Anlægsopfølgning pr. 2. halvår 2025

Anlægsopfølgningen giver By- og Kulturudvalget en status på udvalgets 184 anlægsprojekter i 2025.

Der gives et overblik over:

1. Alle anlægsprojekter med en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025.
2. Øvrige projekter med de største udfordringer.
3. Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde, som består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.

I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter. 

Der afrapporteres på tre hovedindikatorer for anlægsprojekterne:

1. Økonomi.
2. Fremdrift.
3. Periodisering.

Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget ”Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2025”. 

Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.

Fremdrift beskriver, om det enkelte anlægsprojekt har den ønskede fremdrift.

Periodisering viser, om det enkelte projekt har udfordringer i forhold til at få udgifterne til af følge den budgetlagte periodisering. Her er tale om ét-årige perspektiver.

Nedenfor vises det samlede overblik på anlægsporteføljen:

Anlægsprojekter i 2025

Nedenfor gives et overblik over de anlægsprojekter, som har en anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025 (tabel 1) samt et overblik over de øvrige projekter med de største udfordringer (tabel 2).

Tabel 1 – Projekter med anlægssum på over 15 mio. kr. i 2025

Tabel 2 – Øvrige projekter med de største udfordringer i 2025

Økonomi:

Anlægsbevillingerne til Nyt H.C. Andersen Eventyrhus og Nyt botilbud på handicapområdet forventes begge afsluttet ultimo regnskabsåret. De forventes afsluttet med et samlet merforbrug på henholdsvis 23,0 mio. kr. og 4,3 mio. kr. Øvrige anlægsbevillingerne forventes overholdt.

Fremdrift:

Der er på nuværende tidspunkt kun mindre udfordringer med fremdriften på anlægsprojekterne. 

Periodisering:

Der sker dog en samlet periodisering på 214,2 mio. kr. fra 2025 til 2026-2028.

Herunder er der en kort beskrivelse af hvert enkelt anlægsprojekt over 15 mio. kr. samt de projekter med de største udfordringer.

Musikskolen

Musikskolen skal have et løft med forbedrede adgangs- og ventilationsforhold, samt akustikforhold. Anlægsarbejdet med opdatering af administrationslokaler på musikskolen står færdigt i slutningen af 2025, mens øvelokaler, musiklokaler, øvesale, koncertsale mv. forventes færdig i april/maj 2026, hvor hele anlægsarbejdet på skolen er udført.

Bevillingen er fuldt disponeret og forventes at balancerer ved projektets afslutning i 2026. Anlægsarbejdet på musikskolen inkluderer blandt andet omboring af elevatortårn, etablering af toilet, arbejder i gårdmiljø, asfaltarbejde, cykeloverdækning, opdatering af ventilation, elteknik, ABA, samt gulvbelægning og malerarbejde.

Musikskolen har ønsket tidligere indflytning i lokalerne rykket til slutningen af 2025, før resterende anlægsarbejder i faglokaler står færdig til foråret 2026. Dette lader sig nu gøre i en form, hvor lokalerne gradvist tages i brug hen mod årsskiftet, hvilket betyder skolen vil være i drift samtidig med, at de sidste ombygningsarbejder finder sted. Selve indreguleringen af de tekniske anlæg vil ske efter jul med de gener det vil medføre for brugerne.

Arbejdsmiljø i udkørende grupper i hjemmeplejen (fordelt på 2 bevillinger)

Grundet tilgang af medarbejdere er de udkørende grupper udfordret af, at der ikke er plads nok på de eksisterende hjemmeplejebaser til at sikre ordentlige arbejdsmiljøforhold for medarbejderne i hjemmeplejegrupperne. Der mangler velfærdsforanstaltninger og indeklimaet lever ikke altid op til, hvordan arbejdsrum lovmæssigt skal være i forhold til antallet af medarbejdere.

Over de sidste fire år, siden budget 2022, er der derfor løbende afsat anlægsbevillinger til at forbedre de fysiske forhold for de udekørende grupper i hjemmeplejen. Det har dog i nogle tilfælde vist sig at være vanskeligt at løse de konkrete pladsproblemer, blandt andet fordi hjemmeplejen er et demografisk følsomt område med løbende tilgang af medarbejdere.

