedligeholdelsesbehov.

Som led i genopretningen har Kommunalbestyrelsen i juni 2026 godkendt et nyt administrationsgrundlag og en ny forretningsorden. Afdelingens tilgodehavende hos kommunen vedrørende henlagte midler bliver ligeledes afregnet efter kommunalbestyrelsens behandling af denne sag.

Der udestår fortsat dele af genopretningsarbejdet. Det gælder blandt andet den nærmere gennemgang af fordelingsnøgler og forbrugsmålere, etablering af en fremtidig serviceaftale samt en samlet byggeteknisk gennemgang, som skal danne grundlag for afdelingens fremtidige planlagte og periodiske vedligeholdelse.

Med regnskab 2025 og budget 2027 tages der nu hånd om den centrale økonomiske del af genopretningen.

Regnskab 2025

Regnskabet for 2025 viser et underskud på 709.826 kr. Det samlede oparbejdede underskud udgør herefter 2.241.010 kr.

Underskuddet skyldes blandt andet højere udgifter til el, varme og øvrig drift, herunder henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. En række af disse udgifter har også i tidligere år været budgetteret lavere end de faktiske udgifter.

Regnskabet er revideret af EY. Revisor har ikke taget forbehold for regnskabet, men peger på behovet for at styrke afdelingens henlæggelser til vedligeholdelse.

Afdelingsbestyrelsen har ikke godkendt regnskabet. Regnskabet blev derfor forelagt det ekstraordinære afdelingsmøde den 23. juli 2026 til orientering og forelægges nu Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Budget 2027 og genopretning af økonomien

Budget 2027 er udarbejdet af Lejerbo og skaber balance mellem afdelingens indtægter og udgifter.

Budgettet skal samtidig rette op på flere års ubalance. Huslejen har ikke været reguleret de seneste tre år, mens afdelingens udgifter er steget. Samtidig skal det oparbejdede underskud afvikles, og der skal afsættes flere midler til den fremtidige vedligeholdelse.

Budgettet indeholder derfor blandt andet:

• afvikling af det oparbejdede underskud
• øgede henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
• tilpasning til stigende udgifter til blandt andet vand, renovation, forsikring, el og øvrig drift.

Et underskud skal som udgangspunkt afvikles over tre år. For at begrænse den årlige belastning af huslejen er der i budgettet lagt til grund, at underskuddet afvikles over 10 år.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at budgettet udgør et nødvendigt grundlag for at skabe en økonomi, hvor den løbende drift og vedligeholdelse fremover kan finansieres, samtidig med at det oparbejdede underskud afvikles.

Konsekvens for beboernes husleje og afdelingsmødets godkendelse

Budgettet medfører en huslejestigning på 20,10% fra 1. januar 2027.

Huslejen stiger med 222,09 kr. pr. m² årligt fra 1.104,76 kr. pr. m² til 1.326,86 kr. pr. m². For en bolig på 55 m² svarer det til en husleje på ca. 6.082 kr. om måneden efter reguleringen.

Der er tale om en væsentlig stigning. Stigningens størrelse skal ses i sammenhæng med, at huslejen ikke er blevet reguleret gennem de seneste tre år, samtidig med at afdelingens udgifter er steget og der er oparbejdet et underskud.

Den faktiske økonomiske konsekvens for den enkelte beboer afhænger af beboerens økonomiske forhold og boligstøtte. En stor del af beboerne er berettiget til boligydelse, og en højere husleje vil derfor samtidig medføre en højere boligydelse. For en folkepensionist i en bolig på 55 m² uden særlige fradrag vil stigningen i boligydelsen efter de foreliggende beregninger stort set modsvare huslejestigningen.

Budgettet blev behandlet på det ekstraordinære afdelingsmøde den 23. juli 2026. Afdelingsbestyrelsen havde forud for mødet tilkendegivet, at den ikke kunne anbefale budgettet. Der blev ikke fremsat ændringsforslag på afdelingsmødet, og budgettet blev godkendt med fem stemmer for og fire imod. 

Ved godkendelse af budgettet vil der fra Lejerbo ske varsling af huslejestigningen over for beboerne med virkning fra 1. januar 2027. 

Det fremtidige huslejeniveau afviger ikke væsentligt fra huslejeniveauet i tilsvarende plejeboliger / ældre- og handicapegnet boliger i Stevns Kommune

Priser pr. sept. 2026: (udvalgte boliger m2 inkl. fællesarealer)

Det videre genopretningsarbejde

Godkendelsen af regnskab og budget afslutter ikke den samlede genopretning af SKÆP.

I den kommende periode fortsætter arbejdet blandt andet med den byggetekniske gennemgang og den langsigtede vedligeholdelsesplan, fordelingsnøgler og forbrug samt en tydeligere aftale om service, ansvar og samarbejde mellem kommunen, Lejerbo og afdelingen.

Formålet er at sikre et mere robust grundlag for den fremtidige økonomistyring og drift og dermed mindske risikoen for, at der igen opbygges underskud eller bliver behov for tilsvarende store, enkeltstående huslejetilpasninger.