Hertil vedtog regeringen i 2024 en ældrereform om helhedspleje leveret af faste teams i hjemmet, som Ældre- og Handicapforvaltningen er i færd med at implementere. Det betyder, at hjemmeplejebaserne skal indrettes til en anderledes samarbejdsform på tværs af fagligheder, som har betydning for tilrettelæggelsen af det pågående indretningsarbejde i forbindelse med forbedring af hjemmeplejebaser.

Bevilling 1: Forbedring af arbejdsmiljø i kommunale bygninger med særligt fokus på hjemmeplejebaserne, Odense SV (budget 2022) og Odense NV og Centrum (budget 2023)

Bevillingen fra budget 2022 på 30 mio. kr. til håndtering af hjemmeplejebaser i Odense SV er ved at blive afsluttet. Den er anvendt til køb og ombygning af en ejendom på Industrivej og til renovering af faciliteter på Jacob Hansens Vej. I denne bevilling er der fortsat en forhåbning om, at der vil blive råd til at renovere eksisterende faciliteter på Dalumvej.

Bevillingen fra budget 2023 på 15,2 mio. kr. til håndtering af hjemmeplejebaser i Odense C og NV, er endnu ikke forbrugt. Bevillingen var oprindeligt tiltænkt en let ombygning samt tilgang af toiletter.

Aktuelt er det konstateret, at der nu er tale om langt større ombygninger samt at der som minimum er behov for at en af tre grupper skal flyttes fra adressen i Odense C, da der ikke er plads til alle tre grupper.

I NV var løsningen indretning af et lejemål, der ikke var muligt at realisere, så der planlægges nu en prøvehandling, hvor en gruppe decentraliseres til en lille, lokal enhed. Denne prøvehandling skal vise, om arbejdet kan tilrettelægges anderledes og derved løse det store pladsproblem.

Formålet med bevillingen er derfor ændret, og der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over, hvordan en samlet løsning kan udføres, eller hvad de forventede omkostninger hertil udgør. Det vurderes at bevillingen ikke er tilstrækkelig, hvorfor yderligere finansiering kan blive nødvendig for at realisere kapacitetsudfordringerne af lokaler. 

Byggeudvalget arbejder på løsninger der ser på tværs af alle bevillinger. 

Bevilling 2: Forbedret arbejdsmiljø hos udkørende grupper i hjemmeplejen, Tagtækkergruppen

Arbejdet med bevillingen fra budget 2024 på 27,1 mio. kr. til håndtering af Tagtækkergruppen, der holder til i Odense M, er startet op. I dette indledende arbejde genbesøges den ønskede indretning af ejendommen på Peder Skrams Vej, så den stemmer overens med ældrereformens tiltag om helhedspleje leveret af faste teams. Ombygningen af denne ejendom er del af en større flytterokade, der involverer det specialiserede socialområde.

Arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud 

Der blev i budget 2024 givet en bevilling på 7 mio. kr. til håndtering og forebyggelse af påbud. En del af bevillingen var øremærket til at løse to specifikke projekter. Et medicinrum på St. Dannesbo, som er afsluttet. Og til indkøb af luftrensere på plejehjem og botilbud, som endnu ikke er afsluttet.

Den resterende del af de 7 mio. kr. er disponeret til udbedring af 26 forhold indenfor brandsikkerhed og arbejdsmiljø på områder på tværs af forvaltningerne. Ud af disse projekter er 16 projekter afsluttet, 6 projekter er vurderet af rådgiver og er klar eller delvist klar til at blive igangsat og 5 projekter er igangsat og endnu ikke afsluttet.

Hertil omprioriterede By- og Kulturudvalget 10 mio. kr. og 3 mio. kr. til bevillingen, der er disponeret til udbedring af 84 forhold hovedsageligt indenfor brandsikkerhed. Ud af disse projekter er 61 afsluttet, 7 projekter er vurderet af rådgiver og er klar eller delvist klar til at blive igangsat, og 16 projekter er igangsat og endnu ikke afsluttet. 

Der er 2,0 mio. kr. i bevillingen, der ikke endnu er disponeret, men som planlægges til finansiering af nogle af de projekter, der er vurderet af rådgiver og er klar til at blive sat i gang.

Østerbro halkapacitet

På nuværende tidspunkt afholdes udbudsrunde vedr. totalentreprise for projektet. Kontrakt om totalentreprisen forventes på plads i december 2025. Konkret udføres der lige nu anlægsarbejde vedr. nedgravning af nye og større fjernvarmerør, ombygning af teknik hertil i eksisterende teknikrum, omlagt fra de eksisterende fjernvarmerør til de nye.

Sideløbende hermed pågår udvalgsbehandling af projektet, da hallen rykker rundt på alle elementer på pladsen. Samtidig er området udlagt til Byrum hvilket har betydning for indretning af pladsen. Der forventes en endelige politisk behandling heraf i løbet af efteråret 2025. Dette påvirker ikke tidsplanen for selve byggeriet af hallen.

Således forventes tidsplanen at holde med forventningen om, at hallen står færdig i medio 2027.  

Velfærdens Fundamentet – skoler

Med sagen forskydes en andel af budgetterne som følge af periodisering af midlerne tilpasses til forbruget, men i det store hele følges den planlagte tidsplan og budgetterne forventes at holde. Særligt effektueres moderniseringerne på en stor andel af skolerne, som er udført i løbet af 2025. 

Velfærdens Fundamentet – De mindste børn

Fremdriften på kapacitetsbevillingerne under De mindste børn er god og følger de fastlagte tidsplaner. Der periodiseres midler da takten hvormed de sidste aconto betalinger og slutregninger falder er forskubbet i forhold til forventningen ved 1. halvårssag.

Der periodiseres således samlet set 6,0 mio. kr. på de to bevillinger fordelt med hhv. 5,0 mio. kr. til Søhus, Hjallese og Paarup og 1,0 mio. kr. til kapacitetsudvidelse i Odense N.

Velfærdens Fundamentet – Det specialiserede socialområde – Grevenlundsvej og dagtilbud Tornbjerggård

Der pågår afklaring af bevillinger til dagtilbud Tornbjerggård sammenholdt med behovet for ombygning. Der periodiseres 7,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 hvilket vedrører Tornbjerggård. Grevenlundsvej er i igangsat til flere pladser.  

Ny adgang til dyrskuepladsen

Projektet er som planlagt færdig ultimo marts 2026. Overførslen af midler til 2026 skyldes alene forskydninger i betalingsplanen.

Velfærden Fundament Bellinge - Rasmus Rask skolen

Anlægsarbejderne er påbegyndt på skolen. Projektet er slået sammen med kapacitetsudvidelserne. Der har været afholdt første brugermøde og næste skridt er at moderniseringen bliver færdiggjort og at kapacitetsudvidelsen der vedrører 1.500 m2 tilbygning bygges færdigt. 

Tidsplanen forventes at holde som planlagt med færdiggørelse til august 2026.   

Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur 

Realiseringen af byggeriet på H.C. Andersenskolen har vist sig at blive udført hurtigere end projekteringen har estimeret, da skolen er færdig før tidsplanen vurderede og indflytning således sker tidligere en planlagt, som er fremrykket fra december til oktober. Det betyder også at flere udgifter afholdes i 2025, fremfor 2026, og derfor fremrykkes 5,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 grundet fremdrift i projektet.

Næste skridt er behovsafdækning af Atlantis, hvilket sker i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen, i forhold til lukning af omkringliggende institutioner og kapacitetsbehovet i området.

Kvarterplan By-Havn

Kvarterplanen består af en større investeringsplan med flere delprojekter. Visionen for planen er at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus, og centrum og havn som vigtige elementer. 

Aktuelt lige nu er omdannelsen af Kottesgade til et nyt byrum, hvor der for nuværende pågår afklaring vedr. nedlæggelse af et stykke offentligt vejareal på Kottesgade.

Da bevillingen til Kottesgade ikke rækker til det fulde projekt, frigav byrådet i 2024 6,5 mio. kr. til finansiering af projekteringen af det samlede projekt i Kottesgade i 4 etaper, samt til anlæg af etape 2 af "Nyt byrum i Kottesgade". Etape 1 er færdigt. Finansiering af anlæg for etape 3 og 4 udestår. 

Aktuelt for planen er Viva-grunden som også er en del af Kvarterplan By-Havn. Viva-grunden vest for Banegården i Odense er under udvikling til en grøn bydel ved navn Banebyen, der skal rumme boliger, detailhandel, erhverv, kultur- og fritidsliv samt grønne byrum og bynatur.

Udviklingen af Banebyen sker i et samarbejde mellem Enggaard, PKA og Odense Kommune samt rådgivere.

Anlægseksekveringsgrad

Der forventes på nuværende tidspunkt eksekveret for ca. 466 mio. kr. på anlægsområdet i 2025 eksklusiv det konjunkturfølsomme anlægsområde. Forventningen til anlægseksekveringen i 2025 er på nuværende tidspunkt på samme niveau som i 2024. Eksekveringsgraden beregnes som bruttoanlægsudgifter divideret med vedtaget budget og udgør ca. 75 % ved 2. halvår 2025. 

Dette er et fald på ca. 30% i forhold til estimeringen ved 1. halvårssag 2025, hvilket skyldes en forventning om højere eksekvering på bevillingerne i starten af 2025, til blandt andet vedligeholdelse under Velfærdens Fundament, som har vist sig ikke at være mulige at honorere i løbet af 2025. Vedligeholdelsen samtænkes med moderniseringstiltag på skolerne, da det giver den bedste udnyttelse af ressourcerne. Dette betyder så også af forskydninger i gennemførelse af moderniseringstiltag har afsmittende virkning på vedligeholdelsesbevillingerne.

Ydermere har der ved 1. halvårssag 2025 været en forventning om større eksekvering på anlægsbevillinger vedrørende de udkørende grupper, som redegjort i afsnittet ovenfor, hvor flytterokade, der involverede færdiggørelsen af Kelsbjergvej, har haft indflydelse på eksekveringen af bevillingerne.  

Aktuelt arbejdes der kraftigt på at sikre fremgang i eksekveringsgraden gennem en række initiativer på området:

• Ansættelse af flere medarbejdere i Byggeri til at lede Odense Kommunes bygherrefunktion. Dette er sket løbende, gennem det seneste år og fortsætter resten af 2025. Der er dog en vis latenstid fra ansættelse nye medarbejdere til at udfylde bygherrerollen på fuldt niveau. Der har således været en oplevelse af et kort eksekveringstab for at køre nye medarbejdere ind, som forventes at blive modsvaret af samlet set højere eksekvering over det kommende halve år. 
• Øget niveau af datadrevet styring på anlægsområdet, herunder startende med datavalidering og forbedring af datakvalitet, hvortil der er nedsat en projektgruppe. Formålet med at øge den datadrevne styring på anlægsområdet er dels at øge implementeringen af anlægsstyringsmanualen, til at synliggøre og identificere hvor i anlægsfaserne midler i særlig grad benyttes, således at periodiseringen af midlerne bliver mere retvisende, og dels at øge ledelsesinformationsflow ved hjælp af Power BI rapporter, således at beslutninger på flere niveauer såvel administrativt som politisk, træffes på et mere effektivt og evidensbaseret grundlag.
• Nedsættelse af Porteføljestyringsenheden i sommeren 2024 - enhedens målsætning er at udarbejde et prioriteringsoverblik over eksisterende og kommende anlægsprojekter i pipelinen, til prioritering og disponering af By- og Kulturforvaltningens ressourcer og som dialogværktøj i forvaltningens samarbejde med de andre forvaltninger og til det politiske niveau. Konkret drejer det sig om, at der på nuværende tidspunkt ikke er et samlet overblik over forvaltningernes behov for bygge- og anlægsprojekter, sammenholdt med de politiske bestillinger med budgettet af anlægsprojekter. 

Status for anlægsprojekter i den opstartende fase – en del af den samlede anlægsportefølje

I den samlede anlægsportefølje indgår en række bygge- og anlægsprojekter, som er født udenfor den politiske beslutningsproces og derfor endnu ikke har opnået finansiering via en anlægsbevilling. Generelt udspringer disse anlægsprojekter, også kaldt ECPP-projekter, som følge af behov fra kommunens fagforvaltninger til plejehjem, børnehaver, skoler, boliger mv.  Dette kunne eksempelvis være et akut behov for etablering af et krybbeskur i en børnehave.

Ifølge Anlægsstyringsmanualen befinder disse projekter sig i behovsafklaringsfasen, hvor projektets omfang og forventede omkostninger afdækkes. Selvom projekterne ikke har fundet finansiering, indgår de fortsat i det samlede ressourceforbrug – både i forhold til behovsafklaring og den løbende statusopfølgning. 

Status pr. september 2025 for Byggeri er 78 projekter. Projekterne fordeler sig i følgende kategorier: 

Opsummering på opstartende projekter:

Statusopfølgningen viser, at der er fremdrift i en række projekter i den opstartende fase, mens andre fortsat afventer afklaringer eller finansiering. Det er vigtigt at fastholde overblikket over disse projekter, da de kan udvikle sig til fremtidige anlægssager og har betydning for den strategiske planlægning og prioritering af ressourcer og har derfor også en påvirkning på anlægseksekveringsgraden. 

Jordforsyning samt køb og salg af ejendomme 

Afvigelserne skyldes forskydning i udførelsestakten på bevilgede anlægsarbejder. De væsentligste afvigelser er vedrørende byggemodning, Skt. Klemens, 11,0 mio. kr., Hvilehøjvej, erhvervsområde syd for Neder Holluf, 1,3 mio. kr. samt bevillingen til markedsføring, 2,0 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes balance på området for køb og salg af ejendomme.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025

Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kan afsluttes 25 anlægsbevillinger med årets udgang. Heri indgår bevillinger til Nyt H.C. Andersen Eventyrhus og til Nyt botilbud på handicapområdet, Kelsbjergvej.

Samlet set forventer By- og Kulturudvalget et merforbrug på ca. 25 mio. kr.

I tabel 3 er der oplistet de anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2025 under By- og Kulturudvalget.

Tabel 3 – anlægsbevillinger der forventes afsluttet ultimo 2025:

Det samlede merforbrug vil blive finansieret via kassen ved regnskabsafslutningen. 

Det nye H.C. Andersens Eventyrhus 

Merforbruget på Det nye H. C. Andersens Eventyrhus forventes at udgøre ca. 23,0 mio. kr. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2025. Projektet har været ramt af en række udfordringer herunder kraftigt stigende priser til byggeplads, forlænget byggetid, samt diverse tvister på flere entreprisedele. Merforbrugets absolutte størrelse skal ses i lyset af størrelsen på den samlede bruttoanlægsbevilling der udgør ca. 385 mio. kr. og merforbruget udgør således ca. 6 %.

Nyt botilbud på handicapområdet – Kelsbjergvej

Samlet set forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr. Anlægsprojektet er opdelt på hhv. en servicedel og en boligdel som følge af to bevillinger. 

Servicedel
Der forventes et merforbrug på servicedelen på ca. 2,6 mio. kr. svarende til er merforbrug på 5,6% af anlægsbevillingen.

Boligdelen
På boligdelen forventes det samlede forbrug at udgøre 72,0 mio. kr., heraf kan 70,3 mio. kr. finansieres via lånoptag, beboerindskud og grundkapitalindskud. Differencen på 1,7 mio. kr. vedrører ekstraordinære udgifter i forbindelse med voldgiftssag og konkurs, og kan ikke opkræves hos beboerne. Merudgiften søges finansieret via kassen. 

Der er samlet bevilget 61,7 mio. kr. til boligdelen. Det betyder at der ved regnskabsaflæggelsen udgør et merforbrug på 10,3 mio. kr., hvoraf 8,6 mio. kr. finansieres via lånoptag.

Flytninger med drift og anlæg samt mellem udvalg:

I denne sag søges om flytning af 7,5 mio. kr. fra anlæg under Børn- og Ungeudvalget til anlæg under By- og Kulturudvalget, fordelt med 4,5 mio. kr. i 2025 og 3,0 mio. kr. i 2026. Midlerne flyttes mellem forvaltningerne for at imødegå behovet for hurtigt at agere på kommende mindre sager i børnehusene, da budgettet fremadrettet ligger under By- og Kulturudvalget, der er udførende forvaltning.

Der flyttes 1,0 mio. kr. fra tidligere overførte midler til mindre anlægsopgaver på børnehuse til bevillingen Arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud, idet der er udført et sammenhængende projekt vedrørende Åløkke Børnehus.

0,5 mio. kr. flyttes fra Klima- og Miljøudvalget til By- og Kulturudvalget på bevillingerne til Grøn Mobilitetsplan til P-henvisning.

På området for byfornyelse samles budgetter på en bevilling.

Endvidere flyttes 0,8 mio. kr. fra fritidsområdet, service til anlægsbevillingen ”Ny adgang til dyrskuepladsen til dækning af udgifter til ekstra hegn samt fordyrelse af projektet.

Tabel med flytninger mellem drift og anlæg og mellem udvalg:

I effekt- og økonomiopfølgningssagen flyttes mindreforbrug på anlægsbevillingen til børnehus syd på Brændekilde Bygade retur til Børn- og Ungeudvalget, der var medfinansierende af anlægsbevilling via serviceområdet.